确定顾客开发方式与路线客户与顾客沟通提交资料与样品给顾客NG顾客验厂及验厂结果提交路线能力达不NG改善对策及纠正预防客户档案一览表顾客合同/订单接收商务部审核确认（新产品）按设计开发控制程序特殊订单常规订单类似的设计经验客户合同/协议与顾客沟通①策划②产品设计开发③过程设计开发④产品和过程确认相关部门参与评审3天内完成评审NG技品部新产品APQP资料订单评审表/相关评审记录各部门按评审决议落实计划单计划变更单协议/合同清单特殊特性清单商务部原材料/（半）成品确认人员准备新招聘/换岗库存表/盘点表/最低库存OK人员培训信息汇总试用/培训合格上岗合同/订单受理综合部记录保存各部门接收计划单满意度调查年度培训计划资料生产部制定详细的收集汇总技品部指导书准备生产计划执行设备/工装准备原材料/半成品领用新购买领料单能力建设申请表开机调试首件确认采购合同日常品质确认表验收记录作业点检表日常保养记录表交接班记录表操作培训工程部批次管理票作业管理表设备编号员工自主检验废品标识卡测量设备的检定品质巡检设备台账巡检记录表NG原最经审批选用合NG报价审采购单交期进仓库到信息技品部按准书检原材料检来料质量设备异常/报废停工单/报废申请维修验证品质跟踪订单跟踪订单变更通知商务/生产更新生产作业计划突发事件应急小组成员应急小组按突发事件应急管理办法生产异常管理办法客户投诉客户投诉明表客户投诉确认商务部接收并开出客诉异常反馈单交品质处理按处理结果对库存、NG标识隔离记录不合格通知单OK特采返工报废不能返工重检转下一工序零件清洗、点数、包装后送检成品检验成品检验记录NG标识隔离记录生产部不合格通知单OKOK通知特采返工报废不能返工重检生产入库入库单按发货计划包装备货接收出货检验NG标识隔离记录不合格通知单OK特采返工更仓表OK改善措施、纠正预特采返工报废不能返工通填客户技重检工程变更与客户沟通工程变更申请单OKNG报废审核、评审NG样件制作与测试按发货清单发货是否通知顾客不通知文件资料提交/更新持续改进纠正预防已出现或潜在不合持续改进项目申请评审立项原因调查与分析评审终止持续改进分析并制订改善计划形成评估对策效果验证统计效果并验证相关文件更新体系科备案保存客户联系拜访记录力达不到放弃NG商务部商务部原材料采购供应商开发需求最低库存表采购初选I类供应商Ⅱ类供应商报价、送样报价、送样审核NG终结样件确认表OK采购跟踪表商务部进料检验供应商调查表现场/书面评估报告PPAP资料没有TS16949通过质量体系的要求其提供质材质/检验报告供应商资料汇总评估送检单总经理审批合格判定NGOK合格供应商名录NG标识隔离记录供应商业绩统计分析填写品质异常反馈单/入库供应商业绩评估报告特采退货供应商改正措施经审批采购申请表选用合格供应商名录报价审核（商务）采购单审批（商务）交期与进度跟踪仓库到料信息确认信息通告各部门品部按检验基准书检验材料检验报告料质量统计特采特采申请单退货退货申请单修订合格供应商名录NG审核总经理审批执行特采通知供应商文件资料存档进度跟踪生产异常影响交期通知商务与客户沟通供货异常反馈报告书更新生产作业计划文件资料存档接收客户退货信息仓库填写退货登记表并通知各相关部非品质原因由总经理裁决OK确认通知客户退货通知客户退货通知客户客户退货填写退货申请单与客户沟通是否补货，技品部回复改善对技品部验证仓库核对退货品入库NG重新制订NG新措施
