销售处
筹建计划书
二〇一五年三月二十一日
目录
一、市场背景.2二、销售处选址.2三、人员配置及其岗位职能.3
1、销售处人员配置.32、岗位职能.3四、销售处规模及资源配置.4
1、销售处规模..42、销售处资源配置..4五、销售处职能..5六、销售处营业目标及创建理念..5七、销售处设立步奏、时间节点及主要工作内容6八、销售处相关规章制度6
1、经营计划审定..72、工作流程.73、销售处工作人员管理.74、销售处人事考勤.75、工作汇报机制7九、销售处筹建及运行费用.81、初期筹建费用预算82、月固定费用.8十、薪酬及其福利执行办法9
1、适用范围92、薪酬组成9十一、办公费用.10十二、前景展望
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筹建计划书
一、市场背景
因国际国内煤炭行业产能严重过剩，产品价格大幅持续下跌。目前国内部分煤炭企业资金链断裂，职工收入没有保障，企业困难严重程度已超过上世纪90年代煤炭行业困难时期。2022年国内煤炭城市面临更严峻的生死考验，特别是平煤地区“矿井老化，采深过大，自然灾害多样，生产成本高，危险系数大；老矿井人员结构老化，社会负担沉重；煤炭产品价格大幅下降，企业亏损严重，资金链断裂；无力扩张，转型困难，难以自救。”
金吉公司为平煤下游设备配套生产厂家，目前面临地域经济低迷，加上历史造成的设备老化，没有真正技术力量，资金链断裂，负债严重，实际上作为一个企业，这里面每一条都严重威胁金吉公司的生存，所以开拓新的经济增长点刻不容缓。
为实现2022年公司保生存，保工资的目标，现拟建立金吉科工贸公司西北销售处，旨在对西北：哈密、西宁、乌鲁木齐、兰州、银川、嘉峪关、瓜州地区开展销售工作。为公司产品在西北业务拓展充当先头兵。
二、销售处选址：
销售处的选址直接关系着成本的管控、市场的拓展以及对于现有客户的服务，因此选址显得尤为重要。根据现所具有的人脉关系，初步拟建在新疆哈密地区淖毛湖镇，淖毛湖位于新疆哈密地区伊吾县北部73公里处，北面、东面均与蒙古国交界，距中蒙边境50公里，在
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浩瀚的戈壁深处，这浩瀚的戈壁形成了天然的屏障，使内地的厂家因运输成本高、环境极端、业务成本大等原因，极少涉足此处。这对业务的迅速进入开展，销售处能成功扎根西北尤其重要。
三、人员配置、岗位职能及其组织架构1、销售处人员配置：
设专职1人：常驻西北。人员：
设兼职3人：常驻平顶山，做好销售辅助工作。人员：2、岗位职能：
销售处主任（专职）：负责销售处的管理以及日常销售过程事务。
辅助人员（兼职）：协助销售处负责人做好日常销售工作，如标书的制做，合同起草，产品技术、生产工作的协调，物流发货等。
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淖毛湖地理位置示意图
四、销售处规模及其资源配置1、规模
设立初期，重点考虑民房租赁。
办公室一间：20平米配备具备必要的办公和会客条件（最好有简易装修）。
生活间一间：20平米配备必要的休息和做饭、取暖、卫生等生存条件。
2、资源配置
销售处主要资源由公司现有资源调配供销售处使用，如有必要可就近购买，但严禁浪费。
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1、市场拓展、承接订单。
2、就近向新疆片区以及北方客户提供更为优质和快捷的售后服务。
3、提高公司企业形象和市场知名度。六、营业目标及创建理念
2022年年度计划目标：不低于130万，奋斗目标150万，实现利润15万元。
指标分解：
2022年年度计划目标：不低于150万，奋斗目标200万，实现利润30万元。
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客群建立
开发新客户。2022-2022年开发4到6个新客户。理念：活下来----站住脚-----扎下根----求发展七、销售处设立步奏、时间节点及主要工作内容
第一步：2022年4月1日至4月31日派人员进驻哈密主要解决住宿、取暖、办公、通讯、
餐饮、交通、生活必备用品等事项。
第三步：2022年11月1日至12月31日择吉日正式挂牌成立“平顶山金吉科工贸公司西北销售处”并根据2022年经营情况，做好总结及改进措施，拟定销售处下一步工作拓展方案。
第四步：根据经营需要，结合金吉本部情况考虑机构扩编，人员招聘等事宜，争取走入良性运转期。
八、销售处相关规章制度1、经营计划审定：
销售处规章制度效仿总公司相关规章制度，但由于其常驻新疆，因此在现有制度基础上应有所修改以及适当强化。销售处营业年度计划，以及销售处营业状况统计等由总公司审定，销售处执行。
2、营业工作流程：
销售处营业工作流程在原有营业工作流程的基础上进行适当的
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改进以及强化，必须向公司总部负责，所有营业技术方案、报价直至合同的确定以及修改必须经过公司总经理的审核。
3、销售处业务人员管理
销售处人员不得将公司合同、协议、标书、报价方案、专利产品、意见书及可行性报告、
重要会议记录以及公司经营战略、经营方向、经营规划、经营项目和经营决策等泄密他人，以上情况，一经发现公司必将严处，情节严重或者为公司造成严重损失者交由司法机关严处。
4、销售处人事、考勤
在不违反劳动法以及公司现有制度的前提下，销售处第一负责人具有独立的人事任免权，但人事任免方案需报总经理审核通过，必要时可经总经理办公会与以审定。
5、工作汇报机制
销售处第一负责人负责销售处所有人员工作的分配和统筹，必须做好定时和定期，向公司总经理提供销售处人员工作情况相关汇报，（充分利用网络资源优势，预定汇报时间为每月30日前），包括销售处工作（营业）计划/月、销售处人员工作计划/月、销售处人员工作总结/月等。
另销售处第一负责人应与每季度末，定期回总公司，对销售处相关工作进行总结和反馈，并与总公司相关领导协商对于下一步销售处工作进行规划。
九、销售处筹建及运行费用预算
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销售处为我司驻外机构，资金受总公司财务部门管控，每一笔资金均需报总经理审核通过。
主要费用分为筹建费用和每月固定费用，销售处筹建费用，主要是地址租赁费用，办公物品及其常备工具购置费用。每月日常费用为日常差旅开销，以及日常客户应酬开支以及销售处
人员餐饮开支等。可待销售处地点确认以后正式开建，由销售处第一负责人递交公司。
1、初期筹建费用
费用预算额为：6500元（参照资源配置额度）。2、每月固定费用
项目房租（含水电）取暖费网络费交通油补工资办公车辆补助合计：单位（月）1111111费用（元）月度
800500601000300030009006260
费用（元）年度
9600550012001200036000330009900107200十、薪酬
销售处为公司下属分支机构，所有人员的薪资由总公司发放，具体发放标准可按照公司现有制度及其标准施行，福利制度按照公司现有福利结合当地情况做出适当调整。
1、适用范围
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本规定适用范围：公司因工作需要调派本公司人员前往河南省外，工作期限在每月20日以上的长期驻外人员。
2、薪酬组成：公司向长期派驻人员提供的工资分为：原有工资、异地津贴、异地派驻补助三部分即：在外派驻期间所领取的工资=原有工资+异地工作补助
2.1原有工资：员工在未派驻异地前所享受的所有待遇。2.2异地工作补助（元）
根据院发【2022】65号文《平顶山工业职业技术学院差旅非管理办法》和《平职学院关于
加强四项费用管理的规定》、【2022】194号文件精神为依据。
级别主任及以下人员金额/月副总以上人员备注随工资发放，本补30/天助含伙食及异地工作津贴。十一、办公费用1、交通油费
级别主任及以下人员金额/月副总以上人员备注1000/月凭发票报销2、办公、住宿（含水电）级别主任及以下人员金额/月副总以上人员备注800/月随工资发放3、交通工具
级别主任及以下人员副总以上人员备注-9-
金额/月3000/月租车费。附：市场调研价格情况十二、销售费用按公司现有文件执行。十三、前景展望
哈密市交通、通讯网络健全便利，国道312线、兰新铁路、亚欧通信光缆横贯哈密。东北、华北、西北，穿越哈密的“三北”最捷公路通道已被国家列入重点建设项目，哈密—罗布泊公路建设项目、哈密机场复航项目即将开工建设。哈密—南疆铁路干线的建设也已提上议事日程。嘉峪关-兰州-西宁高铁均已开通。这些项目的实施，将在哈密形成公路、铁路、航空多道路、全方位、立体化交通网络，为哈密乃至全疆的大开发、大发展发挥积极的作用。
纵观国家建设资金趋势，开发大西北已被提上日程多年，虽然环境相对恶劣，但也提供了更多的商业机会，相信金吉公司在不久将来也一定会有不错的业绩。
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金额/月3000/月租车费。附：市场调研价格情况十二、销售费用按公司现有文件执行。十三、前景展望
哈密市交通、通讯网络健全便利，国道312线、兰新铁路、亚欧通信光缆横贯哈密。东北、华北、西北，穿越哈密的“三北”最捷公路通道已被国家列入重点建设项目，哈密—罗布泊公路建设项目、哈密机场复航项目即将开工建设。哈密—南疆铁路干线的建设也已提上议事日程。嘉峪关-兰州-西宁高铁均已开通。这些项目的实施，将在哈密形成公路、铁路、航空多道路、全方位、立体化交通网络，为哈密乃至全疆的大开发、大发展发挥积极的作用。
纵观国家建设资金趋势，开发大西北已被提上日程多年，虽然环境相对恶劣，但也提供了更多的商业机会，相信金吉公司在不久将来也一定会有不错的业绩。
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