备件、材料大包管理办法

备件、材料大包管理办法

1 目的

规范对备件、材料实行大包采购的运作程序，提高效率，促进生产，降低成本。

2 适用范围

本办法适用于公司内批量使用的备件、材料供应。 3 管理职责

3.1 大包管理推进部门

3.1.1 采购部是材料大包的管理推进部门；设备动力部为设备备件以及与设备相关辅助材料大包的管理推进部门。

3.1.2 负责推进大包工作，组织研究确定大包意向、形成初步方案。 3.1.3 负责组织生产单位、采购部门、技术监管部门、市场部等单位审核拟投标单位的承包资质并进行技术交流。

3.2 技术监管部门

3.2.1 设备动力部为设备备件以及与设备相关辅助材料大包的技术监管部门；安全环保部为水处理大包的技术监管部门；技术中心为工艺技术材料大包的技术监管部门。

3.2.2 负责召集生产单位、采购部门、市场部、质量管控部对大包方案进行可行性论证。

3.2.3 负责组织起草、研究、确定技术标和技术协议，组织签订技术协议。

3.2.4 负责对生产单位大包日常管理工作的检查和监督。负责贯彻执行大包技术标准，做好大包过程的数据监测与分析等工作。并对现场

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各类紧急状况的处理提供技术指导及技术支持，并负责组织对紧急状态的分析，如需对大包厂家进行经济处罚则书面反馈采购部门。

3.2.5组织动态反馈技术监管资料，对客户进行动态评价。 3.2.6参加大包评标工作，并提供技术支持。 3.2.7参与大包质量异议处理和经济损失追偿。 3.3 采购部门

3.3.1 设备采购部、采购部是备件、材料的采购部门，根据采购职责行使采购职能。

3.3.2 负责客户寻源、客户管理，保证采购质量。

3.3.3 按规定签署合同，跟踪大包服务，与承包方及时沟通，反馈其服务质量信息，协调处理有关事宜。

3.3.4 参加大包方案的可行性论证和评标工作。

3.3.5 组织大包质量异议处理，落实对经济损失的追偿。落实因发生紧急情况，经过技术管理部门分析反馈后的经济损失的追偿。

3.4 市场部

3.4.1负责组织大包采购部门、技术监管部门、大包项目所在单位按照公司《招标投标管理办法》规定进行招标。

3.4.2 参与大包项目论证，审核大包项目中物资价格，对涉及价格的执行情况进行跟踪、考核。

3.5 生产单位

3.5.1 配合大包主管部门做好大包的前期研究，提供经济技术指标统计与分析数据。

3.5.2 参加大包项目论证和技术协议会签工作。

3.5.3 按照规定，负责对大包项目实施日常监控管理，做好日常检验，记录和评价每日使用情况；每月按时向大包管理推进部门和技术监

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管部门提供大包方物资使用情况，以及产品质量、售后服务等实施效果的书面材料。负责现场各类紧急状况的协调、组织解决，并及时反馈给技术监管部门。

3.5.4 协同进行大包异议处理和经济损失追偿。 3.6 质量管控

质量管控部负责对大包项目中物资质量对工艺、设备及产品质量的影响进行跟踪、反馈，每月向技术监管部门递交一份报告。

设备动力部负责对大包项目中设备、备件类质量对工艺、设备及产品质量的影响进行跟踪、反馈，每月向技术监管部门递交一份报告。

3.7生产管理部

负责对按照产量结算的大包物资进行产量数据核定。 4 大包流程

4.1 大包管理推进部门根据生产单位、技术监管部门对大包项目的建议，提出大包初步方案。

4.2大包技术监管部门组织生产单位、采购单位、市场部、质量管控部进行可行性论证，形成大包方案，报集团公司分管领导审批。

大包方案应包括：承包内容、方式、范围、技术协议条款、定价原则、评价KPI、评价报告期、过程监管细则。

4.3经集团公司分管领导审批同意采用大包形式的项目，由大包技术监管部门负责组织起草、研究、确定技术标和技术协议。

4.4大包管理推进部门组织生产单位、采购部门、技术监管部门、市场部等单位审核拟投标单位的承包资质并进行技术交流。

4.5 市场部组织进行正式招标，确定承包方。

4.6大包技术监管部门和大包所在单位与承包方签订技术协议。 4.7采购部门根据所签订的技术协议和有关要求，制作大包合同，

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并附技术协议文本，一同进行会签。

4.8 大包正式实施前，采购部门会同大包所在单位、大包技术监管部门、生产管理部、承包方、财务资产管理部，对大包前备件、材料进行清查，分三类进行处理：A.集中退货；B.大包方买断；C.生产安排消化；对大包前已经在线使用的备件、材料进行清查，分两类进行处理：A、重新估价，大包方买断；B. 作为前期投入予以确认。

4.9采购部对进入公司材料进行验收，对供货品名、数量、生产单位、供货日期、材料等有关情况进行备案，对服务进行跟踪，每月做出跟踪报告备查。设备动力部对设备备件以及与设备相关辅助材料进行验收，对供货品名、数量、生产单位、供货日期、材料等有关情况进行备案，对服务进行跟踪，每月做出跟踪报告备查。

采购部门根据大包技术监管部门每月进行的承包动态评价结果，按照规定进行结算。

4.10大包实施中，大包技术监管部门根据评价KPI建立规范的评价标准（评价采用百分制），组织进行动态监督管理，根据大包技术协议、相关KPI、具体使用效果、评价报告期出具《评价报告》，每年或承包期结束后进行全面评价。

4.11 对大包过程中发现问题的，采购部门根据大包使用单位、大包技术监管部门提出的有关情况，与承包方进行大包信息沟通，对双方认定的事项和责任共同出具《责任认定书》，由采购部门根据合同条款及责任大小进行责任追偿。

5 结算流程

5.1大包管理推进部门依据商务合同、技术协议方面的要求，完备技术监管部门的《评价报告》、有关方签订的《责任认定书》、生产管理部出具的产量等基础数据办理结算前的手续。

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5.2财务资产管理部认真核查《评价报告》、《责任认定书》所载明的事项，办理相关手续。无《评价报告》的不予结算。

6附则

6.1同一项目进行再次大包，原有承包方总体评价低于80分的取消投标资格；高于90分的同等条件下优先选用。

6.2一般实行总体费用承包或单位消耗承包形式，根据评价结果和合同约定按月、季进行结算。

5.3承包期内可以按照规定程序协商签订补充协议。

6.4系统创新部定期、不定期对制度执行情况进行督察考核。凡违反本办法，给公司造成不良影响或经济损失的，视情节考核责任单位1000-5000元。

6.5 本办法由系统创新部解释，自二〇一二年十二月二十五日修订发布起执行。

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