2013年度经营计划书(1)

2013年度经营计划书

一、2013年的经营方针

在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上，对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将2013年的经营方针确定为：灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。

经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各部门和各部门管理的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。

二、2013年的经营目标

（一）核心经营目标

2013年公司的核心经营目标是：年度销售实现营业额 万，冲刺目标 万，增长率 50 %。

在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。 （二）销售目标细分

销售目标细分表（计算单位：万元/人民币） 分类 项目 店面 电子商务 市场业务 区域代理 年度目标 2700 250 300 第一季度 第二季度 15% 15% 15% 15% 20% 20% 20% 20% 第三季度 第四季度 30% 30% 30% 30% 35% 35% 35% 35% 250 全年完成业绩： 万元（目标 万元） 月度平均业绩：第一季度 万元，第二季度 万元，第三季度 万元，第四季度 万元 上述销售目标的分解，按《2013年度销售目标分解表》执行，由各类销售部门主管拟定。 三、主要经营策略 （一）市场策略

要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升订单量，是必然选择。因此，公司将2013年确定为“市场拓展年”，投入资金开拓市场，发展客户争取订单，对此应将采取措施：

1．店面主要以促销方式增加产品订单量

2．电子商务在现有内销策略的基础上开发新客户增加外贸业务量

3．市场开发主要以提成的方式（月销售净额的百分比）提高业务员的积极性 4．公司将实行分销代理的方案，选择广州、宁波市场为开拓的重点区域 （二）产品策略

市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。

2013年公司的整体产品策略是“亲民路线”，即：在确保品质的基础上，在价格上，始终围绕客户需求，以客户需求为出发点，以适销对路为原则，降低产品利润，提升总体销量，实现利润总量最大化。为此，明确公司主打产品为：圆珠、半圆无孔、五彩贝壳类 （三）品牌与招商策略

品牌是产品营销的催化剂和拉动力。

经过多年的经营，“海蒂珍珠”已经在市场上和消费群中占有较大的分额。为了提升产品知名度，增强产品竞争力，惯彻执行“经营方针”因此2013年，公司将建立自有品牌，综合运用网络、店面、参加展会、招代理商等方式，集中力量向市场推广“海蒂珍珠”品牌。为此，相应措施如下：

1．网络招商：即在现有官网和阿里巴巴网站上发布“招商信息” 2．参加“广交会”“上海华交会”及“行业交流会”推广产品知名度 四、实现目标的保障措施

（一）生产资源保障

1．现有生产设备、厂房面积可确保产品生产年度销售实现营业额3500万，冲刺目标3800万和各项营销策略的实现。

2．按时交付合格产品，始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产部应订立适宜的品质目标，采取适宜的控制措施，以适宜的品质成本，为经营一线准时提供合格产品。 3．生产成本特别是材料成本的控制，将是考验生产部各级管理者的关键所在，必须列入各部门负责人的的首要议事日程，必须以非常手段克服和消化各类涨价因素，以降低材料采购成本为突破口，以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点，带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低。

（二）人力资源保障

“服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨，保障生产部门的后勤供给，构建体系、理顺管理，指导核心部门改善人力资源管理，是人力资源部2013年的三大任务。为此，必须从以下几个方面做好人力资源管理工作：

1．加快人才引进：以《2013年人力配置标准计划》为基础，加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充，确保生产用人需求；建立人员淘汰和人才储备机制和计划。

2．建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利在内的分配体系；并在施行中不断地加以检讨和完善。

3．建立合理的绩效管理体系：按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则，由总经理牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系，按照分级管理、分层考核的原则，各部门对中层干部（部门）和基层干部（作业组）施行考核；绩效管理必须与分配体系联动推行，以确保目标管理切实落实。 （三）综合管理保障

市场竞争的加剧，高效顺畅的管理是公司核心竞争力的一个核心。

1．2013年公司建立起包括营销管理、生产管理、技术管理、品质管理、经济管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。

管理体系的建构，必须以“理顺脉络、提升效率”为目标，注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合，为必要时的体系认证打好基础。

2．按照分权管理的原则，由经营团队成员负责，大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。 （四）财务资源保障

2013年，公司将为一线部门提供优势财务资源，在广告、人力、费用等各项投入上向一线倾斜。与此同时，财务部必须从下列四个方面加大监测和监控力度：

1．主导成本降低活动：在设定成本降低目标的基础上，财务人员协助、指导相关部门降低成本。

2．健全财务监测体系：财务部必须理顺、健全财务监测体系，重点关注物流活动背后的财务信息流。

（五）组织管理保障

1．总经理明确各责任部门的目标、责任和相应的权利。

2．各责任部负责人逐级明确目标、责任、奖惩等。

3．由财务经理负责，明确各类责任人的成本控制项目、目标、责任和奖惩事项，并每月组织检讨和通报等工作。

4．副总经理负责，明确各部门年度安全生产特别是工伤预防的目标和责任等，确保年度重大事故控制为零。

5．由营销经理负责，组织每月/季 “经营目标达成检讨会”，总结成果，检讨差距，研拟对策，跟进结果。 五、总体要求

公司高层清醒地认识到：2013年的经营目标，是在全面权衡和全面分析的基础上制定的，是一个充满机遇和机会的计划，也是一个具有挑战和风险的计划；要将这一理想变为现实，需要全体员工的共同努力。

（一）更新观念，创新管理

公司认为，要达成2013年的经营目标，首先要更新观念，各级主管和全体员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、小步前进、作坊经营”的思想观念，以宏观的立场，树立“产业洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司，分享成果”的捆绑意识，在生产管理的流水作业、产品开发的结构系列、采购管理的成本降低、订单评审的菜单管理、后勤保障的服务品质、财务监测的深入一线等等各方面，创新经营思维、创新管理模式，为公司经营从作坊工厂向现代企业的彻底转型奠定良好的基础。

（二）切实负责，重在行动

行动，是一切计划得以实现的首要；执行，是一切目标得以达成的关键。没有行动和执行，一切都是空谈。

公司要求，各级干部和全体员工以“负责任”的态度做好各项工作，特别是经营团队和中层干部，必须以“责任”主管的立场开展各项工作，不得仍有“功在我责在他”的遇事推委的恶习和恶行。

公司强调：干部和员工的价值在于行动和执行，公司将以行动力和执行力考察所有干部，对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工，将列入员工淘汰计划的首选，首先予以淘汰。 （三）业绩优先，奖惩落实

追求利润最大化，永远是企业经营的灵魂；任何企业的首要社会责任，都是赢得市场，扩大经营，收获利润。

利润是2013年公司经营指标的“核心之核”，销售是实现利润的载体性指标。在这一思想指导下，“业绩定酬，指标量化，逐级捆绑，分层考核”是公司的基本政策取向，也就是，经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑，中/基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑，采用自上而下逐级考核的办法，充分调动全体员工的工作积极性。同时，对于不能胜任本职的干部（包括团队成员）和员工，采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施，增强造血功能，提升管理体质。

总之，公司希望并要求：所有海蒂从业人员，必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动，投身“打造高效海蒂，实现业绩翻番”的伟大征程中，为公司的跳跃发展作出更大的贡献！

下列文件是本计划书的相关文件或附件： 1．组织结构； 2．岗位职责； 3．人力配置： 2013年计划：

1．2013年财务预算计划：财务部

2．2013年度人工成本预算计划：财务部 3．2013年目标经营责任书（经营团队）：营销中心 3．2013年度销售目标分解表：销售部

4．2013年度绩效考核管理办法：销售部、人力资源部

拟案： 批准：