费用报销规定
1、报销单据及票据要求
费用报销时需填制费用报销单及日常费用报销明细表，注明事由、经办人。
附件票据必须是税务监制发票、财政监制收据（行政事业性收费）等正本，非法票据不予报销。
住宿费发票要附有酒店开具的明细单，否则该票据不予报销。
超过1000元的招待费发票要单独附情况说明，列明招待地点；招待目的；招待对象（包括姓名、就职单位、职位）。
超过500元的礼品发票要单独附情况说明，列明礼品数量、名称；赠予目的；赠予对象（包括姓名、就职单位、职位）；
汽油费发票报销时需注明所加油的车辆牌照及日期。
票据内容必须齐全：台头、日期、品名、单价、数量、金额、单位盖章等项目要填写齐全，字迹要清楚，金额要准确，大、小写一致，涂改无效。
2、费用报销时限
应在业务完成后7日内到财务报销。
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3、报销流程
报销人整理粘贴发票并填制费用报销单（费用报销单后附日常费用报销明细表），交由主管经理审核，审核通过后报销人交由财务部审核，财务部审核通过后，由财务部交由总经理和执行董事审批，审批通过后由财务部拨款给报销人。
直接汇报给总经理的报销人，需先整理粘贴发票并填制报销单及日常费用报销明细表，交由财务部审核并报送总经理审批，审批通过后三个工作日内财务部拨款给报销人。
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