2012年年度经营计划书
嘉善顺达汽车配件制造有限公司
2012年1月
一、2011年度经营指标完成情况
2011年公司经营指标完成情况表
序号 01 02 03 项 目 取力器 液压绞盘 传动轴 2011年生产 2011年 计划目标 实际完成 30000台 2200台 10000支 25736台 2748台 9090支 693台 38267 计 划 2011年销售2011年实际销售计划完成率 目 标 销售收入 完成率 85．8% 124% 90．9% 1700万元 600万元 250万元 450万元 3000万元 1500万元 861万元 226万元 153万元 2740万元 88．2% 144% 90．4% 34% 91．3% 04 回转、起升机构 05 合 计
二、2012年经营目标
（一）核心经营目标
2012年，公司的核心经营目标：确保年销售收入3200万元，力争实现销售收入3500万，增长率30%，力争主机配套1-2家，成品一次交验合格率达到 %，制造成本降低 %。
（二）销售目标细分
公司年度销售目标细分表
分 类 项 目 2011年实际完成生产数量 2748台 9090支 693台 38267 2012年计划完成计划增生产数量 长率 36% 27.4% 10.0% 44.3% 29.4% 2011年实际完成销售额 2012年计划完成销计划增长售额 率 按产品分解 取力器 液压绞盘 传动轴 回转、起生机构 合 计 25736台 35000台 3500台 10000支 1000台 49500 1500万元 2000万元 861万元 1000万元 226万元 153万元 250万元 250万元 2740万元 3500万元 改装车市场 按市场分解 主机厂 海外市场 合 计 2336 0 2400 25000台 5000台 5000台 250万元 300万元 三、2012年经营方针
在认真、客观分析公司经营优势和劣势、机会和威胁（SWOT）的基础上，公司对宏观形势、行业竞争趋势作出基本研判，将2012年的经营方针确定为：以利润为中心、以市场为导向，以质量求生存，向管理要效益。
四、企业发展总体思路
为实现公司年度经营目标，公司在2012年度将实施以取力器为企业生存根基、以液压绞盘上规模为发展动力，不断增强企业在行业内的竞争优势，扩大市场空间，国内市场扩大产品覆盖率、海外市场逐步渗透，内外市场齐头并进的企业发展总体思路。主机配套市场实现零的突破，力争1-3年达到年产5万台规模的产销平台，建立公司在行业内的优势地位。
五、主要经营策略和关键举措
（一）市场营销策略
2012年公司必须快速反应，主动而为，加大市场拓展力度，保证销售收入的稳定增长。为此，应采取以下措施：
1、调整、充实销售队伍，提高销售人员业务知识水平和营销能力。
2、调整和完善销售激励政策，通过实施有竞争力的绩效工资制和销售目标考核制度，提高销售人员的主动性和积极性。
3、调动一切资源和力量，强势推进，积极争取1-2家配套主机厂商，提高主机配套市场份额，设立区域办事处，发展和维护重点大客户的良好关系，力争大订单。
4、通过采用电子商务、国内外行业展会等渠道，加大海外市场的拓展力度。
（二）产品开发策略
1、主要策略
（三）生产管理策略和关键举措
2012年生产部将围绕“增产、降本、保质”的管理方针，实现产能增加 台，产品一次交验合格率≥95%、单台产品制造成本降低 5%的目标，为实现以上目标，应着力采取以下措施：
1、完成液压车间增加设备 台，装配线增加 条，增加生产作业班次，突破生产能力瓶颈。
2、建立产品BOM表，确定原材料和零部件消耗定额，从而确定各产品的标准成本。科学、合理制订生产计划和物料需求计划。 3、外聘专业技术人员解决齿轮加工生产关键问题。 4、强化工艺纪律，严格执行入厂、过程检验标准。 5、建立关键零部件和成品安全库存标准。 6、强化对技术工人的岗位技能培训。
7、优化零部件配套供应商，缩短采购周期和提高零部件采购的准确率 8、加大对配套零部件的入厂质量检验，建立供应商考核机制。
（四）质量管理策略和关键举措 1、TS16949质量体系运行实施。
2、在生产系统实行质量目标责任制，设立质量奖，将质量目标层层分解，并与绩效工资挂钩。
3、实行定期质量例会制度，及时沟通质量问题提出解决方案和改进计划。 4、加大检测设备投入，完善检测手段，提高检验人员专业水平。
（五）财务管理策略和关键举措 1、建立财务报表分析制度。
2、建立成本目标并分解至各部门，协助、指导各部门降低成本。 3、制订并下达2012年三项费用控制计划和制造成本控制计划。
（六）人力资源管理策略和关键举措
1、推动实施人力精简计划：核定各部门人员编制，定岗定编，制订《2012年人
力配置标准计划》。
2、加快人才引进：以《2012年人力配置标准计划》为基础，加快关键人才的引进和流失人员的补充。
3、加强教育训练：建立培训体系，对员工实施入职培训、岗位技能培训、管理能力培训，优化员工的知识和技能结构。
4、薪资管理改革：按照有计划、分步骤、可量化的原则，建立基于岗位价值为基础、以业绩为导向的薪资管理体系。
5、绩效管理体系建设：建立以战略为导向结合岗位职责的绩效考核体系。计划在第一季度对公司中高层管理实施考核，建议在生产系统和销售系统实行目标责任管理。
6、编制公司员工手册、建立先进的企业文化体系和员工激励机制。
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