JAZZ HIPSTER CORPORATION 文件編號 機密等級 版 次 倉儲管理辦法 頁 次 版 本 記 錄 版次 頁次 1.0 會 簽 記 錄 會簽部門 會簽人員/日期 會簽部門 會簽人員/日期 會簽部門 會簽人員/日期 人力發展部 財務部 生管部 王炤棊 屈崇原 吳軼群 塑膠部 喇叭部 開發工程部 黎明聰 張森水 黎明聰 生技部 稽核組 陳孝輝 譚財華 修訂原因 原作者/部門 林國強/生管部 修訂者/部門 日期 6 簡化並完善作業流程 林國強/生管部 2009/09/20 QP-MA002 機密一般 1.0 1/4 類 別 QP 專案部 陳修成 製造部 李萬益 品保部 核准 陳修成 余剛 審核 采購部 江文禮 主辦 林國強 吳軼群 制訂日期﹕2009年09月20日 修訂日期﹕ 年 月 日 表格編號:QP-GM001-F08-1
淇譽電子科技股份有限公司 淇譽電子 (深 圳) 有限公司
JAZZ HIPSTER CORPORATION 文件編號 機密等級 版 次 倉儲管理辦法 頁 次 QP-MA002 機密一般 1.0 2/4 類 別 QP 1.目的： 為确保物品在生產各項活動都能符合品質和環保系統要求﹐特製訂本辦法。 2.適用範圍： 本公司物品（包括原材料、半成品、成品）的搬運﹑儲存﹑保管﹑包裝﹑防護活動過程管理，均適用本辦法。 3.名詞釋義： ESD材料﹕防靜電材料（ELECTROSTATIC DISCHARGE MATERIAL）。 4.職責：略。 5.流程：見附圖。 6.內容﹕ 6.1針對供應商的送貨，依照《物料收貨作業細則》要求執行。 6.2物品進出庫作業，依照《物品進出庫作業細則》執行出入庫作業。 6.3 搬運管理 6.3.1 搬運使用叉車和電梯要及時點檢，電梯員和叉車員必須持有［上崗証］。 6.3.2 叉車和電梯限載均為1.5噸，每個棧板承載重量限載1噸。 6.3.3 堆疊一般高度以2米為限（但塑膠原料限高3米，喇叭軟件限高1米）。 6.3.4 雙層貨架第二層上的材料擺放高度限高1.5米，且它的每個棧板材料限重 200公斤，不准超高超長超寬擺放物品。 6.3.5 搬運時要以人身和貨物安全為優先，應輕拿輕放，不準跑步作業。 6.3.6 若在搬運過程中物品標示脫落，要重新貼好標示；若包裝件有掉落，要立 即向品保單位申請重檢。 6.4儲存管理 6.4.1 儲存環境規定：儲存物品應根據它們本身不同屬性及要求，設置相應的倉儲環境，配備相應的設施：如除濕機﹑空調﹑抽風機、冰箱、ESD接地系統等。倉儲環境（包括溫濕度、6S、漏水、防靜電等）及時點檢，保障物品品質不受影響。具體依照《物品存儲條件一覽表》要求執行。 6.4.2儲存的安全管理 A嚴禁在倉庫區域範圍內吸煙以及亂接電源線。 B嚴禁物品堵塞消防通道，不得挪用消防設施和消防器材。 C下班要關好水電、鎖好門窗，以保障財物的安全。 6.4.3儲存原則：同類物品集中存放，合格與不合格、環保與非環保、保稅與非保稅分開區域保管，具體依照《物品存儲作業細則》執行。 6.4.4存儲物品的外包裝上須有正確的［物料標示單］，並蓋有品保合格印章 A﹒採購進料和外包進料由廠商貼附“JS物料標示單”。 表格編號：QP-GM001-F8-1
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JAZZ HIPSTER CORPORATION 文件編號 機密等級 版 次 倉儲管理辦法 頁 次 QP-MA002 機密一般 1.0 3/4 類 別 QP B. 進口材料由收貨組人員貼附“JS物料標識單”。 C﹒自製的半成品和成品，由制造單位貼附\"JS 塑膠/PCBA/SPK/成品標示單\"； D. 管制物品﹐由品保單位貼管制標簽，並詳細注明管制文件依據/料號/品名/ 管制原因/解除管制時間/品保單位人員 E.物品外包裝上有標示單，且標識單要保留到發完最後一個材料為止。 6.4.5 ESD材料存儲保管均有防靜電包裝﹐依照《防靜電系統作業細則》執行作業。 6.4.6 產品周轉效率，依以下方式計算。 呆滯物料依照《呆料處理作業細則》作 業。 存貨周轉次數和周轉時間計算方法﹕ a) 本期存貨周轉次數= 本期銷貨成本金額/[(期初庫存金額+期末庫存金額)/2]。 b)本期存貨周轉時間(天)=本期天數/本期存貨周轉率。 6.5盤點 6.5.1倉庫依照財務的要求，每月例行性對庫存物品進行至少一次盤點作業。課內依 照《倉管課物料抽盤稽核表》進行不定期抽查。 6.5.2財務在每年的6月和12月，組織2次大盤點作業，安排人員到倉庫複點， 會計師抽點。盤點具體細節，財務會在每次臨近盤點時召開說明會。 6.5.3盤點若出現盤盈或盤虧，由倉管課填寫盤點差異說明報告， 就盤點產生差異 的原因提出改善對策，經過本部門經理核準交給財務匯總呈副總核准，核准後 由財務按照倉管課提供的盤點實物數為基數，直接在SAP系統中進行庫存數調 整。 7.附則：本辦法經(副)總經理核准後,自發行之日起實施.修改時亦同。 8.參考文件： 8.1 呆料處理作業細則 （WI-MA009） 8.2 物品存儲作業細則 (WI-MA014) 8.3 物品進出庫作業細則 (WI-MA013) 8.4 防靜電系統作業細則 （WI-MD011） 8.5 物料收貨作業細則 （WI－MA012） 9.附件： 9.1 物品存儲條件一覽表 （QP-MA002-F01） 9.2 倉管課物料抽盤稽核表 （QP-MA002-F02） 表格編號：QP-GM001-F8-1
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JAZZ HIPSTER CORPORATION 文件編號 機密等級 版 次 倉儲管理辦法 頁 次 QP-MA002 機密一般 1.0 4/4 類 別 QP 5.1產品管理流程圖： 作 業 流 程圖 倉庫依訂單收貨 IQM檢驗 N Y 材料入庫 倉儲管理 製造領 料生產 成品入庫 成品出貨 權責單位 說 明 使用表單 收貨單 供應商按照P/O送貨 退料申請單 供應商 重檢通知單 倉庫每日查檢表 料卡 收發員收料﹐並報驗溫/濕度記錄表 IQM 給IQM,合格品入庫,材料倉儲查檢表 倉管課 不合格品拒收﹒ 成品倉儲查檢表 倉儲查檢改善追蹤表 倉管課 依入庫憑証﹐辦理材撿貨申請單 料入庫手續 出貨通知單 訂單收貨申請單 倉管課 對存儲的產品進行管 理﹐以确保其品質良 好 倉管課 制造單位根据相關的出庫申請生管課 和憑証﹐辦理材料出 庫手續 倉管課 製造單位 根據相關的入庫單據品保單位 辦理成品入庫手續 倉管課 依照相關的出貨文件生管課 辦理成品出貨手續 品保單位 表格編號：QP-GM001-F8-1
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