xxxx有限公司第四阶段阶段性/阀点审查表阶项序号段目1工作内容工作说明工作输入提交格式电子书面档√计划表单编号：版本/修改：实绩OKOKNGNONEXH-C2-01-28A.0负责人部门人OTS样品及报顾客批准后的将中试样品及评审报告提交客户告提交客户评OTSOTS样品认评审批准审可报告编制/评审过程流程图、程流程图、编制/评审过程流程图、PFMEA和PFMEA和试生产PFMEA和控制试生产控制计划控制计划计划2020.2.25xxx2√2020.2.27OKxxx3项目立项与定点统计策划依据控制计划要求，制定MSA，SPC研究计划MSA研究计划、SPC分析计划√2020.2.27OKxxx4试生产控制计编制试生产工划、作业指导编制/评审/修改试生产工艺文件艺文件书、检验指导书、工艺卡试生产方案提依据客户订单及项目开发总计划试生产计划出要求，编制试生产计划；√2020.2.27OKxxx5项目定点与计划阶段√2020.2.27OKxxx6项目经理组织各小组成员对试生试生产准备与试生产准备会产准备情况进行评审，确保试生评审议记录产各准备事项均已达成√2020.2.27OKxxx7试生产与过程项目经理组织逐步提负荷生产，过程检验记录检验稳定后进行72小时性能考核、问题点清单√2020.3.1OKxxx8过程能力研究依据SPC研究计划，实施过程能力研究与分析SPC分析报告2020.3.10OKxxx9测量系统分析依据MSA计划进行测量系统分析MSA分析报告全尺寸检测报告、外观检测报告、性能检测报告2020.3.10OKxxx10检验与实验试生产样品的检验或实验报告2020.3.10OKxxx11产能验证项目小组组织对试生产过程的产能及节拍进行验证，并出具产能产能分析报告分析报告2020.3.13OKxxx12里程碑4-评审里程碑4-产品和过项目经理组织小组成员对本阶段记录、问题点程的确认阶段输出实施评审并形成阶段评审表清单√2020.3.13OKxxx评审人员1）制造过程不良率＜5000PPM目标达成2）满足RoHs要求改进措施里程碑评审无问题，无需采取措施； ■ 可行，直接进入下一阶段 □ 可行，可进入下一阶段，并解决以上遗留问题。审核结论 □ 不可行，不可进入下一阶段，须先解决以上遗留问题。 项目最高管理者批准：备注★：表示该项在此阶段必须完成，缺项或不完善则不能进入项目的下一阶段 编制/日期： 批准/日期：
