质量环境安全管理手册

质量、环境和职业健康安全

体系管理手册

14/QES·SC/A01—2005

A版

受控状态： 受控□ 非受控□

手册编号：

持有者： 部门 姓名

2005年12月31日发布 2005年12月31

第十四冶金建设公司

日实施

体系文件编审人员名单

批准人：李 勇

审核人：刘扶群 江 嵩

主 编：江 嵩

主要编修人：沈国强 邹 位

刘仁成 严翠兰

张振魁

质量、环境和职业健康安全管理方针

诚信守法 满意顾客

节约资源 保护环境

预防为本 珍爱生命

持续改进 创造一流施工企业

目 录

0.1 发布令……………………………………………………………1 0.2 管理者代表任命书………………………………………………2 0.3 企业概况…………………………………………………………3 0.4 公司组织机构图…………………………………………………5 0.5 QES管理体系职能分配表………………………………………6 1.目的和适用范围……………………………………………………12 1.1 目的………………………………………………………………12 1.2 适用范围…………………………………………………………12 1.3 删减说明…………………………………………………………12 1.4 公司产品形成主要过程…………………………………………13 2.引用标准……………………………………………………………14 3.术语和定义…………………………………………………………15 4.质量、环境及职业健康安全管理体系……………………………18 4.1 总要求……………………………………………………………18 4.2 文件要求…………………………………………………………18 4.2.1 总则……………………………………………………………18 4.2.2 管理手册………………………………………………………19 4.2.3 文件控制………………………………………………………20 4.2.4 记录控制………………………………………………………20 5.管理职责……………………………………………………………21

5.1 管理承诺…………………………………………………………21 5.2 以顾客和相关方为关注焦点……………………………………21 5.3 管理方针…………………………………………………………21 5.4 策划………………………………………………………………22 5.4.1 管理目标………………………………………………………22 5.4.2 管理体系策划…………………………………………………23 5.4.3 环境因素与管理源……………………………………………23 5.4.4 法律法规和其他要求…………………………………………24 5.4.5 管理方案………………………………………………………24 5.5 职责、权限和沟通………………………………………………25 5.5.1 职责和权限……………………………………………………25 5.5.2 管理者代表……………………………………………………29 5.5.3 信息沟通………………………………………………………29 5.6 管理评审…………………………………………………………29 6.资源管理……………………………………………………………31 6.1 资源提供…………………………………………………………31 6.2 人力资源…………………………………………………………31 6.3 基础设施…………………………………………………………32 6.4 工作环境…………………………………………………………32 7.产品实现……………………………………………………………34 7.1 产品实现的策划…………………………………………………34 7.2 与顾客有关的过程………………………………………………34 7.4 采购………………………………………………………………35

7.4.1 采购过程………………………………………………………35 7.4.2 采购信息………………………………………………………36 7.4.3 物资采购………………………………………………………36 7.4.4 采购产品的验证………………………………………………36 7.5 生产和服务提供…………………………………………………36 7.5.1 生产和服务提供过程的控制…………………………………36 7.5.2 生产和服务提供过程的确认…………………………………38 7.5.3 标识和可追溯性………………………………………………38 7.5.4 顾客财产………………………………………………………39 7.5.5 产品防护………………………………………………………39 7.5.6 运行控制………………………………………………………40 7.5.7 应急准备和响应………………………………………………41 7.6 监视和测量装置的控制…………………………………………41 8.测量、分析和改进…………………………………………………43 8.1 总则………………………………………………………………43 8.2 监视和测量………………………………………………………43 8.2.1 顾客、相关方和员工满意……………………………………43 8.2.2 内部审核………………………………………………………43 8.2.3 过程的监测和测量……………………………………………44 8.2.4 产品的监视和测量……………………………………………44 8.2.5 绩效监测和测量………………………………………………45 8.2.6 合规性评价……………………………………………………45 8.3 不合格品及不符合控制…………………………………………46

8.4 数据分析…………………………………………………………47 8.5 改进………………………………………………………………48 8.5.1 持续改进………………………………………………………48 8.5.2 纠正措施………………………………………………………48 8.5.3 预防措施………………………………………………………49 9.《质量、环境和职业健康安全管理手册》的管理………………50 附录

附录1：GB/T19001—2000、GB/T24004—2001、GB/T28001—2001与 管理手册章节对照…………………………………………51 附录2：整合型管理体系文件中对应的记录表清单………………55 附录3：程序文件清单………………………………………………58 附录4：作业指导书清单……………………………………………59

发 布 令

公司所属各单位、机关各部室：

为了强化公司的内部管理，增强公司的市场竞争实力，不断提高企业的经济效益和社会声誉，公司依据GB/T19001－2000《质量管理体系 要求》、GB/T24001－2004《环境管理体系 要求及使用指南》和GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系 规范》，结合公司特点，建立整合型管理体系，编制了《质量、环境及职业健康安全管理手册》（以下简称《管理手册》），并以此作为公司实施质量、环境及职业健康安全管理工作的纲领和活动的行动准则以及公司的承诺。经公司最高管理者批准现予以发布，自发布之日起实施，请认真执行。

原《质量管理手册》（A版）Q/14Y·ZGSC·01—2002及程序文件 Q/14Y·CX·01～19—2002和作业指导书Q/14Y·ZY·01～13—2002，《职业健康安全与环境管理手册》14Y/SE·SC/A—2004及程序文件14Y/QSE—CX/A01～23—2004同时废止。

最高管理者：（签名）

2005年12月31日发布

管理者代表任命书

公司所属各单位、机关各部室： 兹任命：

刘扶群同志为管理者代表，负责组织公司质量、环境及职业健康安全管理体系的建立并组织实施，定期向最高管理者报告管理体系的运行情况。

张大壮、邹来洪、王有霖、朱兴虎、刘德发、黄德文、李玉璋、林伟、严志宇为副管理者代表，负责组织本专业公司质量、环境及职业健康安全管理体系的实施，定期向管理者代表报告本专业公司管理体系的运行情况。 特此任命

最高管理者：

2005年12月20日

企业概况

中国有色金属工业第十四冶金建设公司（简称十四冶）于1953年由原重工业部组建，1964年由冶金工业部命名，1983年由原国家有色总公司管理。2001年划归云南省管辖。

十四冶是国家建设部审定批准的具有冶炼、房屋建筑、市政公用、矿山工程施工总承包壹级；炉窑工程专业承包壹级；公路、化工石油工程施工总承包贰级；机电设备安装、钢结构、公路路基、水工大坝工程专业承包贰级资质的大型施工企业，并被国家商务部审定批准为“可承包境外各类工程施工A类企业”。公司于1997年在云南施工企业中率先通过ISO9002国际质量管理体系认证；职业健康安全管理体系认证书于2004年10月22日颁发；环境管理体系认证书于2004年11月9日颁发。

公司现有员工9443人，从事企业管理人员2210人，其中研究生文化程度18人、大学本科生310人、专科生748人、中专生638人；具有各类专业技术人员2002人，其中高级职称124人、中级职称708人、初级职称1170人；有高级技师18人、技师204人；项目经理533人，一级项目经理96人，一级建造师57人；二级项目经理378人，二级建造师250人；三级项目经理59人。

公司注册资金22581.2万元，拥有总资产81555万元，固定资产总值30023万元，各类工程机械设备2319台（套），装备总值13115万元。能够承接国内外各类工业及民用建筑工程的“一条龙”施工服务，也可分阶段承接勘察设计、建筑安装、路桥、机场、堤坝、大型土石方、各类井巷、隧道工程施工，非标设备、钢结构、金属网架制作及设备材料成套供应和租赁。

公司自组建以来，所参与建设的国家、省部级重点工程项目数百

个，工程项目分布于云、贵、藏、新、川、桂、苏、浙、沪、鄂、皖、粤、赣、陕、琼等省市区，且在科威特、德国、埃及、意大利、老挝、阿联酋、泰国等国家承建过项目，积淀了十分丰富的施工组织管理经验，培育锻炼出了一支技术精、作风硬、素质高，善于攻坚克难、屡建奇功的队伍，成为享誉全国有色金属行业和省内外的骨干施工企业，为国家及地方经济发展作出了不可磨灭的贡献。

公司近几年来，工程合同履约率100%，荣获省部级优质工程或样板工程奖十余项，国道213线昆明至玉溪高速公路工程获2002年度中国建筑工程鲁班奖，赢得了客户的一致好评和广泛的社会赞誉。公司1996年被云南省政府授予“重信用，守合同”先进企业称号；连续十三年被昆明市政府评为“重信用，守合同”先进企业；2003年被国家工商总局评为“守合同，重信用”企业。

公司以可持续发展为企业战略，牢固树立科学发展观，发扬“四海为家、艰苦奋斗、勇于奉献、争创一流”的企业精神，遵循“诚信守法，满意顾客，节约资源，保护环境，预防为本，珍爱生命，持续改进，创造一流施工企业”的管理方针，竭诚为海内外新老顾客提供优质服务，努力打造“技术一流，管理一流，作风一流，质量一流，服务一流”的和谐企业。

公司地址：昆明市东风路48号金泰大厦15楼 网址： 电话： 传真： 法人代表：李勇

组 织 机 构 图

总 经 理 管理者代表 副总经理 资产管理部 安全环境部 总工程师 科技质量部 后 勤工作部 办 公 室 总经济师 财 务 部 市场开发部 人 力资源部 工会主席 劳动和社会保障部 工 会 十 四 冶 安 装 工 程 公 司 十四冶第四建筑安装工程公司 十 四 冶 机 械 总 厂 十四冶建设云南第二井巷工程有限公司 十四冶建设云南第三建筑安装工程有限公司 十四冶建设云南第一建筑安装工程有限公司 十四冶建设云南机械化工程有限公司 项 目 部

1.目的和适用范围 1.1 目的

公司为了实施体系化、规范化的质量、环境及职业健康安全管理，并通过持续改进和预防不符合，不断提高公司的工程（产品）质量和顾客满意度、环境保护意识和职业健康安全绩效，特制定并实施本《管理手册》。

本手册规定了公司的管理方针，阐明了管理体系的结构及其运作方式，充分体现了公司满足顾客及相关方要求的能力，是公司综合管理的纲领性文件。 1.2 适用范围

1.2.1 本手册适用于公司的质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和保持，是公司质量、环境、职业健康安全管理体系的核心文件，适用于公司及公司所属各单位所有职能部门及项目部。 1.2.2本手册适用于公司资质范围内承接的所有工程项目的管理工作。

1.2.3本手册适用于质量、环境、职业健康安全管理体系的内审和第三方认证与监督审核。 1.3 删减说明

由于公司的施工资质不含设计业务，也不承担其相关责任，所以在确保管理体系有效性、适宜性的前提下，为了更好地满足顾客和符合法律、法规的要求，对于GB/T19001—2000标准中“7.3设计和开发”予以删减。仅对于GB/T24001—2004和GB/T28001—2001的要求不作删减。

1.4 公司产品形成的主要过程

施工 准备 阶段 工程投标、合同评审 组建项目部、合同交底 施工现场布置及实施 图纸会审、施工组织设计、作业 指导书、项目质量计划、识别和管理方案编写、合同供方考核。 工程分包商评价与选择，设备进行场。 施工过程控制、技术交底、运行控制 物 资 采 购 监视和测量（环境、健康安全） 产品的检验和试验 提交竣工报告 提供技术资料 提供保修卡 及时保修 回 访

不合格控制 施工 生产 阶段 交验阶 段 纠正措施实施并验证择，设备进行场 保修回访阶段

2.引用标准

GB/T19000—2000《质量管理体系 基础和术语》 GB/T19001—2000《质量管理体系 要求》

GB/T24001—2004《环境管理体系 要求及使用指南》 GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系 规范》 质量、环境、职业健康安全相关的法律法规 3.术语和定义

本手册除引用GB/T19000—2000《质量管理体系 基础和术语》及GB/T24001—2004《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系 规范》中的术语外，还采用如下定义：

3.1 建设单位——即建设工程的投资人，也称“业主”，是工程建设项目建设全过程的总负责方。拥有确定建设规模、功能、外观、选用材料设备、按照法律法规规定选择承包单位等权利。建设单位可以是法人或自然人，包括房地产开发商。

3.2 施工单位——是指经过建设行政主管部门的资质审查，取得相应资质证书，从事建筑工程的施工承包单位。

3.3 工程监理单位——是指经过建设行政主管部门的资质审查，取得相应资质证书，受建设单位委托，依照国家法律法规、技术标准要求和建设单位要求，在建设单位委托的范围内对建设工程进行监督管理的企业。

3.4 工程项目——是指具有独立的设计文件，建成后可以独立发挥生产能力或使用效益的工程。

3.5 单位工程——是工程项目的组成部分，它是具有独立的施工条件，并能形成独立使用功能的建筑物或构筑物。

3.6 分部工程——是单位工程的组成部分，一般是按建筑物的主要部

位以及安装工程的专业划分的。

3.7 分项工程——是分部工程组成部分，是按照工序、主要工种、材料、施工工艺、设备类别等将分部工程进一步划分而成。

3.8 顾客——本文指协议或合同形式，将其拥有的建设项目交与建筑安装企业承建的人士或机构。顾客的含义包括其授权人。在现实施工生产活动中也称“建设单位”、“业主”、“甲方”或“买方”等。 3.9 项目部——是施工企业为实施某一承包项目而调配人员组成的项目管理组织。它在公司的监控下实施开工准备，施工全过程、竣工验收等过程，通常是一次性组织。（另有常设性项目部，其职能有所不同，相当于公司的常设分支机构）。

3.10 施工组织设计——是以一个建筑项目或建筑群体为对象，所编制的用以指导工程项目施工全过程的各项经济技术活动综合性文件，是工程项目施工的战略部署，为编制施工计划和工程预算提供依据，是项目组织生产活动和科学管理的主要依据。

3.11 施工方案——是指导各分项工程施工的技术文件，包括技术、质量、安全、消防、材料、环保、计量、技术资料、文明施工、冬季雨季施工等技术措施。

3.12 技术交底——在充分理解设计及业主技术要求的基础上，依据技术规程和施工总体布署，对领导、工程技术人员、作业班组分层次进行各自所担负的工程质量标准的技术要求，施工方法，施工顺序，安全措施，环境要求等交底，明确其责任。

3.13 供方——以合同或协议的形式提供物资或服务的组织或个人。 3.14 分包方——以合同或协议的形式向本企业承担部分工程、劳务的分包队伍。

3.15 相关方——关注我公司质量、环境、职业健康安全状况或受其影响的个人或团体。

3.16 职业病——指劳动者在生产劳动及其他职业活动中，接触职业因素引起的疾病。

3.17 三不开工——指施工无准备、开工无报告、作业无方案不开工。 3.18 三清——指对产品管理时，应做到数量、规格、品种三样都清楚。

3.19 三相符——指物资管理应做到帐、物、卡一致。

3.20 五通一平——指路通、水通、电通、气通、通讯通、场地平整。 3.21 四不放过——指事故原因查不清不放过；事故责任人与群众受不到教育不放过；没有采取防范措施不放过；事故责任人未受到处理不放过。

3.22 劳动保护用品——在生活及施工过程中保护人员免受伤害的防护用品。

3.23 三宝——安全网、安全帽、安全带。

3.24 四口——楼梯口、电梯井口、预留洞、通道口。

3.25 五临边——阳台周边、屋面周边、楼层周边、上下跑道、斜道两侧边、卸料平台外侧边。

3.26 高处坠落——在坠落高度基准面2m（含）以上发生的坠落事故。 3.27 物体打击——高处掉落的物体，人为的抛掷的物体碰撞所造成的伤人事故。

3.28 临时用电——建筑施工过程中，照明、机电设备、电动工具 等提供的用电设施。

3.29 夜间施工——指晚上22时至次日凌晨6时之间的施工。 3.30 隐蔽工程——在施工过程中，下道工序将上道工序完全覆盖住，则称上道工序或被覆盖的分项工程为隐蔽工程。按规定在隐蔽前，应进行隐蔽工程的检查验收（简称隐检），相关各方验收合格后，方可予以隐蔽。

3.31 关键岗位人员——指与质量、环境、职业健康安全管理及其与重大环境、危害因素直接相关的岗位人员（包括特殊工种人员）或与应急响应直接相关的岗位人员。

3.32 特殊过程——指结果不能通过其后产品的检验和试验完全验证，其质量问题仅在使用后才能暴露出来的过程或者对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程。

3.33 关键过程——精度要求高、费用比重大、施工难度大、对工程整体质量有重要影响的过程。

3.34过程产品——在产品实现的某一过程中形成的产品，如检验批、分项工程、分部工程，即为过程产品。

4.质量、环境及职业健康安全管理体系 4.1 总要求

4.1.1 公司按照GB/T19001—2000《质量管理体系 要求》和GB/T24001—2004《环境管理体系 要求及使用指南》及GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系 规范》三个标准（以下简称QES标准）的要求，建立适合于企业的质量、环境及职业健康安全管理体系（以下简称管理体系），并形成管理方针、管理目标、管理手册、程序文件、作业指导书、支持性文件和记录等文件化的管理体系，加以实施和保持，并持续改进其有效性。

4.1.2 公司管理体系的建立，是按照过程方法识别出本企业的质量、环境和职业健康安全管理体系所需的全部过程，明确过程之间的关系，规定过程之间的接口，保证过程有效运行所需的程序和方法，并将其文件化。

4.1.3 提供过程所需的信息和资源，确保其有效运行和控制的准则和方法；对过程的监视和测量分析方法以及过程之间的顺序和相互作用，由相关的管理制度作出规定。

4.1.4 为满足顾客要求和公司管理体系运行、控制的需要，将编制一部份支持性文件；对过程中的环境因素，危险源风险进行识别、评价，确定出重要环境因素和重大危险源，并编制管理方案；项目部针对项目特点识别出关键过程和特殊过程并编制专项技术方案或控制措施。 4.1.5 通过对供方的评价和选择，对合格供方（或分包方）的管理体系、产品或施工质量、进度、环境及职业健康安全进行监督控制和管理并定期进行考核。

4.1.6 利用PDCA方法，（即：策划→实施→检查→改进）不断完善和改进过程和过程策划结果。 4.2 文件要求

4.2.1 总则

公司按标准要求建立了文件化的管理体系，以确保在职能管理工作和工程施工过程、产品的实现过程中的质量、环境、职业健康安全行为符合规定要求，为顾客提供满意的工程（产品）和服务；公司将根据顾客要求和相关方要求，不断优化和完善文件化的管理体系。 4.2.1.1 公司科技质量部负责组织管理手册、程序文件、作业指导书的编制、发放及修改工作，并负责管理质量、技术类文件。 4.2.1.2 公司办公室负责管理公司颁发的行政文件和外来行政文件。

4.2.1.3 公司安全环境部负责管理环境及职业健康安全类文件。 4.2.1.4 各职能部门负责管理本系统、本部门业务类文件。 4.2.1.5 管理体系文件包括：管理手册，程序文件，作业指导书及记录三个层次。

①为保证管理体系有效运行，各职能部门和专业公司、各级项目部根据需要编制相应的作业指导书，管理制度和操作规程等文件经主管领导批准后发布执行实施。

②管理手册是公司质量，环境及职业健康安全管理的纲领性文件，它反映了公司QES管理体系的全貌。

③程序文件是对手册的支持，是针对QES三个标准中某些要素规定了具体的执行程序。

管理手册 程序文件 作业指导书 记录

④作业指导书、操作规程等是具体活动的指导操作文件，是程序文件的支持性文件。

⑤记录是体系运行的证实性文件。 4.2.2 管理手册

公司管理手册规定了质量、环境、职业健康安全管理的范围，对如如何实施QES三个标准的要求做了简要描述，规定了公司的管理方针、管理目标、指标；公司所建立的管理体系的结构；管理过程的顺序和相互作用；各职能管理要求和主要职责。 4.2.2.1 手册由最高管理者批准发布。

4.2.2.2 管理者代表负责审核并组织实施手册有关规定。

4.2.2.3公司科技质量部负责组织编制、修订、换版和收、发控制，并对手册的保管和使用情况实施监督。

4.2.2.4管理手册的修订、换版，发放控制按《文件控制程序》要求进行。

4.2.2.5 管理手册不得私自转借他人。

4.2.2.6管理手册在执行过程中出现的各类问题，由各职能部门以书面形式提交公司科技质量部协调解决，必要时由管理者代表处理。 4.2.3 文件控制

公司建立并组织实施《文件控制程序》，保证所有与质量、环境及职业健康安全有关的文件和管理资料得到有效控制，确保所使用的文件是有效版本。

4.2.3.1公司办公室负责按《文件控制程序》要求对公司内外行政文件进行控制，定期汇总发布公司文件控制清单。监督指导《文件控制程序》的运行。

4.2.3.2公司安全环境部负责按《文件控制程序》要求对职业健康安全和环境管理方面的技术文件进行控制。

4.2.3.3公司科技质量部负责按《文件控制程序》要求对管理体系文件和质量管理方面的技术文件进行控制。

4.2.3.4其余各职能部门负责按《文件控制程序》要求对本部门、本系统QES体系运行的文件进行控制。

4.2.3.5专业公司负责按《文件控制程序》要求对本单位QES体系运行的文件进行控制。

4.2.3.6工程项目部负责按《文件控制程序》要求对项目的QES体系文件进行控制。 4.2.3.7 相关文件 《文件控制程序》 4.2.4 记录控制

公司建立并组织实施《记录控制程序》，以规范控制质量、环境与职业健康安全管理记录，确保各种记录的及时性、准确性、真实性和完整性，以证实工程（产品）、环境及职业健康安全绩效符合规定要求。

4.2.4.1公司科技质量部负责管理、监督、指导实施《记录控制程序》。 4.2.4.2各职能部门、各专业公司及项目部负责按《记录控制程序》要求做好本部门、本单位的QES运行记录的编制、登记、标识、收集、编目、归档、贮存，保管和处置工作。

4.2.4.3 记录应与工作、施工、生产同步完成，做到随做随记。 4.2.4.4 记录填写要字迹清晰，内容完整，项目齐全，真实准确，可追溯，不得随意涂改或伪造。

4.2.4.5 责任人员须亲笔签名，不得代签，并注明日期。

4.2.4.6 记录的保管，归档范围及方式，保存期限等按《记录控制程序》要求执行。

4.2.4.7 相关文件：《记录控制程序》

5 管理职责 5.1 管理承诺

为确保公司所建立的管理体系能够实施，并保持持续改进，公司郑重承诺：

 通过开展多种形式的宣传教育活动，增加员工的积极性和参与程度，以提高员工的质量、环境、安全及服务意识，教育员工满足顾客和相关方的要求，遵循相关法律法规。

 开展培训和继续教育工作，使员工掌握岗位技能，保证按照管理体系文件进行管理，精心施工，向顾客交付合格产品，争创优质工程，积极推广新技术、新工艺、新材料，尽量配置新设备，提高科技水平，满足顾客不断变化的需求和期望。

 不断加大各种投入，完善管理机制，保障员工及相关方人员的权益和安全，减少环境污染，降低能源消耗，节约资源。 52 以顾客、相关方和员工为关注焦点

公司建立并组织实施《顾客、员工及相关方满意评价程序》，不断满足顾客、员工和相关方的需求和期望。

5.2.1 公司领导带头遵循以顾客、相关方和员工为关注焦点的工作原则，确保该项原则在在公司管理体系的各过程中得到有效的贯彻执行。

5.2.2公司市场开发部负责按《顾客、员工及相关方满意评价程序》要求，及时收集顾客、相关方信息，确定顾客、相关方的需求和期望，将顾客、相关方的需求和期望转换为工程（产品）的特性要求。 5.2.3公司工会负责按《顾客、员工及相关方满意评价程序》要求，及时收集员工信息，确定员工的需求和期望，并做好协调工作。 5.2.4其它部门按《顾客、员工及相关方满意评价程序》要求，做好本职能系统顾客、员工及相关方的信息收集工作，并及时传递至公司

市场开发部或工会。

5.2.4 相关文件《顾客、员工及相关方满意评价程序》 5.3 管理方针

公司始终遵循“诚信守法 满意顾客 节约资源 保护环境 预防为本 珍爱生命 持续改进 创造一流施工企业”的管理方针，并通过各种宣传方式向顾客、相关方及员工传达，使顾客、相关方及员工理解方针内涵，并为实现方针而努力工作。 方针内涵：

 诚信是公司生存的根本，“遵纪守法，以诚取信”是公司全体员工的行为准则。

 顾客是公司生存的基础，以顾客为关注焦点，以满意顾客为目标，最大限度地满足顾客的需求和期望，是公司拓展市场求发展的先决条件。

 科学合理的利用能源和资源，降低消耗，杜绝浪费，减少污染，保护环境就是保护我们赖以生存的地球是公司的社会职责。

 从产品开发到施工（生产）全过程都应采取各种可行的管理手段和技术措施，有效地控制安全事故，是“以人为本”的具体体现。

 通过建立和实施QES管理体系，消除或减少因组织的活动而使员工和其它相关方可能面临的职业安全风险。保证员工身心健康，提高员工的劳动热情。坚持持续改进，通过对体系的不断修正和完善，逐步实现质量、环境及职业健康安全管理目标。以一流的技术，一流的管理、一流的质量回报社会，提高公司效益，是公司永恒的追求。

5.3.1本方针为公司最高管理者结合公司实际向社会各界作出的郑重承诺，是公司质量、环境与职业健康安全管理工作的宗旨和方向。

5.3.2公司的管理方针，以承诺对象满意为目标。质量的承诺对象是顾客；环境的承诺对象是社会、相关方、也包括公司员工；职业健康安全的承诺对象主要是公司员工。

5.3.3 管理方针体现了持续改进、遵守法律法规和其他要求的承诺，是公司制定各项管理目标的框架。

5.3.4公司将通过定期的管理评审，对管理方针的适宜性进行评价，必要时进行修改。

5.3.5各专业公司、各职能部门和项目部应通过培训、张贴宣传条幅等方式向全体员工及顾客和相关方进行宣传，使之理解公司的管理方针并监督公司的质量、环境及职业健康安全行为。 5.4 策划 5.4.1 管理目标

公司建立并组织实施《目标指标控制程序》根据管理方针，按年度制定公司的管理目标、指标，于每年初以文件的形式下发。各专业公司、各职能部门、工程项目部须根据公司的目标、指标，制定本单位、本部门及项目部的目标和指标。

5.4.1.1公司的目标和指标由管理者代表审核，公司最高管理者批准。 5.4.1.2 公司科技质量部负责拟定公司的质量目标。

5.4.1.3公司安全环境部负责拟定公司的环境与职业健康安全目标和指标。

5.4.1.4管理目标、指标的实现程度以内审和职能检查的方式进行考核。

5.4.1.5对目标和指标的合理性和有效性，在管理评审时，进行评审并采取改进措施。 5.4.2 管理体系策划

为确保实现管理方针和管理目标，最高管理者组织公司管理层对

实现管理方针和管理目标所需的方法、标准、过程进行了识别和策划。确定按照GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001，标准（简称QES标准）建立管理体系。

5.4.2.1 按照QES标准要求，结合公司特点和相关要求，协调三个管理体系建立和有效运行，提高管理效能，将原来的质量和职业健康安全与环境两个管理体系整合为综合性的一个管理体系。因公司的资质为“施工总承包壹级”不含设计资质，故编制管理手册时将GB/T19001—2000标准中的7·3设计和开发条款删减。

5.4.2.2通过管理体系策划，确定了公司管理体系所需的过程及其在公司的应用，并确定这些过程的顺序和相互作用，策划结果形成了管理手册、程序文件、作业指导书及记录等文件化的管理体系文件。 5.4.2.3依据公司的组织结构，管理体系文件明确了各部门、各岗位的职责和权限，配置管理体系有效运行所需的资源。

5.4.2.4由于顾客、相关方和市场等原因而导致管理体系不相协调时，公司将及时组织，对管理体系进行调整，使其保持正常的运行状态。。 5,4.3 环境因素与危险源

公司建立并组织实施《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辩识、风险评价及风险策划控制程序》，使环境因素识别与评价过程和危险源辩识与控制过程处于受控状态，满足法律法规及其它各项要求。

5.4.3.1公司科技质量部负责管理、监督、指导实施《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辩识、风险评价及风险策划控制程序》的运行，负责组织全公司环境因素识别与评价、危险源辩识与风险评价工作，并汇总、核定，确定公司重要环境因素和重大危险源。 5.4.3.2公司各部门、各单位和各项目部负责与本单位相关的环境因素的识别与评价、危险源辩识与评价，并上报公司科技质量部。

5.4.3.3环境因素和危险源的识别，要覆盖公司范围内各个工作场所，以及施工（生产）过程的各方面，包括能够对其施加影响的相关方。

5.4.3.4环境因素和危险源的识别要考虑过去、现在、将来三 种时态及正常、异常、紧急三种状态。

5.4.3.5要根据工作情况和工程进展的变化，适时更新危险源和环境因素。

5.4.3.6 环境因素的识别、评价执行《环境因素识别与评价控制程序》。

5.4.3.7危险源的识别评价执行《危险源辩识、风险评价及风险策划控制程序》。

5.4.3.8相关文件《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辩识、风险评价及风险策划控制程序》 5.4.4 法律法规和其他要求

公司建立并组织实施《法律法规与其他要求控制程序》，及时收集或更新适用的法律法规及其它要求，在各项管理工作和施工生产活动中予以贯彻实施，使所有的活动、产品、服务行为符合法律法规及其他要求。

5.4.4.1公司科技质量部负责管理、监督、指导实施《法律、法规与其他要求控制程序》；定期编制公司总的法律法规清单并予以发布；对法律法规的遵循情况进行监督检查。

5.4.4.2公司科技质量部负责国家、本省市职业健康安全和环境方面的法律、法规和其他要求的获取、确认及更新，并将更新的信息及时传递给公司科技质量部。

5.4.4.3公司各职能部门、各专业公司、各项目部负责、本部门、本业务系统、本单位有关的环境与职业健康安全方面的法律，法规与其他要求的获取、识别与更新，对其执行情况进行监督检查。并将信息

及时传递给科技质量部。

5.4.4.4必要时，各部门、专业公司、项目部应将法律法规的有关要求通报给相关方。

5.4,4.5相关文件 《法律、法规与其他要求控制程序》 5.4.5 管理方案

为保证公司管理目标和指标的实现，公司、各职能部门、专业公司、各项目部，均要根据所制定的目标指标制定管理方案并组织实施。 5.4.5.1公司科技质量部负责制定公司的管理方案并组织实施。 5.4.5.2各职能部门、各专业公司、各项目部根据本部门、本单位和项目部所确定的目标指标，制定各自的管理方案并组织实施。 5.4.5.3管理者代表负责审批公司的管理方案，各专业公司副管理者代表负责审批本专业公司的管理方案，项目部技术负责人负责审批项目部管理方案。

5.4.5.4当目标、指标发生变化或管理方案中的措施不当需修订时，各单位、各项目部及时组织对管理方案进行修订，并经原审批人审批。 5.4.5.5环境与职业健康安全管理方案的制定应包括以下内容：

a、管理方案应明确要实现的目标和指标。 b、应有可行的技术措施、完成的时间和进度要求。 c、明确责任部门，责任人员，明确资金的投入。 5.4.5.6管理方案的执行情况检查：

公司安全环境部每半年对专业公司的管理方案执行情况进行检查，专业公司安全管理部门每季度对项目部管理方案执行情况进行检查一次。

5.5 职责、权限和沟通 5.5.1 职责和权限

①公司最高管理者的职责和权限

a、主持公司管理体系的策划，制定公司的管理方针和管理目标，通过增强员工的意识、积极性和参与程度，促进方针和管理目标的实现。

b、任命管理者代表，批准公司的管理手册和管理目标。 c、提供公司管理体系持续有效运行所需的资源。

d、主持管理评审，审批《管理评审报告》,决策并组织实施公司管理体系的持续改进。

②管理者代表的职责和权限

a、按照QES三个标准的要求，组织建立、实施并保持管理体系。 b、审核管理手册，批准程序文件。

c、审核公司的管理目标、指标、管理方案及公司重大环境因素 和重大危险源清单。

d、任命内审组长，组织公司内部审核，审批内审报告，定期向最高管理者汇报公司管理体系运行情况，参与公司管理评审，对内审中出现的问题拥有裁决权和奖罚权。

e、负责与管理体系有关事宜的外部联系与沟通。 ③生产副经理职责和权限

a、组织领导主管部门的质量、环境和职业健康安全管理工作。 b、掌握管理体系的运行情况，提高生产（施工）系统的质量、环境及职业健康安全保证能力。

c、参与公司管理评审活动。 ④总经济师

a、组织领导主管部门的管理体系运行工作。 b、参与公司管理评审活动。 ⑤总工程师

a、组织领导主管部门的管理体系运行工作。

b、参与公司管理评审活动。

c、组织新设备、新材料、新工艺、新技术的开发与推广应用，以提高技术系统的质量，环境和职业健康安全保证能力。

⑥工会主席

a、负责组织监督检查职工的职业健康安全运行工作。 b、参加公司的管理评审活动。 ⑦员工代表

a、监督《劳动保护管理工作程序》等程序文件的实施；参与劳动保护和职业健康安全检查工作，督促整改。

b、参与公司各级目标、指标的制定及管理方案的编制，参与项目部环境因素和危险源的识别和评价。

c、向员工宣传QES管理体系的相关法律法规，负责收集员工的职业健康安全状况信息，并报公司工会。

⑧公司办公室

a、负责组织实施《文件控制程序》、《记录控制程序》、《法律、法规与其他要求控制程序》、《能源和资源控制程序》。

b、负责对公司办公区域的环境因素进行识别、评价。 c、负责办公区域环境与办公用品的管理工作。

d、协助生产安全管理部和科技质量部获取QES信息及有关文件。e、参加内审及管理评审。 ⑨公司安全环境部

a、负责组织实施《目标指标控制程序》、《危险化学品及污染物控制程序》、《施工现场安全防（支）护设施管理工作程序》、《施工用电管理控制程序》、《能源和资源控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、《劳动保护控制程序》和《绩效监测和测量控制程序》、《合规性评价控制程序》、《事故、事件不符合控制程序》。

b、负责组织实施公司环境与职业健康安全目标指标及管理方案，负责日常环境和安全管理工作，参加重大环境或安全事故的调查分析和处理工作。

c、每年组织对管理体系运行情况、目标指标及管理方案完成情况进行专项检查。

d、参加内审和管理评审。 ⑩公司市场开发部

a、负责组织实施《合同评审工作程序》和《顾客员工和相关方满意评价程序》、《分包商管理控制程序》。

b、检查公司合同执行情况，处理索赔和其他合同纠纷。 c、负责组织竣工工程的回访工作， 收集顾客及相关方的反馈信息，并保存记录。

d、参加内审和管理评审。 ⑾公司科技质量部

a、组织编制和管理公司管理手册、程序文件、作业指导书及其它相关管理文件。

b、负责组织实施《记录控制程序》、《目标指标控制程序》、《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价及风险策划控制程序》、《法律法规和其他要求控制程序》、《信息沟通控制程序》、《管理评审控制程序》、《产品实现的策划控制程序》、《工程项目及产品提供控制程序》、《监视和测量装置控制程序》、《内部审核控制程序》、《过程、产品监视和测量控制程序》、《不合格品控制程序》、《持续改进控制程序》、《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》。

c、组织编制公司的管理方案或专项环境及职业健康安全技术方案。

d、组织内审及管理评审的准备工作、策划接受第三方审核。

e、负责日常质量管理活动，参加重大质量事故的调查，分析、处理工作。

⑿公司资产管理部

a、负责组织实施《物资管理控制程序》、《基础设施管理控制程序》、《危险化学品及污染物控制程序》。

b、负责督促各级物资采购部门在采购时，优先选用质量性能、安全性能、环保性能等符合要求的产品，对主要物资合格供方的质量保证能力进行考核，评定并发布《合格供方名册》。

c、对合格供方施加有关质量、环境和职业健康安全的要求的影响。

d、负责易燃、易爆危险化学品的采购、运输、储存、发放等过程的监督检查。

e、参加内审和管理评审。 ⒀公司人力资源部：

a、负责组织实施《人力资源管理控制程序》。 b、制定公司管理人员的《年度教育培训计划》。 c、参加内审和管理评审。 ⒁劳动和社会保障部：

a、参与实施《人力资源管理控制程序》和《劳动保护控制程序》。 b、负责制定工人、特种作业人员的《年度教育培训计划》。 c、参加内审和管理评审。 ⒂公司工会

a、负责监督《劳动保护管理工作程序》的实施。 b、参与公司管理方针和管理方案的制定； c、参与劳动保护和职业健康安全检查工作。 d、参加管理评审。

⒃财务部

负责提供管理体系持续有效运行所必需的资金。 ⒄后勤工作部

参与实施《应急准备和响应控制程序》、参加管理评审。 ⒅专业公司、各级工程项目部

a、工程开工前，负责项目部管理体系职责分配、项目环境因素、危险源辩识及评价；制定本项目的管理目标、指标及管理方案，并组织实施；定期检查目标、指标完成情况及体系运行的有效性并形成记录。

b、负责施工现场“工业三废”（即废气、废水、废碴）排放的处置及噪音排放的申报及控制。

c、负责分包商的评价及管理。

d、负责组织进货物资的检验和试验、标识和管理及不合格品的控制。

e、负责组织实施工程完工后的防护和交付及竣工验收资料的编制。

f、接受外审、内审及公司职能部门的职能工作检查。 5.5.2 管理者代表

5.5.2.1公司管理者代表，负责组织建立管理体系并组织实施，定期向最高管理者汇报体系运行情况。

5.5.2.2公司副管理者代表负责组织建立本专业公司管理体系并组织实施，定期向最高管理者代表汇报体系运行情况。 5.5.3 信息沟通

公司建立并组织实施《信息沟通控制程序》，确保公司内部各职能部门之间及外部相关方之间，在质量、环境及职业健康安全方面的信息交流畅通。

5.5.3.1公司科技质量部负责监督、指导《信息沟通控制程序》。 5.5.3.2公司安全环境部负责内、外部环境与职业健康安全信息的交流与管理工作。

5.5.3.3公司保卫人员负责消防保卫的信息交流与管理工作。 5.5.3.4公司市场开发部负责与顾客、相关方的交流和协商管理工作。 5.5.3.5各部门、专业公司及项目部负责相关业务范围内的信息交流与管理工作。

5.5.3.6紧急信息由责任部门直接传递到公司主管领导及相关政府部门。

5.5.3.7 内外信息交流均执行《信息沟通控制程序》。 5.5.3.8 相关文件《信息沟通控制程序》。 5.6 管理评审 5.6.1总则

公司建立并组织实施《管理评审控制程序》，由最高管理者定期主持对管理体系进行评审，确保体系的持续适宜性、充分性和有效性。

管理评审每年至少进行一次，特殊情况由公司最高管理者决定增加评审次数。

5.6.1.1公司最高管理者主持管理评审，批准管理评审报告。 5.6.1.2管理者代表报告公司管理体系运行的业绩和改进需求。 5.6.1.3公司科技质量部负责汇总评审资料，根据评审情况和结果起草管理评审报告。

5.6.1.4各职能部门、专业公司及各级工程项目部负责提供管理评审所需输入的资料并落实管理评审提出的改进措施。 5.6.2 评审输入

各职能部门、专业公司、项目部负责本部门、本单位、本项目部管理评审所需的输入材料，于管理评审会议前书面报科技质量部整理

汇总，提交管理评审。

管理评审输入材料须有以下几方面的信息： ①管理体系的内、外审核结果。

②公司业绩和顾客员工及相关方满意的测量结果。 ③纠正和预防措施实施情况和产品（工程）符合性分析。 ④改进活动的结果。

⑤方针、目标、指标和方案完成情况及重要环境因素和重大危险源的控制情况。

⑥管理体系文件的运行是否符合变化的法律法规要求以及各部门对其遵守的情况。

⑦顾客、员工及相关方的投诉、报怨和非常关心的问题及改进建议。

5.6.3 评审输出

管理评审结果将形成文件，以管理评审报告的形式下发，对于管理评审提出的改进措施，要求责任部门必须组织实施。

管理评审报告包括以下内容：

①管理体系及其过程有效性的改进措施。

②顾客、员工及相关方对产品（工程）质量、使用功能的要求，环境及职业健康安全管理的措施。

③根据内、外部的变化，考虑未来资源的需求。 ④体系运行符合相关法律法规的要求的情况分析。

5.6.3.1公司科技质量部负责对管理评审提出的改进措施执行情况实施验证，并向管理者代表报告跟踪验证情况。

5.6.3.2管理评审提出的改进措施如达不到预期效果时，责任部门应写出情况说明并重新制定改进措施。 5.6.4相关文件《管理评审控制程序》

6资源管理 6.1 资源提供

公司建立并组织实施《人力资源管理控制程序》、《基础设施管理控制程序》、《工作环境管理控制程序》，配置必要的资源并对其进行管理，保证管理方针和管理目标的实现。公司主要的资源是指：

a、人力资源和专业技术；

b、生产、施工设备、办公设备、交通运输工具、通讯设备等； c、监视和测量设备； d、计算机软件； e、资金； f、工作环境。

对于影响质量、环境及职业健康安全的各类资源，制定相应的程序进行控制，确保资源提供的充分性、适应性。

对具体工程项目通过合同评审或产品实现的策划，在策划文件中明确对资源的要求，各相关部门负责落实。

6.1.1 公司最高管理者负责组织提供公司管理体系和产品实现过程所需的资源；

6.1.2 公司管理者代表负责组织识别并提出管理体系和产品实现过程所需的资源；

6.1.3 公司组织人事部门负责员工的能力、意识和培训等管理工作； 6.1.4 公司安全环境管理部、资产管理部，按职能分工负责基础设施和工作环境的管理工作；

6.1.5 公司科技质量部负责技术标准、技术支持角度配合资源管理工作；

6.1.6相关文件

《人力资源管理控制程序》

《基础设施管理控制程序》 6.2 人力资源

组织人事部门负责按《人力资源管理控制程序》，组织对从事质量、环境及职业健康安全管理工作的人员进行必要的教育、培训及考核，确保其具有胜任本岗位工作的能力。

6.2.1 公司人力资源部对从事质量、环境和职业健康安全管理工作的人员进行必要的教育、培训及考核，确保其具有胜任本岗位工作的能力。

6.2.2公司劳动和社会保障部负责按《人力资源管理控制程序》的要求，组织对特殊工种人员进行必要的教育、培训及考核工作。 6.2.3公司科技质量部负责按《人力资源管理控制程序》和委托方的要求，组织实施受培训人员的教育培训工作。

6.2.4 公司各职能部门配合人力资源部实施《人力资源管理控制程序》的运行；

6.2.5各专业公司负责按《人力资源管理控制程序》的要求，对本单位从事质量、环境及职业健康安全工作的各类人员进行培训管理。 6.2.6各项目部负责按《人力资源管理控制程序》的要求，对从事与本项目实施过程有关的各类人员进行培训管理。 6.2.6相关文件

《人力资源管理控制程序》 6.3 基础设施

公司建立并组织实施《基础设施管理控制程序》，提供满足各项职能管理工作和施工生产所需的基础设施，并对其进行有效管理，保证各职能工作、产品实现、环境及职业健康安全管理工作的正常开展。 6.3.1 公司资产管理部负责监督、指导《基础设施管理控制程序》的运行，负责按《基础设施管理控制程序》的要求，对施工机械设备和

周转材料进行管理。

6.3.2公司科技质量部负责按《基础设施管理控制程序》的要求，对监视和测量装置进行管理。 6.3.3其它部门配合实施。

6.3.4各专业公司负责按《基础设施管理控制程序》对本单位的基础设施进行管理。

6.3.5项目部负责按《基础设施管理控制程序》的要求对项目施工所需的基础设施进行管理。 6.3.6 相关文件

《基础设施管理控制程序》 6.4 工作环境

公司建立并组织实施《危险化学品及污染物控制程序》、《现场防（支）护管理控制程序》、《劳动保护控制程序》，提供适宜的工作环境，保证各级人员的环境保护及职业健康安全的有关要求得到满足。 6.4.1 公司安全环境部负责监督、指导《危险化学品及污染物控制程序》、《现场防（支）护管理控制程序》、《劳动保护控制程序》的运行。 6.4.2其它部门配合实施。

6.4.3各专业公司负责按上述程序文件对本单位的工作环境进行管理。

6.4.4各项目部负责按上述程序文件对本项目部的工作环境进行管理。

6.4.5相关文件

《危险化学品及污染物控制程序》 《现场防（支）护管理控制程序》 《劳动保护控制程序》

7.产品实现

7.1 产品实现的策划：

公司建立并组织实施《产品实现的策划控制程序》，以确定产品实现的目标以及实现目标所需的资源、过程及控制要求，确保提供的产品符合规定的要求。

7.1.1公司科技质量部负责管理、监督、指导实施《产品实现的策划控制程序》的运行。 7.1.2各职能部门配合实施。

7.1.3各专业公司负责按《产品实现的策划控制程序》的要求，对所承建的项目（产品）实现进行策划，并按策划结果组织实施。 7.1.4 产品实现策划的结果《项目管理实施规划》为《施工组织设计》，其中必须有质量计划、环境及职业健康安全的管理方案，应急预案等内容。

7.1.5策划过程所形成的文件，执行《文件控制程序》并按规定进行控制。 7.1.6 相关文件

《产品实现的策划控制程序》

7.2 与顾客有关的过程（顾客需要的识别、确认）

公司建立并组织实施《合同评审控制程序》，明确顾客要求、法律、法规及其它要求的识别，以及公司要实现的目标指标所提出的要求，并在合同签定前对以上这些要求进行评审、确认公司是否具备满足这些要求的能力。 7.2.1 与产品有关要求的确定

7.2.1.1 公司市场开发部负责按《合同评审控制程序》要求，组织对与产品有关的各项要求予以确定，并提出确保各项要求得到满足的措施。

7.2.1.2与产品有关的要求主要包括以下内容：

①招标前：

a、顾客规定的要求，如对产品质量、环境以及交付和交付后服务活动的要求；

b、顾客虽然未明确要求，但有规定的或有预期用途的要求； c、与产品有关的法律、法规、标准的要求；

d、公司对质量、环境、职业健康安全方面的要求和承诺。 ②施工过程中：

a、合同变更或设计变更的要求； b、当地有关法律、法规和业主的要求； 7.2.2 与产品有关要求的评审

7.2.2.1公司市场开发部负责按《合同评审控制程序》要求，组织对产品有关的要求进行评审,确认是否有能力满足产品要求。 7.2.2.2 各职能部门、专业公司、项目部配合实施合同评审。 7.2.2.3 相关文件《合同评审控制程序》 7.2.3 顾客沟通

公司建立并组织实施《信息沟通控制程序》、《顾客、相关方及员工满意度评价程序》，确保与顾客的沟通渠道畅通、及时有效。 7.2.3.1公司市场开发部负责管理、监督、指导实施顾客沟通工作。 7.2.3.2各职能部门、专业公司、项目部配合实施顾客沟通工作。 7.2.3.3工程合同签前：由公司、专业公司及市场开发部负责建立与顾客沟通的渠道，收集顾客需求信息。

7.2.3.4工程项目实施期间：由项目部负责与顾客沟通，一般通过现场协调会、信函方式进行（会议纪要、设计变更通知、交验证明等为沟通见证资料）。

7.2.3.5顾客的投诉或报怨：由公司、专业公司的市场开发部受理并

负责与顾客沟通，其它各职能部门予以配合实施。

7.2.3.6沟通的证实资料按系统上报，作为持续改进的重要输入。 7.4 采购

公司建立并组织实施《物资管理控制程序》、《分包商管理控制程序》、《劳动保护控制程序》，对影响过程产品和最终产品的物资供应商、工程分包方和劳务分包方进行控制，确保其所提供的产品和服务满足规定的要求。 7.4.1 采购过程

7.4.1.1公司资产管理部负责管理、监督、指导实施《物资管理控制程序》，组织评价选择合格供方，并对物资采购过程进行管理。 7.4.1.2公司市场开发部负责按《分包商管理控制程序》组织评价选择工程分包方及劳务分包方,并对选择的分包方进行监督管理. 7.4.1.3各职能部门、项目部配合实施采购工作。

7.4.1.4项目管理部负责对工程分包方及劳务分包方实施管理工作。 7.4.1.5各专业公司负责按程序要求实施采购工作。 7.4.2 采购信息

7.4.2.1公司资产管理部负责对物资采购信息进行收集和管理。 7.4.2.2公司市场开发部负责对工程分包、劳务分包的采购信息进行收集和管理。

7.4.2.3公司各职能部门、专业公司、项目部配合实施采购信息收集。 7.4.2.4对可能影响工程质量、环境及职业健康安全的物资、工程分包方、劳务分包方，在采购前必须对采购标准做出明确要求，并传递给供方。 物资采购

7.4.3.1物资采购部门根据施工技术部门提供的单位工程、分部工程、分项工程的物资需用计划清单，编制汇总计划表，制定采购计划；

7.4.3.2依据采购计划由授权的采购员与合格供方签订采购合同； 项目部的物资部门根据清单形成汇总计划表，制定采购计划； 7.4.3.3按专业公司、项目部的权限交由主管经理和项目负责人审核、批准；

7.4.3.4 特殊和大宗材料必要时由公司资产管理部协助采购； 7.4.4.5 所有工程分包方、劳务分包方，须先在合格分包商名录中选择，合格分包商名录中未列入的，应按程序要求组织评定，报市场开发部备案。 7.4.5 采购的验证。

对采购回来的产品、所选定的工程分包方、劳务分包方使用前必须进行验证。

7.4.5.1物资管理部门负责按《物资管理控制程序》的要求，根据规范、标准及产品采购合同等规定要求，对物资进行验证。

7.4.5.2各级项目部负责按《分包商管理控制程序》的要求，对工程分包方和劳务分包方进行验证，确认他们的质量意识、环境意识、职业健康安全意识、质量水平、人员素质、工期、服务效果等，对于特殊工种，要验证上岗证。并将验证记录送交市场开发部或专业公司相关部门，作为评价合格分包方的输入资料。 7.4. 6相关文件 《物资管理控制程序》 《分包商管理控制程序》 7.5生产和服务提供

公司建立并组织实施《工程项目及产品提供控制程序》，保证工程项目的施工（生产）、放行、防护、交付和回访保修活动正常进行。 7.5.1生产和服务提供的控制

7.5.1.1公司科技质量部负责管理、监督、指导实施《工程项目及产

品提供控制程序》的运行。

7.5.1.2各项目部负责按《工程项目及产品提供过程控制程序》的要求组织实施。

7.5.1.3 公司其它各职能部门配合实施。 7.5.1.4 生产和服务提供过程的工作要点： ①在施工准备阶段：

a、技术资料准备和文件准备：

获得施工生产依据和文件，包括合同、设计图纸和其他设计文件、施工组织设计或质量计划、施工方案、作业指导书、合格供方名录、有关法律法规、工程建设标准、规范、开工报告、施工许可证等；

b、组织设计交底和图纸会审；

c、组织机械设备和监视、测量设备及器具进场； d、编制物资需用计划，布置施工现场；

e、对有特殊要求的作业，准备符合要求的人员、机具、设备并组织培训。

f、对员工进行教育、培训。 ②施工阶段：

对工程变更进行控制； h.对成品进行必要的保护； i.对环境因素进行控制； j.对危险源进行控制； ③竣工验收阶段：

a.按标准要求进行最终质量检验和试验； b.处理质量缺陷； c.对产品进行防护； d.清理施工场地；

e.整理交工资料； f.办理交工手续；

g.由项目部向业主提交“工程竣工报告”，填写《工程竣工验收证书》，并经设计、业主、监理、政府有关部门联合检查合格后，联合签署《工程竣工验收报告》，向业主移交工程实物和竣工资料及工程保修书。

④保修阶段：

a.组织做好交付后的工程保修，发放保修书,对业主在使用中发现的问题按不合格品进行处置；

b.按《顾客、员工及相关方满意度评价程序》的要求，征求顾客意见；

c.按计划对顾客进行回访。 7.5.2生产和服务提供过程的确认

对某些特殊过程应在施工组织设计或质量计划中明确规定施工的方法，连续监控的手段和措施，确保提供的工程产品符合要求。 7.5.2.1对特殊过程的确认和控制应从人、机、料、法、环、测六个方面进行；

a、从事特殊过程的作业人员必须持证上岗；

b、生产设备运行状态要完好，参数必须满足工艺要求； c、材料必须检验合格；

d、特殊过程的作业环境应满足规定的要求； e、监视、测量装置须检定合格。

7.5.2.2 特殊过程必须编制作业指导书，规定施工标准、施工工艺、监视和测量的检验和验收准则。

7.5.2.3当特殊过程能力发生变化时，由原施工组织设计编制人员重新进行再确认，并做好记录。

7.5.3 标识和可追溯性

在产品实现的全过程中，对进场物资、工程的半成品、工序、过程和最终产品进行标识，确保只有经检验和试验合格的产品，才能使用、安装或转序，必要时能对形成产品的过程、原材料等进行追溯。 7.5.3.1公司、专业公司物资管理部负责按《物资管理控制程序》要求，对所采购的物资进行标识管理。

7.5.3.2公司、专业公司技术部门负责对半成品、成品进行标识管理。 7.5.3.3项目部物资管理员负责对物资进行标识，项目部质量员负责对半成品、产品进行标识。 7.5.3.4标识的内容：

a、采购物资：标识时应标明其名称、型号、规格、材质、生产厂家、进货时间，批次、数量、验证结论、验证人和验证时间等。检验和试验状态分“待检”、“已检合格”、“已检不合格”、 “已检待定”四种状态。

b、工程产品：由项目部施工技术员负责组织实施产品标识检测状态，分：“待检”、“已检合格”、“已检不合格”、 “已检待定”四种状态。状态标识可使用标牌，印章和记录等方式进行。

7.5.3.5 产品质量的可追溯性采用GB50300—2001《建筑工程质量验收统一标准》验收记录及专业验收记录来进行。

7.5.3.6在施工、安装、交付过程中，如有标识移动的情况，须进行标识移置。

7.5.3.7 各种检验和试验记录中应签字齐全有效，并妥善保存。 7.5.4 顾客财产

在产品实现过程中对顾客提供的财产，按《物资管理控制程序》要求，《文件控制程序》要求，进行有效控制，确保其符合规定的要求。

7.5.4.1 对顾客按合同约定提供给工程项目所使用的产品、设计图纸、技术文件、软件和专利等，按规定的要求在接收前进行验证，做好验证记录，妥善保存；

7.5.4.2 对验证合格的顾客财产，要单独建账，存放在符合规定要求的专门场所，并对其进行标识，不合格的予以退还；

7.5.4.3 认真执行仓库物资管理办法，采取妥善措施，确保顾客财产不受损失，不丢失、不变质、需要时进行维护保养，确保其质量不变。

7.5.4.4 当顾客财产发生损环、丢失、变质、缺件时，及时向顾客提出书面报告，及时处置。 7.5.5 产品防护

对工程项目所使用的材料、构配件、半成品、工程设备、施工工序产品作好防护，防止由于搬运、包装、贮存时发生质量的变异。 7.5.5.1搬运：在运输过程中，按产品的性质，使用适当的搬运设备、方法和措施进行搬运，防止产品在运输过程中损环。

7.5.5.2包装：在特殊的情况下，按合同要求进行包装，确保包装的质量，防止因包装质量影响产品质量。

7.5.5.3贮存：在施工过程中对各类物资的贮存都必须有适当的贮存环境和防护措施。对易燃、易爆、有毒或贵重物资的发放，保管和使用要制定严密的管理制度。

7.5.5.4对施工过程中的半成品，交付前的最终成品，工程项目部应根据其特点和要求，制订产品保护措施，实施产品保护。

7.5.5.5产品在上述任一过程发生损环、变质时均按不合格品处理。 7.5. 6 相关文件

《顾客、员工及相关方满意度评价程序》 《物资管理控制程序》

《产品实现的策划控制程序》 《工程项目及产品提供控制程序》 7.5.6 运行控制

公司建立并组织实施《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辩识、风险评价及风险策划控制程序》，并按《工程项目及产品提供控制程序》要求加以控制，以确保公司确定的重大环境因素和重大危险源得到有效控制，并逐步加大对相关方环境行为的影响力度，使管理行为不偏离公司的管理方针，并确保管理目标和指标的实现。 7.5.6.1公司各部门、专业公司和各级工程项目部负责制定本区域生产经营活动中的重要环境因素、重大危险源的识别，制定相应的管理措施并组织有效实施，使其不致偏离环境与职业健康安全方针和目标指标。对一般环境因素和危险源，通过日常检查进行控制。 7.5.6.2 管理措施由编制人员负责交底，并监督执行。

7.5.6.3 项目部施工技术员负责施工过程的环境因素和危险源的控.制，负责执行相关管理方案。项目部安全员负责施工过程、环境及职业健康安全行为的监督，重大问题由项目经理负责协调。

7.5.6.4 与重要环境因素和重大危险源有关的关键岗位人员，需明确其岗位职责，操作规程，执行的法律法规。

7.5.6.5 物资管理部门，市场开发部在对供方进行评价和选择时，应向对方明确重要环境因素和重大危险源的控制要求。

7.5.6.6为提高公司在生产经营活动中提高环境、职业健康安全绩效，减少环境污染，消除安全隐患、降低风险、在以下几个方面建立运行控制程序；

a、污染物管理：《危险化学品及污染物管理控制程序》； b、能源节约管理：《能源和资源控制程序》；

c、施工现场安全管理：《施工现场安全防（支）护设施管理控制

程序》、《施工用电管理控制程序》等；

d、员工劳动保护管理：《劳动保护控制程序》；

e、相关方管理：《分包商管理控制程序》、《顾客、相关方及员工满意度评价程序》； 7.5.6.7 运行结果要有记录。

7.5.6.8 相关文件：a、b、c、d、e中的程序 7.5.7 应急准备和响应

公司建立并组织实施《应急准备和响应控制程序》，以应对潜在和突发的紧急事件发生时能最大限度地减少事件引发的损失和对环境的影响。

7.5.7.1公司安全环境部负责按《应急准备和响应控制程序》要求编制公司的应急预案，并组织实施，各部门配合。

7.5.7.2对下列潜在重要环境因素和重大危险源必须制定应急预案。 a、易燃、易爆物品，危险化学品；

b、深基础作业、爆破作业、高处作业、带电作业面，电气焊作业点，木工棚、装饰作业、防水作业、试验室； c、大型活动场所。

7.5.7.3 对参与应急准备和响应的人员，由生产安全管理部门组织进行岗位培训，并适时地进行演练，演练至少覆盖下列的情况： a、火灾； b、爆炸与爆燃；

c、可能发生的工伤事故，重大设备事故。

7.5.7.4 各单位遇到紧急情况发生时，要迅速作出反应，立即联络紧急救援单位并及时向上级有关部门报告。

7.5.7.5 在应急预案演练后或事故或紧急情况处理完毕后，公司安全环境部门应组织对应急预案进行评审和修订，以检查其有效性、适

应性。

7.5.7.6 对应急预案的实施情况应形成记录。 7.5.7.7相关文件《应急准备和响应控制程序》 7.6 监视和测量装置的控制

公司建立并组织实施《监视和测量装置控制程序》，对监视和测量装置进行有效控制，保证量值传递的精度和检测数据的准确有效，从而确保管理体系和产品符合要求。

7.6.1 公司科技质量部负责管理、监督、指导实施《监视和测量装置控制程序》的运行。

7.6.2 专业公司所有检验、测量和试验设备，按在用和封存两种状态进行管理，并建立台帐，保存校验记录，台帐按年度报公司科技质量部。

7.6.3 各专业公司设立计量室、试验室、标准室等，对监视和测量装置实施统一保管。保管场所应使装置不受损、不腐蚀，不受各种幅射等，防止造成精确度、误差等偏离规定要求的条件。

7.6.4 凡在用的监视和测量装置（含已有的、新购的）均按国家、行业和企业规定，到授权检定机构（含本单位）进行检定校准，合格后方可使用，并对检测状态进行标识。校准合格证书和检定记录的管理执行《文件控制程序》《记录控制程序》。

7.6.5 各项目部按施工组织设计或质量计划要求对所配置的监视和测量装置,须建立台帐，帐物卡一致，并实施动态管理。

7.6.6 在使用过程中发现监视和测量装置不符合要求或偏离校准状态时，对以往的测量结果有效性进行评价和记录，并采取措施予以纠正。

7.6.7监视和测量装置的调整，须由有资格的人员严格按规程进行。 7.6.8 监视和测量装置在搬运、维护和贮存期间应采取有效措施防止

损坏和失效。

7.6.9相关文件《监视和测量装置控制程序》

8测量、分析和改进 8.1 总则

公司制定相应的程序文件，对顾客、相关方及员工的满意情况、工程(产品)的质量情况、管理体系的实施情况、不合格品控制情况、纠正和预防措施实施情况、数据统计及分析情况等进行监视和测量，对不符合项采取必要的纠正和预防措施，实现持续改进。确保工程产品质量和公司质量、环境和职业健康安全管理体系的符合性，持续改进的有效性，对监视、测量、分析和改进的过程实施控制。 8.2 监视和测量

8.2.1顾客、相关方和员工满意

公司制定并组织实施《顾客、相关方和员工满意度评价程序》、《分包商管理控制程序》、《持续改进控制程序》，对顾客、相关方及员工的满意情况进行测量、分析和改进。

8.2.1.1公司市场开发部负责按《顾客、相关方和员工满意度评价程序》、《分包商管理控制程序》、《持续改进控制程序》要求对顾客、相关方的满意度进行监视、测量、分析和改进，以不断增强顾客、相关方的满意度。

8.2.1.2公司工会、员工代表负责按《顾客、相关方和员工满意度评价程序》、《劳动保护控制程序》、《持续改进控制程序》要求对员工的满意度进行监视、测量、分析和改进，以不断增强员工的满意度。 8.2.1.3公司安全环境管理部、各专业公司安全生产管理部门、项目部配合工会对员工的满意度进行监视、测量、分析和改进。 8.2.1.4各职能部门、专业公司、项目部负责收集与本系统、本部门有关的顾客、员工及相关方的信息，将信息传递到市场开发部或工会。 8.2.1.5 相关文件

《信息沟通控制程序》

《分包商管理控制程序》 《劳动保护控制程序》

《顾客、相关方和员工满意度评价程序》 《持续改进控制程序》 8.2,.2 内部审核

公司建立并组织实施《内部审核控制程序》，实施内部审核，监视和测量质量、环境和职业健康安全管理体系的运行情况是否符合策划的安排和标准要求，是否得到有效实施和保持。

8.2.2.1公司每年至少进行一次例行内审，时间间隔不大于12个月。遇有特殊情况或重大事件，由管理者代表决定增加内审频次。 8.2.2.2公司科技质量部负责策划内审工作，其它相关部门及项目部配合内审，对不符合（项）采取纠正或预防措施实施整改，并对整改情况实施验证。

8.2.2.3 公司管理者代表任命内审组长，并组建内审组。

8.2.2.4内审组长负责组织实施内审工作，编制内审报告，监督不符合项报告的整改。

8.2.2.5出现内审不合格（不符合）报告的责任单位和部门，须制定纠正措施计划或纠正措施，在规定的期限内实施。 8.2.2.6 相关文件《内部审核控制程序》 8.2.3 过程的监视和测量

公司建立并组织实施《过程、产品的监视和测量控制程序》，对质量、环境和职业健康安全管理体系过程及产品实现过程进行监视和测量，以证实过程实施的能力，并为持续改进提供依据。

8.2.3.1公司科技质量部负责对质量管理体系运行情况和产品实现过程进行监视和测量,并做好工作检查记录。

8.2.3.2其它职能部门、专业公司负责对本部门、本单位业务系统质

量管理体系运行情况和产品实现过程进行监视和测量,并做好工作检查记录。

8.2.3.3各工程项目部负责对工程项目的质量管理体系运行情况和产品实现过程进行监视和测量,并做好工作检查记录。 8.2.3.4 相关文件 《过程、产品的监视和测量控制程序》 8.2.4 产品的监视和测量

公司建立并组织实施《过程、产品的监视和测量控制程序》、《不合格品控制程序》，对所承建的工程产品以及采购的产品，进行监视和测量，验证产品质量，确保交付的工程产品质量满足预定要求。 8.2.4.1 资产管理部门负责对采购产品进行监视和测量，做好监视和测量记录。

8.2.4.2公司科技质量部负责对过程产品和最终产品进行监视和测量，做好监视和测量记录。

8.2.4.3 专业公司负责对本单位采购产品、过程产品和最终产品的监视和测量，做好监视和测量记录。

8.2.4.4工程项目部负责对所承建的工程项目的采购产品、过程产品和最终产品的监视和测量，做好监视和测量记录。

8.2.4.5未经监视和测量合格的产品，不得放行。未经监视和测量合格的工序，不得转序。 8.2.4.6 相关文件

《过程、产品的监视和测量控制程序》 8.2.5 绩效测量和监视

公司建立并实施《绩效监测和测量控制程序》，对与重要环境因素和重大危险源有关的活动，过程、目标和指标、管理方案的实施绩效进行监测，以验证和评价管理体系运行的符合性、有效性。 8.2.5.1公司安全环境部负责对公司环境与职业健康安全管理体系运

行绩效进行监测和测量，并及时做好相应的记录。

8.2.5.2 各职能部门负责对本部门、本业务系统环境与职业健康安全管理体系运行绩效进行监测和测量，并及时做好相应的记录。 8.2.5.3各专业公司负责对本单位环境与职业健康安全管理体系运行绩效进行监测和测量，并及时做好相应的记录。将监测结果报生产安全管理部。

8.2.5.4各工程项目部负责对承建项目的环境与职业健康安全管理体系运行绩效进行监测和测量，并及时做好相应的记录。 8.2.5.5对测量和监视的结果进行评价。当测量结果不满足要求时，按《事故事件及不符合控制程序》处理。

8.2.5.6公司监视和测量的频次每年不少于两次，对合同工期少于半年的工程项目，监测次数不少于一次。部门、专业公司、项目部的频次在其年度计划和项目策划中作出规定，确保严格按规定执行。遇有重大事件时，适当增加频次。具有量值的监测项目尽量进行定量的测量。

8.2.5.7相关文件

《绩效监测和测量控制程序》 8.2.6合规性的评价

公司制定并组织实施《合规性评价控制程序》，以评价履行遵守法律法规和其他要求的承诺兑现的情况，不断提高公司遵纪守法的自觉程度。

8.2.6.1公司安全环境部每半年进行一次对全公司的合规性评价。专业公司、项目部按其年度计划或项目工期规定各自的合规性评价频次，但不得低于每半年一次的要求，对于合同工期少于半年的工程项目，评价次数不少于一次。

8.2.6.2专业公司安全管理部门负责本单位的合规性评价，并定期将

评价结果报公司安全环境部。

8.2.6.3工程项目部负责涉及本工程项目的合规性评价，并将评价结果报公司安全环境部。

8.2.6.4当合规性评价结果不满足要求时，按《事故、事件及不符合控制程序》处理。

8.2.6.5公司安全环境部将合规性评价结果输入给管理评审，作为持续改进的依据。 8.2.6.6 相关文件

《合规性评价控制程序》 8.3 不合格品及不符合控制

公司制定并组织实施《不合格品控制程序》和《事故、事件、不符合控制程序》，以确保产品质量状况和管理体系的运行状态得到识别和控制，防止产品非预期的使用交付或管理体系运行不符合得到及时纠正。

8.3.1公司科技质量部负责对过程和产品的监视和测量过程中发现的不合格品进行控制，具体执行《不合格品控制程序》。

8.3.2 资产管理部负责对进货、采购过程中发现的不合格品进行控制，具体执行《不合格品控制程序》。

8.3.3 公司安全环境部负责对环境与职业健康安全管理过程中出现的事故、事件及不符合进行控制，具体执行《事故、事件及不符合控制程序》。

8.3.4其它相关部门负责本部门、本系统的不合格品、事故、事件及不符合的控制，具体执行《不合格品控制程序》、《事故、事件及不符合控制程序》。

8.3.5 专业公司负责本单位的不合格品、事故、事件及不符合的控制，具体执行《不合格品控制程序》、《事故、事件及及不符合控制程序》。

8.3.6工程项目部负责对所承建的工程项目施工过程中的不合格品、事故、事件、不符合进行控制，具体执行《不合格品控制程序》、《事故、事件及不符合控制程序》。

8.3.7 经过返工、返修后的产品，要重新进行检验。 8.3.8 相关文件

《不合格品控制程序》

《事故、事件及不符合控制程序》 8.4 数据分析

公司制定并组织实施《持续改进控制程序》，为制定纠正或预防措施提供依据，实现持续改进。

8.4.1公司各部门、各级工程项目部每年至少进行一次数据分析。 8.4.2 运用适宜的统计技术进行数据分析，或通过经验或直觉进行数据分析。

8.4.3 开展数据分析前，各部门、各项目部要收集和整理下列反映客观事实的资料和数据：

8.4.3.1 顾客、相关方和员工满意度测量的结果；

8.4.3.2公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行的有关数据； 8.4.3.3 过程的监视和测量的结果； 8.4.3.4 产品的监视和测量的结果； 8.4.3.5 绩效测量和监视、监测的结果； 8.4.3.6 合规性评价的结果； 8.4.3.7 不合格品控制的结果； 8.4.3.8 不符合控制的结果； 8.4.3.9 供方及其他相关方的信息； 8.4.3.10 其他信息。

8.4.4 采用各种数据分析的结论，对以下各方面作出评价以便找出改

进的方向和时机；

8.4.4.1 顾客、相关方和员工满意的情况；

8.4.4.2质量、环境和职业健康安全管理体系运行的符合性和有效性情况；

8.4.4.3 产品符合性情况, 产品的特性趋势； 8.4.4.4 管理过程、生产过程情况； 8.4.4.5 环境保护、工作过程情况； 8.4.4.6 职业健康安全、安全生产情况； 8.4.4.7 供方业绩情况； 8.4.4.8 采取预防措施的机会。

8.4.5 各部门、各项目部按《信息沟通控制程序》要求将数据分析结果报科技质量部汇总分析，科技质量部将汇总后的数据分析结果提交管理评审。 8.4.6 相关文件

《持续改进控制程序》 8.5 改进

公司制定并组织实施《持续改进控制程序》、《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》，及时发现和分析质量、环境、职业健康安全管理体系运行过程中存在的问题和不足，制定相应的纠正措施或预防措施，达到持续改进的目的，提高产品质量，不断增强顾客，相关方和员工满意。 8.5.1 持续改进

公司制定并组织实施《持续改进控制程序》，适时提出改进措施，实现持续改进。

8.5.1.1持续改进要围绕公司管理方针、目标和指标进行，通过管理评审，对管理方针、目标和指标进行评价和修订，实施持续改进。

8.5.1.2利用审核、检查、管理评审和数据分析的结果，寻求持续改进的时机和切入点，制定纠正或预防措施进行持续改进。 8.5.1.3公司 科技质量部归口管理公司改进的重要活动。 8.5.1.4 其他相关部门负责本部门，本系统的改进活动。 8.5.1.5 专业公司负责本单位的改进活动。

8.5.1.6工程项目部负责所承建的工程项目产品实现过程的改进活动。

8.5.1.7 相关文件

《持续改进控制程序》 8.5.2 纠正措施

公司制定并组织实施《纠正措施控制程序》，及时分析产生不符合的原因，制定纠正措施予以消除，防止重复产生同类不符合。 8.5.2.1对于外审提出的不符合项，由公司科技质量部组织责任单位（部门）制定纠正措施，由责任单位（部门）组织实施，科技质量部进行验证。

8.5.2.2对于内审提出的不符合项，由责任部门负责制定纠正措施并组织实施，公司科技质量部进行验证。

8.5.2.3对日常检查中发现的不符合，由责任部门负责制定纠正措施并组织实施，将实施情况报公司科技质量部。

8.5.2.4责任单位要评价所采取的纠正措施的适宜性和有效性，并将评价结果输入管理评审。 8.5.2.5相关文件

《纠正措施控制程序》 8.5.3 预防措施

公司制定并组织实施《预防措施控制程序》，通过分析潜在的不符合原因，制定相应的预防措施，防止产生不符合。

8.5.3.1 各部门、各专业公司、项目部，根据潜在的不符合原因，制定适宜的预防措施并组织实施，将实施结果报公司科技质量部。 8.5.3.2公司科技质量部负责对预防措施的实施情况进行检查验证。 8.5.3.3制定预防措施时要权衡质量、环境和职业健康安全的风险、利益和成本之间的关系。

8.5.3.4实施预防措施的部门（专业公司、项目部）要评价所采取的预防措施的适宜性和有效性，并将评价结果输入管理评审。 8.5.3.5 相关文件

《预防措施管制程序》

《质量环境和职业健康安全管理手册》的管理

1、《质量环境和职业健康安全管理手册》（下称《管理手册》）由公司科技质量部组织编写，经管理者代表审核，公司经理批准后发布实施。

2、《管理手册》由公司科技质量部负责管理，其主要职责是组织编制、修订、换版和发放、回收、控制，对手册的保管和使用情况实施监督。

3、《管理手册》在公司内部由公司科技质量部以书面形式发布，在全公司及所有承包的工程项目部实施。其修订、换版和发放、回收控制按《文件控制程序》的规定执行。

4、《管理手册》的使用

4、1 各级领导、管理人员认真学习和理解《管理手册》的内容，并在所有质量、环境和职业健康安全的活动、过程和产品实现中贯彻执行。

4、2《管理手册》不得私自转借他人。

4、3《管理手册》在执行过程中出现的问题，由各职能部门、专业公司（厂）和项目部提交公司科技质量部组织协调解决。

附录1： GB/T19001—2000、GB/T24001—2004、GB/T28001—2001 与管理手册章节对照

GB/T19001—2000 GB/T24001—2004 GB/T28001—2001 管理手册章节 0.1发发布令 0.2管理者代表任命书 0.3企业概况 0.4公司组织机构图 0.5QES管理体系职能分配表 1.范围 1.2应用 2.引用标准 3.术语和定义 4.质量管理体系 4.1总要求 4.2文件要求 4.2.1总则 4.2.2质量手册 4.2.3文件控制 4.2.4记录控制 5.管理职责 5.1管理承诺 1.范围 1.范围 1.目的和适用范围 1.1目的 1.2适用范围 1.3删减说明 1.4公司产品形成主要过程 2.规范性引用文件 2.规范性引用文件 2.引用标准 3.术语和定义 求 4.1总要求 4.4.4文件 4.4.5文件控制 4.5.4记录控制 4.2环境方针 职责和权限 5.2以顾客为关注4.3.1环境因素 焦点 4.3.2法律法规和其他要求 4.6管理评审 4.3.1对危险源辩识、风险评价和风险控制的策划 4.3.2法律及其他要求 3.术语和定义 理体系要素 4.1总要求 4.4.4文件 3.术语和定义 康安全管理体系 4.环境管理体系要4.职业健康安全管4.质量、环境及职业健4.1总要求 4.2文件要求 4.2.1总则 4.2.2管理手册 4.4.5文件和资料控制 4.2.3文件控制 4.5.3记录和记录管理 4.2.4记录控制 5.管理职责 4.2职业健康安全方针 5.1管理承诺 4.4.1资源、作用,4.4.1机构和职责 5.2以顾客和相关方为关注焦点 4.6管理评审 GB/T19001—2000 5.3质量方针 5.4策划 5.4.1质量目标 GB/T24001—2004 GB/T28001—2001 管理手册章节 4.2环境方针 4.2职业健康安全方针 5.3管理方针 5.4策划 5.4.1管理目标 5.4.2管理体系策划 5.4.3环境因素与危险源 5.4.4法律法规和其他要求 5.4.5管理方案 5.5职责权限和沟通 5.5.1职责和权限 5.5.2管理者代表 5.5.3信息沟通 5.6管理评审 5.6.1总则 5.6.2评审输入 5.6.3评审输出 6.资源管理 6.1资源提供 6.2人力资源 6.3基础设施 6.4工作环境 7.产品实现 7.1产品实现的策划 4.3策划 4.3.3目标、指标和方案 5.4.2质量管理体系4.3.3目标、指标和策划 方案 4.3.1环境因素 4.3策划 4.3.3目标 4.3.4职业健康安全管理方案 4.3.1对危险源辩识、风险评价和风险控制的策划 1.1总则 4.3.2法律法规和4.3.2法律及其他其他要求 要求 4.3.3目标、指标和4.3.4职业健康安方案 全管理方案 5.5职责权限和沟通 5.5.1职责和权限 4.4.1资源、作用、4.4.1机构和职责 职责和权限 5.5.2管理者代表 4.4.1资源、作用、4.4.1机构和职责 职责和权限 5.5.3内部沟通 4.4.3信息交流 4.4.3协商与沟通 7.2.3顾客沟通 5.6管理评审 5.6.1总则 4.6管理评审 4.6管理评审 5.6.2评审输入 4.6管理评审 4.6管理评审 5.6.3评审输出 4.6管理评审 4.6管理评审 6.资源管理 6.1资源提供 4.4.1资源、作用、4.4.1机构和职责 职责和权限 6.2人力资源 4.4.2能力、培训和4.4.2培训、意识和意识 能力 6.3基础设施 4.4.1资源、作用、4.4.1机构和职责 职责和权限 6.4工作环境 7.产品实现 4.4实施与运行 4.4实施与运行 7.1产品实现的策划 4.4.6运行控制 4.4.6运行控制

GB/T19001—2000 GB/T24001—2004 GB/T28001—2001 管理手册章节 4.3.1危险源辩识、7.2与顾客有关的过风险评价和风险控程 制的策划 4.3.2法律及其他要求 4.4.6运行控制 4.4.6运行控制 4.4.6运行控制 4.4.6运行控制 7.4采购 7.4.1采购过程 7.4.2采购信息 7.4.3物资采购 7.4.4采购产品的验证 4.4.6运行控制 4.4.6运行控制 4.4.6运行控制 响应 监视 4.5检查和纠正 监视 4.5.1监测和测量 4.5.5内部审核 7.5生产和服务提供 7.5.1生产和服务提供的控制 7.5.2生产和服务提供过程的确认 7.5.3标识和可追溯性 4.4.6运行控制 响应 7.5.4顾客财产 7.5.5产品防护 7.5.6运行控制 应 的控制 8.测量、分析和改进 7.2与顾客有关的过4.3.1环境因素 程 4.3.2法律法规和其他要求 4.4.6运行控制 7.4采购 7.4.1采购过程 7.4.2采购信息 证 4.4.6运行控制 4.4.6运行控制 7.4.3采购产品的验4.4.6运行控制 7.5生产和服务提供 7.5.1生产和服务提4.4.6运行控制 供的控制 7.5.2生产和服务提4.4.6运行控制 供过程的确认 7.5.3标识和可追溯 性 7.5.4顾客财产 7.5.5产品防护 4.4.7应急准备和4.4.7应急准备和7.5.7应急准备和响4.5.1绩效测量和7.6监视和测量装置7.6监视和测量装置4.5.1监测和测量 的控制 8.测量、分析和改进 4.5检查 8.1总则 8.2监视和测量 8.2.1顾客满意 8.2.2内部审核 4.5.1绩效测量和8.1总则 4.5.4审核 8.2监视和测量 8.2.1顾客及相关方满意 8.2.2内部审核 GB/T19001—2000 测量 测量 8.3不合格品控制 GB/T24001—2004 GB/T28001—2001 管理手册章节 4.5.1绩效测量和8.2.3过程的监视和监视 监视 监视 监视 响应 合控制 测量 测量 量 4.5.1绩效测量和8.2.4产品的监视和4.5.1绩效测量和8.2.5绩效监测和测4.5.1绩效测量和8.2.6合规性评价 4.5.2合规性评价 4.5.2合规性评价 4.5.1监测和测量 4.5.2合规性评价 4.5.1监测和测量 4.5.2合规性评价 响应 措施和预防措施 8.2.3过程的监视和4.5.1监测和测量 8.2.4产品的监视和4.5.1监测和测量 4.4.7应急准备和4.4.7应急准备和8.3不合格品及不符4.5.3不符合、纠正4.5.2事故、事件、8.3.1不合格品控制 不符合、纠正和预8.3.2不符合控制 防措施 4.5.1绩效测量和8.4数据分析 监视 8.5改进 8.4数据分析 8.5改进 8.5.1持续改进 4.5.1监测和测量 4.2环境方针 方案 4.6管理评审 4.2职业健康安全8.5.1持续改进 4.3.3目标 4.3.4职业健康安全管理方案 4.6管理评审 4.3.3目标、指标和方针 8.5.2纠正措施 4.5.3不符合、纠正4.5.2事故、事件、8.5.2纠正措施 措施和预防措施 不符合、纠正和预防措施 8.5.3预防措施 4.5.3不符合、纠正4.5.2事故、事件、8.5.3预防措施 措施和预防措施 不符合、纠正和预防措施

附录3: 程 序 文 件 目 录

序号 1 文件控制程序 2 记录控制程序 3 目标指标控制程序 4 环境因素识别与评价控制程序 5 危险源辨识、风险评价及风险策划控制程序 6 法律法规与其他要求控制程序 7 信息交流控制程序 8 管理评审控制程序 9 人力资源管理控制程序 10 基础设施管理控制程序 11 产品实现的策划控制程序 12 合同评审控制程序 13 物资管理控制程序 14 分包商管理控制程序 15 工程项目及产品提供控制程序 16 施工现场安全防（支）护设施控制程序 17 施工现场临时用电管理控制程序 18 危险化学品及污染物控制程序 19 能源和资源控制程序 20 劳动保护控制程序 21 应急准备和响应控制程序 22 监视和测量装置控制程序 23 顾客、相关方和员工满意度评价程序 24 内部审核控制程序 25 过程、产品的监视和测量控制程序 26 绩效监测和测量控制程序 27 合规性评价控制程序 28 不合格品控制程序 29 事故、事件及不符合控制程序 30 持续改进控制程序 31 纠正措施控制程序 32 预防措施控制程序 文件名称 文件编号 14Y/QES·CX/A01-2005 14Y/QES·CX/A02-2005 14Y/QES·CX/A03-2005 14Y/QES·CX/A04-2005 14Y/QES·CX/A05-2005 14Y/QES·CX/A06-2005 14Y/QES·CX/A07-2005 14Y/QES·CX/A08-2005 14Y/QES·CX/A09-2005 14Y/QES·CX/A10-2005 14Y/QES·CX/A11-2005 14Y/QES·CX/A12-2005 14Y/QES·CX/A13-2005 14Y/QES·CX/A14-2005 14Y/QES·CX/A15-2005 14Y/QES·CX/A16-2005 14Y/QES·CX/A17-2005 14Y/QES·CX/A18-2005 14Y/QES·CX/A19-2005 14Y/QES·CX/A20-2005 14Y/QES·CX/A21-2005 14Y/QES·CX/A22-2005 14Y/QES·CX/A23-2005 14Y/QES·CX/A24-2005 14Y/QES·CX/A25-2005 14Y/QES·CX/A26-2005 14Y/QES·CX/A27-2005 14Y/QES·CX/A28-2005 14Y/QES·CX/A29-2005 14Y/QES·CX/A30-2005 14Y/QES·CX/A31-2005 14Y/QES·CX/A32-2005 附录4: 作 业 指 导 书 目 录

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 文件名称 文件编号

第十四冶金建设公司

整 合 型 管 理 体 系 文 件

一、管理手册

二、程序文件及相关记录

三、作业指导书

二00五年八月

附录2： 整合型管理体系文件对应的记录表清单

文件程 序 文 件 名 称 序号 1 文件控制程序 2 3 4 5 6 7 8 9 记录记 录 名 称 序号 1 文件收（发）登记表 2 文件更改申请报告 3 作废文件（档案）销毁清册 4 文件控制清单 5 文件更改通知单 6 管理体系记录清单 记录控制程序 7 工作检查表 8 目标指标完成情况年度检查表 目标指标控制程序 9 目标指标管理方案一览表 10 环境因素识别与评价表 环境因素识别与评价控制程序 11 重大环境因素清单及控制策划表 危险源辨识、风险评价及风险策划控制 12 危险源辨识与风险评价表（表1） 程序 13 危险源辨识与风险评价表（表2） 14 重大风险及其控制策划表 法律法规预与其他要求控制程序 15 适用的法律法规及其他要求清单 信息交流控制程序 16 信息传递记录 17 管理评审签到表 管理评审控制程序 18 管理评审报告 19 员工培训需求计划表 人力资源管理控制程序 20 员工培训需求汇总表 21 员工资格鉴定表 22 人力资源台帐 23 持证人员登记表 记录编号 CX·A01-01 CX·A01-02 CX·A01-03 CX·A01-04 CX·A01-05 CX·A02-01 CX·A02-02 CX·A03-01 CX·A03-02 CX·A04-01 CX·A04-02 CX·A05-01 CX·A05-02 CX·A05-03 CX·A06-01 CX·A07-01 CX·A08-01 CX·A08-02 CX·A09-01 CX·A09-02 CX·A09-03 CX·A09-04 CX·A09-05

整合型管理体系文件对应的记录表清单

文件序号 10 11 12 13 14 程 序 文 件 名 称 基础设施管理控制程序 产品实现的策划控制程序 合同评审控制程序 物资管理控制程序 分包商管理控制程序 工程项目及产品提供控制程序 施工现场放（支）护设施控制程序 施工用电管理控制程序 15 16 17 记录记 录 名 称 序号 — 无 — 施工组织设计、质量计划审批意见书 24 招（投）标文件评审表 25 合同评审记录 26 合同登记台帐 27 资格预审文件审核登记表 28 供方综合评价表 29 合格供方名录 30 合格分包商名录 31 合格分包商评价表 — 工作检查表 32 分包工程施工完成情况表 33 施工组织设计、质量计划审批意见书 34 关键过程、特殊过程明细表 35 特殊过程能力分析表 36 特殊过程实施记录 37 首件认可记录 — 建设部标准JBJ59—99有关记录 38 安全技术交底记录 39 临时施工用电安装验收单 40 接地电阻检测记录 41 绝缘电阻检测记录 记录编号 见CX·A15-01 CX·A12-01 CX·A12-02 CX·A12-03 CX·A12-04 CX·A13-01 CX·A13-02 CX·A14-01 CX·A14-02 CX·A2-02 CX·A14-04 CX·A16-01 CX·A16-02 CX·A16-03 CX·A16-04 CX·A16-05 CX·A17-01 CX·A17-02 CX·A17-03 CX·A17-04 整合型管理体系文件对应的记录表清单

文件程 序 文 件 名 称 序号 18 化学危险品及污染物控制程序 19 能源和资源控制程序 20 劳动保护控制程序 21 应急准备和响应控制程序 22 监视和测量装置控制程序 23 顾客、相关方和员工满意度控制程序 24 内部审核控制程序 25 过程、产品的监视和测量控制程序 记录记 录 名 称 序号 42 漏电保护器检测记录 43 电工巡视（维修）记录 — 工作检查表 44 危险化学品登记台帐 45 水（电）量消耗节（超）报表 46 主要材料消耗节（超）报表 — 工作检查表 47 应急响应和准备预案编写提纲 48 应急预案演练记录 49 ______监视和测量装置台帐 50 监视和测量装置周期检定计划表 51 监视和测量装置报废报告单 52 自检监测装置检查记录 53 顾客满意度调查表 54 顾客满意度计算及分析表 55 满意度调查表 56 内部审核年度工作计划 57 内部审核实施计划 58 内部审核检查表 59 内部审核不合格（不符合）报告 60 内部审核不合格（不符合）项分布表 61 管理体系内部审核报告 — 工作检查表 记录编号 CX·A17-05 CX·A17-06 见CX·A2-02 CX·A18-01 CX·A19-01 CX·A19-02 见CX·A2-02 CX·A21-01 CX·A21-02 CX·A22-01 CX·A22-02 CX·A22-03 CX·A22-04 CX·A23-01 CX·A23-02 CX·A23-03 CX·A23-01 CX·A23-02 CX·A23-03 CX·A23-04 CX·A23-05 CX·A23-06 见CX·A2-02 整合型管理体系文件对应的记录表清单

文件程 序 文 件 名 称 序号 26 绩效监测和测量控制程序 27 合规性评价控制程序 28 不合格品控制程序 29 事故、事件及不符合控制程序 30 持续改进控制程序 31 纠正措施控制程序 32 预防措施控制程序 记录序号 62 — 63 64 65 — 66 67 68 — — 记 录 名 称 产品/工序放行审批表 工作检查表 合规性评价表 不合格品通知/报告 返工或返修情况记录表 工作检查表 数据分析记录表 纠正（预防）措施需求评审表 纠正（预防）措施报告 纠正（预防）措施需求评审表 纠正（预防）措施报告 记录编号 CX·A25-01 见CX·A2-02 CX·A27-01 CX·A28-01 CX·A29-02 见CX·A2-02 CX·A30-01 CX·A31-01 CX·A31-02 见CX·A31-01 见CX·A31-02

整 合 型 管 理 体 系 职 能 分 配 表 （P1）

QES整合后的要素名称 相关的程序文件名称 公 司 领 导 总 生管总总 产理工经经 副者程济 经代师 师 理 理 表 ★ 员党委副书记 公 司 机 关 各 部 门 办 安科市资社人工 财 工 全技场产会力 务 代公 环质开管保资 境量发理障源会 表 室 部 部 部 部 部 部 部 ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.1总要求 4.2文件要求 4.2.1总则 4.2.2管理手册 4.2.3文件控制 4.2.4记录控制 5.管理职责 5.1管理承诺 文件控制程序 记录控制程序 ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ 相关方及员工满意度评 .5.2以顾客、相关方及员工为关注焦点 顾客、价程序 ▲ 以顾客、相关方为关注焦点 以员工为关注焦点 5.3管理方针 5.4策划 ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★

整 合 型 管 理 体 系 职 能 分 配 表 （P2）

QES整合后的要素名称 相关的程序文件名称 公 司 领 导 总 生管总总 产理工经经 副者程济 经代师 师 理 理 表 ★ 员党委副书记 公 司 机 关 各 部 门 办 安科市物社组工 资工 全技场资会织产 财代公 环质开管保人 境量发理障事务表 室 部 部 部 部 部 部 会 部 ▲ ▲ 5.4.1管理目标 质量目标 环境和职业健康安全目标 目标和指标控制程序 环境因素识别与评价控制程序 危险源辩识、风险评价及风险策划控制程序 ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 5.4.2管理体系策划 5.4.3环境因素与危险源 ★ ★ ★ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ 5.4.4法律法规和其他要求 法律、法规与其他要求控制程序 5.4.5管理方案(ES) 5.5职责、权限和沟通 5.5.1职责和权限 5.5.2 管理者代表 5.5.3信息沟通 5.6管理评审

★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ 信息沟通控制程序 管理评审控制程序 ★ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ 整 合 型 管 理 体 系 职 能 分 配 表 （P3）

公 司 领 导 总 经 理 生产副经理 管理者代表 总工程师 总经济师 ★ 党委副书记 生办 产工 安代公 全 管表 室 理部 员公 司 机 关 各 部 门 科技质量部 市场开发部 物资管理部 社会保障部 组工 资织产 人财 事会 务部 部 QES整合后的要素名称 相关的程序文件名称 5.6.1总则 5.6.2评审输入 5.6.3评审输出 6.资源管理 6.1资源的提供 6.2人力资源 管理人员的考核和评定 作业人员的考核和评定 教育培训的实施 ★ ★ ★ 人力资源管理控制程序 ▲ ▲ ▲ ★ ▲ 6.3基础设施 施工机械设备管理 周材管理 监测设备管理

基础设施管理控制程序 ★ ★ ★ ▲ ▲ ▲ ★ ▲ 整 合 型 管 理 体 系 职 能 分 配 表 （P4）

公 司 领 导 总 经 理 生产副经理 管理者代表 总工程师 总经济师 党委副书记 员QES整合后的要素名称 相关的程序文件名称 生办 产工 安代公 全 管表 室 理部 公 司 机 关 各 部 门 科技质量部 市场开发部 物资管理部 社会保障部 组工 资织产 人财 事会 务部 部 6.4工作环境 7.产品实现 7.1产品实现的策划 7.2与顾客有关的过程 7.4采购 物资采购 施工设备采购 工程分包、劳务分包采购 监测装置的采购 工作环境管理控制程序 产品实现的策划控制程序 合同评审控制程序 物资管理控制程序 分包商管理控制程序 ★ ○ ▲ ★ ○ ▲ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 7.4.1采购过程 7.4.2采购信息 7.4.3采购产品的验证 7.5施工(生产)和服务提供

▲ ▲ ▲ 整 合 型 管 理 体 系 职 能 分 配 表 （P5）

公 司 领 导 总 经 理 生产副经理 管理者代表 总工程师 总经济师 党委副书记 员QES整合后的要素名称 相关的程序文件名称 生办 产工 安代公 全 管表 室 理部 公 司 机 关 各 部 门 科技质量部 市场开发部 物资管理部 社会保障部 组工 资织产 人财 事会 务部 部 7.5.1施工(生产)和服务提供的控制 7.5.2施工(生产)和服务提供过程的确认 工程项目及产品提供控制程序 物资管理控制程序 物资管理控制程序 物资管理控制程序 ▲ ▲ 7.5.3标识和可追溯性 原材料的标识 半成品、成品标识 7.5.4顾客财产 7.5.5 工程(产品)防护 原材料 ▲ ▲ ▲ ○ ▲ ▲ ▲ 半成品、成品 7.5.6运行控制 办公区域 施工现场 能源和资源控制程序 ▲ ▲ ▲ ▲ 施工现场临时用电管理控制程序 整 合 型 管 理 体 系 职 能 分 配 表 （P6）

公 司 领 导 总 经 理 生产副经理 管理者代表 总工程师 总经济师 党委副书记 员QES整合后的要素名称 相关的程序文件名称 生办 产工 安代公 全 管表 室 理部 公 司 机 关 各 部 门 科技质量部 市场开发部 物资管理部 社会保障部 组工 资织产 人财 事会 务部 部 组织实施 监督执行 危险化学品控制 污染物控制 7.5.7应急准备和响应 施工现场防(支)护设施控制程序 ▲ ▲ ▲ 劳动保护控制程序 ▲ ▲ 危险化学品及污染物控制程序 应急准备和响应工作程序 ▲ ▲ ▲ ▲ 7.6监视和测量装置的控制 8.测量分析和改进 8.1总则 8.2监视和测量 8.2.1顾客及相关方满意 监视和测量装置控制程序 顾客、相关方和员工满意度控制程序 ▲ ▲ 整 合 型 管 理 体 系 职 能 分 配 表 （P7）

公 司 领 导 总 经 理 生产副经理 管理者代表 总工程师 总经济师 党委副书记 员QES整合后的要素名称 相关的程序文件名称 生办 产工 安代公 全 管表 室 理部 公 司 机 关 各 部 门 科技质量部 市场开发部 物资管理部 社会保障部 组工 资织产 人财 事会 务部 部 顾客和相关方满意度度评价 ▲ 员工满意度评价 8.2.2内部审核 8.2.3过程的监视和测量 8.2.4工程(产品)的监视和测量 ▲ ▲ 内部审核控制程序 ★ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ 过程、产品的监视和测量控制程序 过程、产品的监视和测量控制程序 采购产品、顾客财产 过程产品、最终产品 8.2.5绩效的测量和监视 ▲ ▲ 绩效监测和测量控制程序 ▲ 8.2.6合规性评价 8.3不合格品及不符合控制 合规性评价控制程序 不合格品控制程序 ▲ 8.3.1不合格控制 原材料控制 半成品、成品控制 ▲ ▲ ▲ 整 合 型 管 理 体 系 职 能 分 配 表 （P8）

公 司 领 导 总 经 理 生产副经理 管理者代表 总工程师 总经济师 党委副书记 员QES整合后的要素名称 相关的程序文件名称 生办 产工 安代公 全 管表 室 理部 公 司 机 关 各 部 门 科技质量部 市场开发部 物资管理部 社会保障部 组工 资织产 人财 事会 务部 部 8.3.2不符合控制 内、外审不符合 合规性评价 日常管理工作检查 8.4数据分析 8.5改进 8.5.1持续改进 8.5.2纠正措施 不符合事件事故控制程序 数据分析控制程序 持续改进控制程序 纠正措施控制程序 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.5.3预防措施 预防措施控制程序 ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○