材料管理中各项工作的工作标准和具体要求

材料管理中各项工作的工作标准和具体要求

10.3.5.1材料采购计划

1、在施工前，各现场项目部根据设计施工图纸，完整，准确地编制好工程中每一单位工程的材料供应计划。并依据施工组织设计，依次排列出材料进场的顺序和供应计划。

2、在施工过程中，各现场项目部项目负责人必须重新依据现场实际情况，提前两周分阶段分层次对将要实施的单位工程，提出详实准确的材料、设备供应单和使用部位明细表；如需甲方、监理认可的，需做好材料设备认质、认价工作。

3、材料供应计划的数量、规格、型号在符合施工图纸的设计要求，满足施工的需要的前提下，必须有经济性、实际操作性、安全性和风险性分析。对于已签订合同的材料、设备现场出现变更的，现场项目部应负责办理好甲方认证的补偿和损失后全部上报直属项目管理部，直属项目管理部方可另行安排采购。

4、材料供应计划递交审计部，根据所使用材料的规格、质量核实材料的采购价格。

5、由审计部根据施工图纸和市场情况，审核材料供应计划的数量及价格，并有材料成本员登记后签署意见，报直属项目管理部认可后，下达材料设备部实施采购计划。

6、材料供应计划中，规格、数量、质量等不明确、容易造成采购误区的，材料设备部有权不予采购或待核实后再予采购。

7、材料供应计划中，数量、规格超过施工图或与施工图纸不符的，审计部有权不予审

批该项材料，返回项目部重新提料或补充说明。

8、主要材料的计划，应把施工图纸预算用量和施工实际用量相结合，合理计划，防止计划多或计划少，造成材料的积压和资金的占用，增加工程成本。

9、 材料采购计划要列明材料规格型号，质量要求，材料的使用部位，材料的到货时间要求。

10、 外加工件：除了要列明材料规格型号，质量要求，材料的使用部位，材料的到货时间的要求外，还必须附有详细的明确的加工技术要求和质量要求图纸和文字。

11、 材料计划表格式详见附表。

10.3.5.2材料的采购方案

1、根据材料计划及市场情况，材料设备部要熟习各种材料用途，推陈出新，及时引入新、优、廉材料新品类，即价廉物优、品类新的建筑材料。

2、有材料品牌要求的，根据材料品牌择优采购。

3、无材料品牌要求的，材料设备部从质量、价格、服务三方面推荐材料供应商，由现场项目部认质认价后给予采购。

4、对于大综量的材料，直属项目管理部组织相关人员以材料购销合同方式给予采购。合同签定后，由材料设备部实施履行，直属项目管理部监督实施履行情况。

5、所有已选用的材料供应商，均需提供营业执照复印件、产品说明书、检验检测报告、产品合格证、产品价格表等必要文件，材料设备部建立合格分供方名录。在此表中要求列出材料供应商的单位全称，联系人，联系电话，以便日后直属项目管理部备查。

6、采购时间要求：零星用料原则上在计划下达三日内须采购到场；签署合同的，要有提前量，考虑定货生产周期，应满足施工工期要求。

7、采购的材料、设备必须具备合格证、检验报告和产品说明书等必须的技术资料，以满足工程竣工验收的需要；所有资料和样品的采集工作必须在向甲方和监理报验之前完成；同时材料设备部负责资料、样品的归档、保存工作，随时为资料人员提供详实、准确的备案资料；对于资料不全，技术参数达不到设计、使用要求的材料一律不得采购使用。

8、材料、设备如准备代换，必须由申请人（可以是现场项目部人员、也可以是材料设备部人员、预算部人员或工程其他相关人员），书面向直属项目管理部提出申请，直属项目管理部组织现场项目部、材料设备部、预算部会审通过后，方可实施材料、设备的代换。

9、材料采购人员在采购过程中，必须不断提高和完善自身的综合业务水平（其中材料交易能力和材料专业技术能力是最关键的两个方面）。

在采购过程中必须首先掌握和了解了你所需要采购产品的：○1、适用范围；○2、生产工艺；○3、物化性质；○4、各项国家和行业现行标准指标参数的可比性；○5、材料设备运输、物流、仓储状况等情况。并做出先进性、安全性、经济性、适用性等四性的综合分析比较，并做准确判断后，方可运用灵活多变的采购交易能力实施采购目标。只有经过这样一系列的反复判断比较后，才能科学合理地完成好材料采购工作。

10、材料的采购方案包括材料的货比五家；即比质量，比价格，比交货期，比服务，比付款条件。

11、材料的采购方案适用于主要材料 ，主要材料包括：钢材、水泥、砂石、砖、砌块、预制构件、木材、门窗、玻璃、墙地砖、涂料、防水材料、保温材料、水电管材、电料、管件、开关插座、暖气片、卫生洁具、模板、钢管脚手架、机械设备及量大价值高的装饰材料等。材料的采购方案格式详见附表。

10.3.5.3材料订购合同

1、材料的订货合同一式六份。正本两份，供货方一份，合同部一份。副本三份：材料设备部自留一份；审计部、财务部各存档一份；现场项目部留存一份。

2、材料的订购合同格式详见附表（分材料及外协加工件二种）。

10.3.5.4材料送货、入库验收与退货、领料

1、材料的送货根据采购方式确定材料的送货方式。

2、材料到达施工现场后，由现场项目部负责人指定专人验收，并在验收单上签署意见。

3、对于合同材料，由材料设备部配合现场项目部进行验收。

4、验收人必须对材料数量、品牌、规格、型号随货资料详细察看，并签署意见，验收人有权拒绝外观质量不合格的材料进场，一经签字认可的材料，均视为现场项目部及施工队已认可其数量、品牌、规格型号、质量等。在此，必须强调的是，现场项目部项目负责

人一定要负起责任；根据材料、设备和现场的具体情况。首先要负责将到场材料、设备转交各施工队，由各施工队负责签字认可。同时对于分期分批使用的材料，要控制好实际用量，做好记录，为预算部提供详实准确的决算依据。

5、对材料的验收要做好以下几点：

（1）检查产品的出厂合格证明书检验、检测报告书是否齐全，如果不齐应及时向材料设备部提出并由其供货方索取，否则不予验收和使用。

（2）仔细检查产品实物与其证明书的内容和各项技术指标是否相符。

（3）检查产品的外观形状，包括其包装、标识及相关内容是否合格。

（4）检查同一批进场的产品型号、规格是否一致，防止质量不同的产品混杂进场。

（5）对于进场的材料必须认真的做好进货检验和抽样检测，确保质量。

（6）使用任何材料都应坚持先试验后使用的原则，经试验后不合格的材料要坚决退场。

6、材料的退货须办理退库单，有现场项目部项目负责人的签字，并注明造成退货的原因。

7、甲供材料的要求

（1）根据工程进度需要，由现场项目部验收入库后再进行定量发放，禁止施工劳务队直接从甲方领料，从甲方所调拨材料必须由现场项目部负责人签字，其它人员签字一律无

效。

（2）甲供材料及时与施工劳务队办好交接，并有施工劳务队队长签字，严禁无计划或超损耗领料。领料单报材料部及现场项目部备案。

8、入库单

（1） 入库单在材料质量验收合格后填写；分别由材料保管员和现场项目部质检员及送货经手人签字。

（2） 材料的入库单要根据不同的材料订购合同和不同材料送货单分列填写。

材料入库单中要反映材料的数量／规格型号／价格／到货日期／材料订购合同号或送货单号；其填写内容要与材料订购合同或材料的送货单要一致。

（3） 材料入库单的编号要反映该项工程第几本第几号。

（4） 材料的入库单的格式详见附表。

材料的入库单一式四联：一联结帐联（供应商凭此联及材料的发票与公司结帐）；二联库房存根；三联为送货人留存联；四联为材料设备部核对联。

9、 限额领料单

（1） 限额领料单在材料出库时填写；分别由现场材料保管员和现场项目负责人及领料经手人（施工劳务队长或其授权人）签字。

（2） 材料限额领料单中要反映材料的数量／规格型号／价格／出货日期／施工劳务队工程承包人；其填写内容要与材料入库单的内容一致。

（3）材料限额领料单的编号要反映该项工程第几本第几号。

（4）限额领料单的材料单位一定要填写清楚，如吨、块、立方米、平方米，米，对于论个／桶／捆／扎／箱的材料一定要标明其规格，以便直属项目管理部进行考查。

（5）材料的限额领料单的格式详见附表。

材料的限额领料单一式四联：一联为财务部成本考核联；二联材料设备部考核联；三联库房存根；四联为领料人留存联。

10、外协加工材料验收单

（1） 对于外协加工材料要由现场项目部组织材料设备部参与对外协加工的材料进行验收。

（2） 验收的内容包括：数量、质量、完成时间、现场配合情况、现场施工过程中有否违反现场劳动纪律等情况（如工程协调会的参加情况等）。

（3） 外协加工材料验收单的格式详见附表。

11、材料明细台帐

材料保管员根据入库单填制材料入库日流水明细台帐，再以材料入库日流水明细台帐

为基础填写材料入库分类明细台帐，材料入库分类明细台帐可以直观反映各种材料的入库累计数量和金额。

材料保管员根据限额领料单填制材料领用日流水明细台帐，再以材料领用日流水明细台帐为基础填写材料领用分类明细台帐，材料领用分类明细台帐可以直观反映各种材料的领用累计数量和金额。

12、材料及外加工件的结算表

（1） 材料设备部对各供应商的材料供应质量情况用考核表的形式进行考核；

（2） 材料及外加工件的结算表包含的内容：材料的供应数量，供货时间，供货质量。

（3） 材料的入库单及外协加工材料验收单为本结算表的附件。

材料及外加工件的结算表格式详见附表。

13、 附注：

（1） 入库单及领料单所填项目必须填写齐全；

（2） 钢管脚手架等周转材料也应按照主要材料的各种程序进行；

（3） 月底财务与材料保管员核对帐目，填写清单，材料保管员必须做到帐目清楚；

（4） 材料设备部／审计部／财务部对库房材料要进行不定期的抽查盘点。

（5） 对进入工地材料，各现场项目部只有使用权，无权对外转借或买卖。对材料设备的调配由直属项目管理部统一平衡。

10.3.6 附表

1、 项目材料采购计划表（表10.1）

材料计划表如有特别要求需附有下列附件：

附1：材料样板；附2：加工要求；附3：有关图片资料。

2、 材料的采购方案（表10.2-1）

采购询价单（表10.2-2）

3、 材料订购合同（表10.3）

4、 入库单（表10.4）

5、 限额领料单（表10.5）

6、 材料入库日流水明细台帐（表10.6）

7、 材料入库分类明细台帐（表10.7）

8、 材料领用日流水明细台帐（表10.8）

9、 材料领用分类明细台帐（表10.9）

10、材料领盘点统计表（表10.10）

11、外协加工材料验收单（表10.11）

12、材料及外加工件的结算表（表10.12）

13、支出证明单（表10.13）

14、项目材料消耗量汇总表（表10.14）

15、项目材料消耗量明细表（表10.15）

16、项目周转料具租赁结算表（表10.16）

17、项目商品砼消耗量统计表（表10.17）