质量管理制度1

第一节 文件和资料管理制度

为保证项目管理体系运行中使用的文件和资料得到有效控制，特制定制度。 适用范围

本办法适用于对公司及分公司、事业部、直属项目部实施项目管理体系要求所形成的全部文件和资料，包括适当范围的外来文件和资料的控制。 1.职责

2.1综合档案室负责组织贯彻实施《文件和资料管理制度》。

2.2综合档案室负责公司项目管理文件的收发,文件和资料的贮存、管理和控制. 2。3公司办公室负责项目管理保证手册和程序文件的发放和控制，负责项目管理体系运行记录（施工技术资料除外）的审核和移交.

2。4各职能部门负责职责范围内支持性文件和资料、作业指导书的编制、发放、更改、控制和管理.

2.5项目经理部负责对所接受的文件、资料和施工过程中形成记录的控制和管理. 2.文件和资料的类别 3.1项目管理手册 3.2项目管理程序文件

3。3支持性文件（公司内部制定的有关项目管理体系运行方面的行政文件) 3.文件拟稿

4.1各职能部门按项目管理职责编制相应的文件。

4。2文件拟稿要求一律使用碳素墨水或蓝墨墨水，字迹清楚.

4.3文件底稿应保留，附在一份印制的文件后面由经理办公室综合档案室存档备查。

4.文件和资料的批准发布

5。1项目管理职能部门编制的支持性文件,由职能部门领导审批，必要时,由公司主管领导审批。纳入公司项目管理体系支持性文件范围的国家法律法规以及上级部门颁发的有关管理颁发、文件等，由各职能部门领导确定.

5.2对项目管理体系有效运行起重要作用的各个工作场所，都使用相应文件的有

效版本，及时撤出作废文件。 5.文件和资料的编号和标识

6.1文件和资料的编号按公司《文件和资料编号方法》执行，项目管理文件编号执行公司《公文处理办法》。 6.2文件和资料的标识

文件和资料分为“受控”和“非受控”两种。管理手册、程序文件、行政文件由发放部门加盖“受控”印章.其它受控文件只列入《受控文件清单》。公司内部均使用受控文件和资料。“非受控\"文件和资料仅用于对外赠阅。 6.3文件和资料的登记、发放和回收 6。3.1文件和资料的登记

项目管理职能部门、项目经理部的资料员按文件编号、文件名称等项目，填写《受控文件清单》。项目经理部与业主、设计、监理单位之间涉及工程项目的来往函件也要进行登记.按本单位实际情况对文件、资料分门类别进行登记。 6。3.2文件的发放

6.3。2.1文件的发放范围，由该文件的批准人决定。资料员按规定发放，收文人员在《发放回收登记表》上签字,以便备查。

6.3.2。2项目经理部需要分发的文件和资料，如目标、指标及管理方案等，由主管领导确定发放范围，资料员负责发放，并填写《发放回收登记表》。 6。3。2。3各职能部门下发的支持性文件应及时通知公司经理办公室综合档案室.

6.3。3文件和资料的回收

6.3。3.1资料员对被替代或作废/失效的文件和资料，按发放范围及时收回，并在《发放回收登记表》上注明回收日期。

6。3.3.2资料员对调离本单位人员领取的文件和资料予以回收。

6.3。3。3项目经理部解体时,各职能部门对其领用的文件和资料予以回收。 6.文件和资料的更改

7。1文件和资料内容如需进行更改，由制定该文件的部门负责实施。文件和资料经多次或大面积内容更改后,要重新印制。

7.2文件和资料更改的审批由原审批部门或人员进行。若指定其它部门或人员审

批时，该部门或人员要获得原审批所依据的有关背景资料。禁止未经授权和批准的任意更改。

7。3文件更改时，与更改文件有关的其它文件的相关内容必须同时修改，以保证相关文件的有效性。

7。4各职能部门编制《文件修改记录》，记录文件的修改情况。 7.文件和资料的存档

8。1项目管理职能部门和项目经理部的资料员每半年检查一次在用文件和资料的有效性，检查结果填写记录表，并报送公司办公室综合档案室。

8.2作为资料留存的作废文件和资料，由资料员将作废文件及时交回公司办公室综合档案室，并在登记此文件的相关表格上标识出“该文件作废”字样。该文件由发放部门销毁。

8.3经理办公室综合档案室保管体系管理文件和职能部门移交的全部文件和资料。

8。4综合档案室于次年一季度前收回被替代或作废/失效的管理文件.填写《文件销毁（留用）申请表》，报部门领导批准后统一销毁。 8.文件和资料的管理

9。1职能部门编制本部门《受控文件清单》，经理办公室汇总编制公司《受控文件清单》.项目经理部建立本单位《受控文件清单》. 9。2资料员要妥善保管文件和资料，防止丢失、损坏。 9。3文件和资料的借阅，填写《借阅登记表》后方可借出.

第二节施工现场管理制度

一、施工组织(施工方案)设计交底制度

工程施工前必须编制《施工组织设计》（《施工方案》),《施工组织设计》（《施工方案》)必须经技术负责人经项目总监审批，方案设计交底由项目技术负责人组织,参见人员必须签到，并保存交底会议记录。

应参加《施工组织设计》（《施工方案》）交底的人员：项目负责人、项目技术负责人、施工员、施工技术员、相关工序施工班（组）长等。

《施工组织设计》(《施工方案》）交底主要内容:工程（或工序）概况；质量、安全及文明施工目标要求；施工前应做好的准备工作；场地条件和防护措施;施

工工工艺及操作流程；特殊工序、特种作业人员要求;应收集保存的质量记录等。

二、施工技术交底制度

1、设计图纸的会审与交底

工程开工前，坚持图纸会审与交底制度，使主要施工管理人员基本了解设计意图、基本点及应注意的问题，贯彻设计意图与施工全过程。 2、施工组织设计（方案）的会审与交底

施工组织设计必须经技术负责人及项目总监审批，由项目技术负责人组织，对全体施工管理人员进行施工组织设计（方案）交底，交底主要内容为：

1）采用的施工方法，施工机械，施工方案要注意哪些问题,要求达到的安全、质量、进度以及文明施工目标等。

2）有关班组的配合与支持，施管人员的管理办法与措施。

3）对有关施工机械的性能、进场及运行路线要求，对原材料数量要求、质量要求、进场时间等。

4）对主要劳动力，主要技术工种人员的技能、进场时间要求。 5）施工工艺要求，工艺标准等。 3、各工种作业技术交底

各工种作业技术交底采用层级交底制，主要工序和特殊工序由项目技术负责人对主管施工员进行交底，由主管施工员向班组进行技术交底，交底要以书面形式进行,并保存交底记录。一般工序由施工技术员直接向各施工班组进行交底。交底主要内容为：

1）施工图纸要求:如施工操作规程、施工规范要求、如模板拆除时间，暗装给、排水管线的试压、试水，电气预埋要求及与土建的相互配合等。

2）施工质量标准：质量标严格按施工图纸及施工验收规范的要求进行施工,并达省、市“双优样板”工程标准,同时要配合与满足相关工种的有关技术要求，不得影响其它工序的施工质量.

3）各种进场的原材料,必须符合图纸与规范的要求，做到不合格的材料不准进场、不合格的工序不准进入下一工序，施工管理人员要定期或不定期地对原材料和施工情况进行检查。

4）特殊工序和特殊工种的施工:除按交底制的要求做好交底外，工程技术人员还

要严格执行旁站制度,并做好准确的施工记录，特殊工序的操作人员和值班人员都要在记录上签名确认.

三、岗位职责挂牌制度

1、项目部组织机构图采用挂牌的形式,在办公室醒目的位置进行张挂公布，以明确项目部岗位设置,明确项目部质量管理机构及管理层次,明确各岗位在项目质量管理体系中的作用.

2、项目部各岗位人员职责采用挂牌制进行公布,要求岗位人员熟悉自身止质量职责，在工作中做好相互协调、相互配合,以保证项目质量体系切实有效地运行.

四、项目制度挂牌管理制度

1、施工现场“五牌一图”（《工程概况牌》、《办公人员电话牌》、《安全施工牌》、《消防保卫牌》、《文明施工牌》、《施工总平面布置图》、《安全管理目标牌》、《消防总平面布置图》）在施工现场醒目的位置挂牌。

2、项目部《质量管理制度》、《安全管理制度》、《文明施工管理制度》在项目部适当位置进行挂牌公布,并做好宣传,对新进场员工要求学习项目管理制度,使所有岗位人员熟悉项目管理体系及项目管理制度。

3、项目《操作规程》等管理制度,除在相应机械设备操作台处挂牌标示外,在项目部适当位置尚应集中统一挂牌做好宣传，要求机械操作工人利用工余时间学习。

五、材料标识挂牌制度

1、项目部所有进场材料仓库管理员必须做好挂牌标识，标识的内容应包括材料名称、规格、数量、质量情况等。标识的方法一般采用挂牌的形式,特殊情况下除采用挂牌进行标识外，尚应采用分类堆放等的方法进行标识.

2、项目过程产品应由质量检查员（或施工员）进行标识，一般情况下均应采用挂牌的方式标识,当无法进行挂牌标识时，可采用质量记录的方式对产品的质量情况进行记录标识。 六 、质量例会制度

为了保证项目部工程目标的实现,使项目部管理层及时准确的地状物项目的质量情况,科学地搞好项目质量管理，项目不采取定期召开工程质量例会制度. 项目质量例会应每星期召开一次,重要工序质量分析会应根据施工需要不定期召

开，特殊情况下，当出现质量事故（或质量有较大的倒退趋势）时，项目技术负责人应召开质量研讨会，分析原因，提出处理办法（或应采取的纠正措施）。 工程质量例会由项目经理(或项目技术负责人）主持召开，项目部质量安全员、施工员、材料员仓库管理员、施工机械操作员、施工班组长等应参加会议。 质量例会主要应包括以下几个方面的内容：本周施工情况，原材料质量情况，送检结果；过程产品质量情况，存在的主要质量问题及改正要求，施工进度情况，施工实际进度与施工进度计划符合情况;施工安全情况等；下一阶段的施工安排等。

工程例会要做好例会记录，与会人员要签到，会议内容整理后要及时以文件的形式发至各个施工班组，项目部资料员要收集例会记录归档形成工程质量资料。

七、三检及交接检制度

八、为了保证项目部“双优样板\"工程质量目标的顺利实现，严格控制个工序的施工质量，做到不各格的施工工序不得转入下一工序的施工，项目部工序质量检查采取“三检”（自检、互检、专检）和交接检制度，通过层层检查，层层把关，确保工序质量符合项目部质量要求. 1、自检

自检由各班组长组织,由班组操作工人对本人施工完成的工序进行有针对性的检查，特别是以前各次检查中发现的质量通病，操作者自己检查，自己发现问题，自己改正，尽可能地将质量问题解决在其发生的初始状态。 2、互检

互检由各班组长组织，在班组操作工人之间进行，甲完成的工作内容由本班组乙去检查,使班组工作人员之间互相检查、互相督促、互相学习、共同提高. 3、专检

专检由项目部质量检查员组织，主管施工员、施工班组长参加,对班组施工工序质量进行检查验收评定，检查根据施工规范要求，按项目质量目标、工程标准，对工序质量进行评定其中基础工程中各分项工程，专检必须达到优良工程标准，否则不得转入下一工序施工，专检必须保存质量记录，作为工程竣工资料的组成内容。 4、交接检

交接检由项目部组织,项目技术负责人主持，项目质量检查员，施工员、本工序及下一工序施工班组长，监理单位有关人员，建设单位代表等人员参加，检查内容包括原材料质量情况，工序操作质量情况，工序质量防护情况等,交接检符合要求,需隐蔽的必须办理隐蔽工程记录，由参加各方签名确认以后，方得转入下一工序施工.隐蔽工程验收记录是竣工资料的重要组成部分,应由项目资料收集整归档保存。

第三节 现场质量责任制

一、项目经理质量职责

1、认真贯彻执行上级部门、总公司、分公司的有关质量管理制度，按有关质量要求开展项目部的质量工作，对本项目工程的施工质量负责。

2、根据施工合同要求，向项目部质量管理人员做好合同交底，根据工程性质与特点认真负责地进行质量策划工作，组织并督促项目部各岗位人员做好施工准备工作。

3、组织规定项目部《质量计划》（或《施工组织设计》）和项目质量责任制，并督促实施；对项目《质量计划》的修改进行审批确认。

4、支持和督促项目部各类人员认真履行本岗位的质量职责，把好质量关，认真组织好项目工程的“三检”工作。不断完善本项目部的质量管理制度。 5、督促项目部各岗位人员认真贯彻执行国家有关规范、标准和操作规程；严格按照设计图纸施工；做好施工过程的质量控制，对出现的不合格品进行适当的处理。

6、掌握项目工程的质量动态，定期召开工程质量分析会，正确处理质量进度、效益的关系，确保工程质量及质量保修工作。

二、项目技术负责人质量职责

1、协助项目经理做好项目质量管理，

负责按工程标准组织编制项目《施工组织设计》并做好《施工组织设计》的实施技术交底，努力提高本项目部各岗位人员的质量素质.

2、指导各岗位人员严格执行技术操作规程、验收规范及质量标准，督促各班组按图纸和技术要求施工，并按照工程质量标准检查执行情况，及时纠正违规操作.

3、负责制定项目部现场质量管理制度，负责制定各种(雨季、冬季、高空、水下、地下及各种特殊结构）作业技术方案措施，并做好交底。

4、巡视项目施工情况，及时指出质量隐患，并督促改正.组织工程质量验收，按工程质量标准检查施工资料和质量记录的收集、整理及归档工作。

5、发现质量事故要及时上报，参加质量事故分析调查、研究处理方案，并监督按处理方案实施，检查验收其完成情况。

6、组织图纸会审，对竣工工程组织检查验收，并参加工程等级评定工作。

三、施工员质量职责

1、负责认真贯彻施工组织设计,按工程要求,对作业班组进行详细的质量技术交底，并做好交底记录，保证项目部质量目标的贯彻落实。

2、参与图纸会审,参与各种方案的编制工作，明确图纸设计意图,认真领会施工方案要求，严格按施工图纸、施工规范及施工方案要求组织施工. 3、认真熟悉图纸，严格按照图纸设计进行施工并保存质量记录。

4、旁站检查、指导班组严格依照施工图纸、施工规范及施工组织设计进行施工，及时发现问题，及时指正，对施工班组的施工质量负监督、检查的责任. 5、认真填写施工日志,详细记录每日施工情况，收集工程原始记录,填报工程质量报表，发现质量隐患要及时报告项目部，并协助项目部做好分析、调查工作。 6、协助质量管理小组做好工程各分部、分项工程的质量自检、互检和交接检工作,严格执行项目部质量检查制度,以确保各工序质量满足工程标准要求.

四、质检员质量职责

1、认真贯彻落实项目质量目标,按工程标准检查各施工工序,严把质量关，对达不到工程标准的工序严格控制，不得准许转入下一工序施工。

2、严格执行项目部质量管制度，组织项目部有关人员搞好质量自检、互检、专检工作，掌握和分析现场的质量情况.

3、按要求对工程使用的工程材料进行检查验收，指导项目材料员对进场工程材料进行抽样送检，严格禁止使用不合格的原材料及过程产品（工序半成品）。 4、按要求对个工序产品进行抽样送检，并及时收集检验、试验记录；组织工程质量和隐蔽工程的验收工作，并做好验收记录。

5、提出召开工程质量分析会，协助项目部开好质量分析会，提出质量问题，参

与质量事故分析调查，研究处理方案，监督处理方案的实施，并检查验收其完成情况。

6、协助各项大检查，做好质量统计工作,掌握质量变化趋势，分析原因,并提出相应的措施和意见，以消除质量隐患。

五、材料员质量职责

1、协助项目部根据施工进度及时组成材料进场，保证工程材料的供应满足施工进度的要求。

2、对工程材料的质量负责，严格按设计要求、施工规范要求及材料规范要求进行工程材料的采购。

3、负责对进场的工程材料按规范要求进行抽样送检，并及时收集检验记录交项目部资料员整理归档.

4、积极配合项目仓库管理员做好材料堆放工作，按工程标准要求，严格依据“施工总平面布置图\"合理堆放工程材料。

5、主动配合项目部做好各工序开工前准备工作，设立材料台账，做好材料标识，保证工程材料的使用具有可追溯性.