注塑加工公司绩效考核

注塑加工公司绩效考核

【行业属性】 注塑加工

【企业背景】

某注塑加工公司是集产品的研究、开发、生产、销售、服务为一体的综合性企业，下有六个分公司，研发和生产都具有一定实力，在国内注塑加工业具有一定知名度。但由于该公司是从小作坊起家，属于家族企业性质，公司高层领导均未受过系统的管理学教育，在管理方面一直凭感觉做事，因此公司的管理水平较低，没有完整的管理体系，包括没有完整的人力资源管理体系。该公司曾经聘请多家在国内各个领域具有一定实力的咨询公司对其在企业战略管理、营销管理、生产管理等方面进行了较为系统的研究和策划，之后却发现所有管理平台、管理手段都受“人，，的因素的影响而效果不佳，为此该公司在2003年同柏明顿顾问公司签订了人力资源管理咨询协议，由我们为其提供长达一年的人力资源管理咨询服务。

【现状分析】

通过收集该公司的有关资料和访谈，我们发现：

1.该公司基本上没有绩效考核体系，员工的奖金和晋升基本上都是凭高层领导的个人意愿确定的，奖金发放对象和发放数量都没有客观依据，员工晋升主要依赖于上级的个人感觉。

2.员工普遍抱怨一些人不做事但是由于与某高层人物有特殊的亲属关系，照样能够获得高薪。 3.公司花大力气从外部聘请高级人才，但是他们往往呆不到半年就会离职，主要原因是他们认为公司没有提供让其发展的环境。

【解决策略】

我们通过分析找到了问题的症结，并在公司大股东的大力支持下，提出了以下改革策略： 1.建立各部门、各岗位客观量化的绩效考核指标体系。

2.建立绩效考核结果与奖金发放直接联系制度，同时将全年的绩效考核成绩与晋升和解聘联系

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售后服务部工资、提成、绩效考核管理方案（试行）

起来，通过集体意志排除一些负面的个人关系影响。

3.对公司的治理结构和组织架构从根本上进行调整，实行职业经理人制度，改变绩效管理体系实施的外部环境，使绩效管理体系能够良性地运转起来。

【实施效果】

经过一系列的变革措施，公司的面貌出现了很大的变化，目前该公司已成为国内多家知名空调制造商指定的空调风扇供应商。

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【组织结构】

生产部 生管科长 采购科长 供应部 储运科长 仓库科长 注塑车间副主任 注塑车间常务副工艺技术 工艺技术部 工艺科长 设备科长 厂长 技术副厂长 模具分厂 生产科科长 品管副科长 国内市场部 塑料销售科科长 业务员 海外市场部 .3

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生产部 － 生产绩效考核计划表 ×××五金塑料公司 文件岗位考评项目 生产部考核周物料成1本降低率 年 率 塑料的成本降低×采购单价+采购0 费用]÷总产值×采购资2金付款天数 付款天数以合同∑(采购金额5 购科 塑1 0 之和，另见《产品生(上期总工时÷上4成及时率 制造费5用率 订单完月 于车间原因影响生管掉全部分数 指风扇叶制造费制造费用(元)及时：指是否由发生投诉扣5 0 品车5 管科 生 料制生管采所属绩效考核表 生产责任计算方式 [∑采购数量 配实分 际数3 务部文件版本生效考评达本 A 起 数项目界定 成率 期得据来财年 规定的应付天数为准 ×合同付款天数)总工时：注塑车(当期总工时生产效3率提高率 年间工人实际工作时间 ÷当期总产值)÷3 综管部材年 用：包括工资、水费、÷注塑车间领用0 塑电费、机物料消耗、材料吨数 ∑(本月入仓月 产品个数×标准试模、做样品、重量)÷本月实际贯流入仓数贯流入仓数带铝芯产品入仓数÷使用铝发生事故能月 被界定为伤残级 .4

5 96.0 7％ 96.4.8.43％ 综 5 仓库 料 物6料利用率 钢步铝芯 安全事7故 月 试材料的除外 月 月 5 5 5 0 0 管部 售后服务部工资、提成、绩效考核管理方案（试行）

本期考核满分：25分 本期实际得分：10分 折算得分：40分 本期考核等级： .5

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生产部一生管科长绩效考核计划表 ×××五金塑料公司 文件岗位生管科考核周生产订1单完成率 月 所属绩效考核表 生产责任计算方式 文件版本生效考评配实际达成率 94．7％ A 起 数据来源 生管科 考评项目 项目界定 分 数据 当月实际完成2 数量÷当月计划生0 三套及以下模O 具同时外发，允许三套以上模具 指注塑机处于非设备利2用率 2维护时间、非停工待月 机现象24小时·台料的停机时数(只指0 ／月，若停机发生轴流离心) 24小时·台／月，扣配分50％；若停机发生8小时·台材 呆料 3滞发生成率 品 日)；销售额=正常销本期考核满分：40 签名／日

材料金额÷原折算得分：109．5批准 本期考核等级：B第l页 共1页 保管：综管部 单位(每年的8月31售额×100％ 5 年 以空调销售年为÷ 原材料总金额5 确定数量，成品金额÷销3 金额 财务确定呆滞材料金额2 仓库外发时不得出现停塑料制品车间 0 本期实际得分：43．8确认 审核 .6

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×××五金塑料公司 文件岗位考评项目 到塑料货风扇叶原不材料配件1及金属风扇时次包装低值塑料分厂 模具分厂 采购2合格率 塑料低值易耗 采购资金3付款天数 准 本期考核满分：80分 ÷∑采购金额 本期实际得分：73分 年规 定的应付天数为×合同付款天数)0 金属风扇 月 原材料配件(零次×100％每发生部件) 包装物(纸箱) 以使用单位向综管部质量投诉为准 付款天数以合同∑(采购金额2一次扣2分 7 采购科长 考核周到货不及时：由于采购科下订单或允许月累计发生4次。月累计5绩效考核表 所属项目界定 生产责任者 计算方式 配文件编版本编生效日考评期实达成率 2 5 ／4天 0 A 起 数据来源 模具分厂塑料制品车间 塑料分 际数据 33 次制订采购计划不及天，超过4次每次月 时或不准确导致停工待料情况出现 扣2分，超过5天每天扣2分 以投诉核实为准 原材料配件(塑4 0 53/ 52/56 98．2％ 92．86％ 分厂金属制品车间 7 料、辅料) 原材料配件(模7 架、钢材、模具配件) 来料检验合格原材料配件 批次÷送货总批7 质量0 327/343 100部模具分厂塑料分％ 95．厂金属制3％ 品车间 99．7 1004 0 采购 科提供给财务审核 折算得分：91．25本期考核等级：C .7

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生产部一采购科长绩效考核计划表

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生产部一储运科长绩效考核计划表 ×××五金塑料公司 文件岗位储运科长 考核周运输费用：把产品送到客户方的费用，不含各运输费1用率 费用率=A÷B4分厂、部门及上海、天津年 ×100％ 0 费用，另见《费用明细表》A=预算费用÷预算数量B=实际费用÷实际数量 财 务部 绩效考核表 所属部项目界定 生产部 责任者 计算方式 配文件编版本编生效日考评期实达 A 起 本数考评项目 分 际数据 成率 期得据来国发货不2及时次数 发货不及时：以客户每超过一次，5 1 月 书面投诉到市场部为准 扣5分 1内市5 场部海外 发货不准确：未依 发货不3准确次数 月照客户订单要求准确无 扣3 分 误发货 由于破4 原因引损起的退货 月 当期退货产品个数÷当期该产品的销售总量×5 每发生一次 国 内市场部海外仓5 库 .9

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(续)

×××五金塑料公司 文件岗位考评项目 包装物5 回收 储运科考所属绩效考核表 生产责任计算方式 每发生一次5 配实文件版本生效考评达本 A 起 数据国内5 市场都海项目界定 包装物回收：以月 驻点业务员在送货应回收而未回收只考核公司商务用车及货车，非职(实际发生费用÷总里程数)÷2 (预算费用÷预算0 里程数)×100％ 部 财务车辆维6 护保养费用 年业司机驾驶造成的 机件维修费按1／3计算 无交通违章记每发生一起 安全行录及交通事故，发生安全事故，此项分月交通事故时， 不负责任(由交警裁定)的不次违章扣1分 扣分，非职业司机驾用车部8 门投诉 用车部门对驾月 驶员服务态度和质每发生一次，5 扣2分 折算得分：100批准 5 门 本期考核等级：B级 第 页 共 页 保管：综管部 各部数为0，每发生一0 1 0 科 1储运7 车 量的投诉 本期考核满分：40分 本期实际得分：40分 签名／日期 确认 审核 .10

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生产部－仓库科长绩效考核计划表

×××五金塑胶公司 文件岗位仓库科考所属项目界定 每月检查绩效考核表 生产责任者 计算方式 每发现一次不1 0 0 科 1生管 配实文件版本生效考评达本 A 起 数据考评项目 5S及物1 料摆放有效性 准一次，由生产合格，提出整改，再月 工艺部生管科次检查发现没整改进行评检 月 的，扣2分，第三次发现一页内有错误，扣2分，如无5 在每月规定的2 2 7 确性 报2 表 及时性 指交到财报表编制截止日后4月 务的报表 天内交到财务，延迟5 扣3分／份·日，每2 24 财务部 准 确性 月 错误超出允许的8处后，每发现一处错误，扣2分，无原材料仓实物指日常的0 1 13 国内市场部 海外台及月收、发、存台 3 账 时性 发生变动，4小时之内入账，产成品240 账 小时内入账(包括手2 2市场部 0 生管科采购科 服务态4 度 各部门、月 车问向综管部每次扣5分 0 1 10 各部门 本期考核满分：100分本期实际得分：104 签名／日期 确认 审核 .11

折算得分：104批准 本期考核等级：B级 第1页共1页 保管：综管部 售后服务部工资、提成、绩效考核管理方案（试行）

生产部一注塑车间副主任绩效考核计划表

×××五金塑料公司 文件岗位 绩效考核表 注塑车间副考核周期 订单完1成 及时率 物2利轴 料用率 步月 钢月 所属部生产部 责任者 配实文件版本生效考评达 A 起 本数据 考评项目 项目界定 计算方式 分 际数据 成率 及时：是否由于3发生一次投 车间原因影响生管诉扣10分 0 试模、做样品、试材料的除外 返工：按入仓后贯流入仓数1 96.84％ 194.8期得来源 3生管0 科 0 仓库 月 量÷使用钢轴数0 贯流入仓数当期实际损质量7 33．76％ 期预算费用=1万元/月 制造费用(元)工3÷注塑车间领用 5 材料吨数 资： 综管部 材车间 0 评审 小组 车间不合格，提出整8 0 8 评审 小组 整改的，扣4分，8部 生产.4 部 车间责3 返工损失任费用控制率 月 贯流两个月、轴流、失费用÷当期预离心一个月内出现质量问题(动平衡、跳动)而需要返工的产品费用：人工(修算费用×100％当制造费4用率 年 制造费用按规定执行 安全事5故 按照工伤事故评定发生事故能被界月 标准本项不配分，在定为伤残级别的，当月总分中扣除 每月2次全车间每发生一次扣10每发现一处5S及现6场管理 月 检查，由评审小组进改，再次检查仍未行评检 本期考核满分：65分 I本期实际得分：46．4分 确认 审核 .12

折算得分：71．4本期考核等级：E级 批准 第 页 共 页 售后服务部工资、提成、绩效考核管理方案（试行）

签名／日 保管：综管部 .13

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生产部一注塑车间常务副主任绩效考核计划表 ×××五金塑料公司 文件岗位绩效考核表 生责文件版本生效 考评配实达本 A 起 数据来源 生管科 注塑车间常务副主任 所属考考评项目 项目界定 核周订单完计算方式 1成 及时率 物分 际数及时：是否由3发生投诉扣全月 于车间原因影响生部分数 0 本月入仓产品个数月 ×标准重量÷本月成率 期得3 0 96．07％ 7 0 料 物钢2料利用率 步铝芯 返工：按入仓后贯流两个月、轴车间责3任返工损失费用控制率 月 月 月 试模、做样品、贯流人仓数÷ 贯流人仓数带铝芯产品人7 7 7 969498．43％ 0 O 仓库 7 仓数÷使用铝芯数 当期实际损失337 ．8％ ．4 生产部 8质量部

流、离心一个月内费用÷当期预算费月 出现质量问题(动平用×100％，当期预衡、跳动)而需要返算费用=l万形月 工的产品费用：人制造费4用率 安全事5故 工(修理工时、打碎制造费用(元)3制造费用按规往 定执行 ÷注塑领用材料吨5 按照工伤事故月 评定标准 发生事故被界定为伤残级别的，每 工资： 综管材料： 0 本期考核等级：E级 第1页共1页 保管：综管部 综管部 本项不配分，发生一次扣10分 本期考核满分：65 签名／日本期实际得分：45．4分 确认 审核 .14

折算得分：批准 售后服务部工资、提成、绩效考核管理方案（试行）

工艺技术部一工艺技术绩效考核计划表 ×××五金塑料公司 文件岗位工艺技术部考考评项目 核周新模具、 1 新产品 开发成 功率 生产效2 率 提高率 绩效考核表 所属部门 项目界定 新产品开发成工艺技术部 计算方式 当期新产品文件编版本编生效日责考评期配实达分 际数4 0 0 本 A 起 数据来源 塑料制 品车间 4 5 塑料 制 品车间 财务1 0 0 科 1生管成率 期得4月功： 新产品符合要求成功数÷当期新合格率(贯流94％，产品数×100％ 总工时：注塑车(当期总工时正 间工人实际工作时÷当期总产值)÷间之和 (上期总工时÷上以不影响试新产品工装、3 产品包夹具、装物设计 解决生4 产过程中出现 问题的 技术文件 5 出错损失 指在试模前车月 间要求的时间内完模日期为准，每影成有关设计和制造 响一天，扣2分 以塑料制品车月 间向综管部投诉为准 由于技术部门单次5000元每投诉一次，综管5 5 部 此项分数为0 质量 O 部 提供的各类文件错以下的，每发生一月 误造成损失(包括模单次5000元 具、成品、外协外购、以上，每发生一本期实际得分：55分 审核 折算得分：100批准 0 本期考核满分：55分 签名／日期 本期考核等级：B级 第1页共1页 保管：综管部 确认 .15

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工艺技术部一工艺科长绩效考核计划表

文件×××五金塑料公司 版本文件名岗位名考评项目 新模具、新1产品开发成功率 工艺科长 考核周新产品开发成当期检验合0 绩效考核表 所属项目界定 工艺技术责 配实生效考评达本A 起 数据来源 塑料制 品车间 塑料5 0 制 品车间 财务部 计算方式 分 际数成率 期得4 0 4月 功：新产品符合要求格数量÷当期生的合格率(贯流9％，产总数×100％ 总工时：注塑车(当期总工时÷当期总产值)÷(上期总工时÷上期总产值)×生产效率2提高率 间之和 新产品工装、夹具、产品包装物3设计制造完成的及时性 解决生产4过程中出现问 题的时效性 本期考核满分：55分 签名／日期 准 以塑料制品车焦间工人实际工作时 指在试模前车以不影响试110 0 0％ 0 科 1生管月间要求的时间内完 模日期为准，每影成有关设计和制造 响1天，扣2分 每投诉一次，月间向综管部投诉为 此项分数为0 5 100％ 5 本期实际得分：55分 审核 折算得分：批准 本期考核等级：B级 第1页共1页 保管：综管部 确认 .16

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工艺技术部－设备科长绩效考核计划表 ×××五金塑料公司 文件岗位考评项目 核周设备1 改造项目计划的及设备2 维修反应及时 设备3 维修完好率 设备台账的完4 整和数据准确 部门5 费用率 设备6 改造成本台账的完整：要求做设备改造：在技术、每发生一次0 设备科考项目界定 计算方式 分 际数2 率 期来源 模具 分厂塑料分厂塑制2 0 ％ 0 1002模具所属部绩效考核表 工艺技责任者 配实文件版本生效考评达成本 A 起 数据年 生产工艺方面有关负责人不能按计划书所的协助和配合下，对现有规定的时间完成，及时：在收到有关部由于反应不月 门报修申请的2小时内，及时，遭到投诉对报修项目做出反应 指设备经维修人员认的，每次扣1分 允许返修两分厂塑料分厂塑制2 100％ 0 2模具月 次，超过两次，每0 定合格后出现的返修情况 返修一次扣1分 随机抽查：一分厂塑料分厂塑制2到所有设备都有台账，有台设备台账不完月 扣1分一个数0 关数据必须齐备数据的准整，确：设备台账数据能够及据不准确，扣1按《部门费用明细表》年 的规定 利用公司技术力量加部门费用(元)20 2 0 工艺技术部 财务 部 工艺÷总产值(元)×0 按降低总额 年 上制造部分生产设备，大计算，每降低本期实际得分：60分 审核 技术部 本期考核等级：B级 第1页共1页 保管：综管部 本期考核满分：60 签名／日确认 折算得分：批准 .17

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模具分厂－厂长绩效考核计划表 ×××五金塑料公司 文件名绩效考核表 称 岗位名考评项目 厂长 考所属项目界定 以套为单位 交货及时1率 月 交货期：以模工艺技责 配实期 考评期达成本 数据文件编版本编生效日起 A 计算方式 当期实际交2货套数÷计划交5 ／30 货套数×100％ 30100％ 30 生管科 具完成向生管科提交《模具注塑试验三次试模合当期三次试工艺 32996．7％ 4技术2 部 三次试模2合格率 格：成品通过验收模合格批次÷当月 前的送样次数最多期生产总批次×5 ／30 不超过三次(不包100％ 括轴心及客户要制造成本：工资、实际发生的3 5 制造成本3率 焦 水电费、机物料消制造成本÷∑(单套标准价×当期耗、维修费、其他 制造套数)×当期设计人财务 部 模具设计4人员离职率 此处离职主要季 指主动离职 员离职人数÷期初部门设计人员按照工伤事故发生事故被评定标准 界定为伤残级别5 综管部 综管 O 部 5安全事故 月 本项不配分，的，每发生一次扣在当 lO分 月总分中扣除 本期考核满分：60分 本期实际得分：72分 .18 折算得分：120本期考核等级：A级 售后服务部工资、提成、绩效考核管理方案（试行）

签名／日期 确认 审核 批准 第1页 共l页 保管：综管部 .19

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模具分厂－技术副厂长绩效考核计划表

×××五金塑料公司 文件岗位技术副考核周按计划要工作计 l 划完成及时性 当月累计延误天数3延 0 误4天 2 分厂 2模具所属项目界定 绩效考核表 工艺技责任计算方式 配实文件版本生效考评达本 A 起 数据来源 考评项目 分 际数据 成率 期得求完成模具设3天不扣分，超过3天，月计上级根据其 超1天扣3分，超2天超3天扣完本月度工作计划扣10分，检查工作进度项配分每发生1项工作造成材料及加工成本直接及间接损失累计超过300元以上部分，由于设计图纸数2据 错误影响 工期 按下列办法扣罚：301 - 3 0 分厂 模具3数据错误导致500元，扣1分50l - 1000月 0 返工或报废所元，扣3分：1001～1500发生的费用 元，扣4 5分1501～2000元，扣6分2001 - 3000元，扣7．5分3000元

以上，扣10分300元以 .20

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(续)

×××五金塑料公司 文件岗位技术副厂长 考核周三次试模合格：指成品通三次试3模合格率 过验收前的试当期三次试模合129/30 96．7％ 1技术8 部 工艺 绩效考核表 所属模具分厂 计算方式 责 配文件编版本编生效日考评期实达本 A 起 数据来源 考评项目 项目界定 分 际数据 成率 期得月 格套数÷当期生产模模次数最多不5 具总套数×100％ 超过三次，按技术部图纸为验模具通4配性 设计人5员离职率 收标准(不包括投诉一次扣5分，21客户、生产月 第二次扣10分，第三5 次 现场投诉 次扣15分，第四次扣当期部门离职人指设计人季 员主动离职 通过设备数÷当期部门设计人按降低成本或提5 2 5 模具分厂 综管 部 设备或6工艺改进成本降低 劳动生产率 本期考核满分：95 签名／日期 率1000元奖励2分 折算得分：100批准 本期考核等级：B级 第l页共1页 保管：综管部 或工艺改进，降高劳动生产率总额计年 低成本或提高算，每降低或提高生产 本期实际得分：95分 确认 审核 .21

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模具分厂－生产科科长绩效考核计划表

×××五金塑料公司 文件岗位生产科科长 考考评项目 核周交货及时1 率 交货期：以模具以套为单位当0 月 成向生管科提交期实际交货套数÷完《模具注塑试验检测当期计划交货套数三次试模合格：三次试模2 合格率 当期三次试模30 29963工艺技术部 绩效考核表 所属项目界定 模具责任计算方式 配文件编版本编生效日考评期实达本 A 起 数据来源 生管科 分 际数据 成率 期得330100％ 36 ／30 成品通过验收前的送合格套数÷当期生月 样次数最多不超过三产模具总套数×次(不包括轴心)，客100％ 制造成本：工资、水实际发生制造正 电费、机物料消耗、成本÷∑(单套标0 维修费、其他 准价×当期制造套影响设备完好的／30 ．7％ 6 制造成本3 率 2 财务部 2设备完好4 率 关键设备(慢走丝、线每发生一次，0 1#慢走 丝停三次 9 模具分厂 月 切割机、加工中心电扣1分 火花)的单台设备停机待修次数(停电、原按照工伤事故评发生事故被界综管5 安全事故 月 定标准 定为伤残级别的， 0 部 本项不扣分，在每发生一次扣10出整改后第二6现场监控 月 知 5S小组整改通次检查仍不合格扣5分，第三次检查0 不合格扣完本项配本期考核满分：80分 签名／日期 本期实际得分：91分 审核 .22 1 10 模具分厂 折算得分：113．8批准 本期考核等级：A级 第1页共1页 保管：综管部 确认 售后服务部工资、提成、绩效考核管理方案（试行）

模具分厂－品管副科长绩效考核计划表 ×××五金塑料公司 文件名岗位名品管科副考考评项目 核周1培训、宣传 绩效考核表 所属部项目界定 模具分责任者 计算方式 配文件编版本编生效日考评期实达 A 起 本数分 际数据 成率 期得据来按年度培训大纲未按计划完模11月 培训：每月出宣传板成：一次不扣分，具分0 0 报一期并在26日之两次扣完本项配分 成品通过验收前当期三次试模合格厂 工10 29961艺技／30 ．7％ 2 术部 模具分厂 模三次试模2合格率 的送样次数最多不能数÷当期模具生产月 超过三次(不包括轴总套数×100％ 绩效考核数据每当月迟报1天0 上报资料3及时性 1 10 月 月5日前，经营性资不扣分，迟报2天料每月7日前提供给扣完本项配分 第一次检查不4现场监控 月 知 5S小组整改通合格不扣分，提出整改意见后第二次5 检查不合格扣5根据运行中出现出现不合格项2 2具分5 厂 质量体系5运行、维护 的问题，不断修改相目两项不扣分，三月 四项扣应文件，保证体系持项扣10分，续有效，现场记录清完本项配分 模具分厂经营当月未完成， 会、协调会决议的落一次不扣分，两次0 5 2 2质5 量部 会议决议6的跟进、落实 2 2综0 管部 本期考核等级：第1页共1页 保管：综管部 扣5分，三次扣完实情况 本期考核满分：100分 本期实际得分：102分 折算得分：102分 签名／日期 确认 审核 批准 .23

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国内市场部－绩效考核计划表

×××五金塑料公司 文件岗位国内市考考评项目 核周销售计l 划完 塑料风扇 销售目标：8000万元(以公司分段金当期实际完成额为准)，塑料风扇叶月 (1～7月每月800万金属风扇 成工程销售额÷当期计划提供5 5 占有率=本公国1季 额为准 采购数量：指客采购数量×100％ 3 达成率=∑(实 ％ 5．6 场部 1311内市 给财 务审5 所属部项目界定 绩效考核表 国内市责任者 计算方式 配文件编版本编生效日考评期实达 A 起 本数分 际数据 成率 期得据来国3 ％ 19内市2 场部金属风扇叶销售销售额×100％ 额300万元 年 塑料：600彤年 销售额：以经过公司认定的产品销售司销售数量÷客户市场占有2 率、达成率 户采购与本公司采购际占有率÷计划占到期：销售月结10天内向财务部提供货款回收3 率 开票依据 月 当期实际回收额÷(本期到期应1 国内市1场部2 提供给财务审开出20天后收额+上期期末余0 开始按客户结算方式额)×100％ 计算 .24

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(续)

×××五金塑料公司 文件岗位国内市场考考评项目 核周风扇叶销售呆销售呆账4发生率 当季风扇叶呆3 所属部项目界定 绩效考核表 国内市责任者 计算方式 配文件编版本编生效日考评期实达本 A 起 数据来源 国内分 际数据 成率 期得账：超过合同规定应账发生额÷当季风季 90天 收期塑料销售呆账：扇销售额×100％发生额÷当季 市场部提供给 2 超过合同规定的应收塑料销售额×周转箱回5收率 范围：A客户、B当期实际回收5 财务审核 年 客户、C客户、D客个数÷当期销售产户、E客户 品所用的包装物总呆滞成品：从下呆滞成品金额 仓库 仓库5 提供数呆滞成品6发生率 单日期到8月31日(元)÷总销售额×正 止，库存超过一年的产品，以空调销售年销售费用：业务100％ 量、财务确定金额 国内 市场部提 供给财务审核 销售费用7率 销售费用(元)1费、差旅费、特殊费、年 ÷总销售额(元) 0 邮寄费、五金类低值易耗品摊销、其他费月轴月 当月实际销售数量÷当月计划销每发生一次扣7 8度计划流离贯9客户投诉8．4 生管科 制造月 由于处理不及时 本期考核满分：65分 签名／日期 本期实际得分：78分 审核 折算得分：120分 批准 本期考核等级：A第1页共1页 保管：综管部 确认 .25

售后服务部工资、提成、绩效考核管理方案（试行）

国内市场部－塑料销售科科长绩效考核计划表 ×××五金塑料公司 文件岗位塑料销售科科考考评项目 核周销售计划1 完成率 绩效考核表 项目界定 计算方 配实文件编号 版本编号 生效日期 考评期限 达成率 本 A 起 数据来源 国内市式 分 际数据 当期实销售额：以对方3际完成销售年收到货物的金额为准 0 目标：600吨／年 额÷当期计每季两个(每份订季 单的销售量在100公到期：销售月结 0 当期实3期得 场部提供给财务审核 36 国内市场部 2 开发计划完成重点客户5 货款回收3 率 10天内向财务部提供际回收额÷月 开票依据；开出(本期到期20天后开始按客户结应收额+上0 国内市2 ％ 4 财务审核 126．22场部提供给销售呆账4 发生率 算方式计算 期期末余呆账：超过合同期末呆1季 规定的应收期90天账额÷当期0 销售费用：业务销售费5 1 国内市2 场部提供给销售费用5 率 用(元)÷总费、差旅费、特殊费、年 邮寄费、五金类低值销售额(元)易耗品摊销、其他费×100％ 财务部 6 客户投诉处理及时性 上级交办7 的任务及时完月 由于处理不及时每发生 0 制造副总 国内 一次扣10被客户再次投诉 指上级安排的各发生一月 种工作任务(包括临次不及时，5 5 市场部 本期考核等级：第1页共1页 保管：综管部 时任务) 扣2分 成 本期考核满分：60分 本期实际得分：72分 签名／日期 确认 审核 折算得分：118．5分 批准 .26

售后服务部工资、提成、绩效考核管理方案（试行）

国内市场部－业务员绩效考核计划表

×××五金塑料公司 文件名岗位名考评项目 销l售计划完成率 业务员 考核周销售额(以公司分段金当期实际4 5 6％ 8 20绩效考核表 所属部项目界定 国内市责 配文件编版本编生效日考评期实达本 A 起 数据来源 国内计算方式 分 际数成率 期得额为准)，塑料风扇叶(1～7完成销售额÷月 月每月350万元，8～12月当期计划销售每月210万元)，金属风扇额×100％ 占有率=主要针对经过公司认4市场部提供财务审核 市定对提高占有率有重要影本公司销售数场占有2率、达成率 准；采购数量：指客户采达成率=∑(实货3款回收率 销4售呆账发生率 周范围指：A客户、B客5转箱回收率 呆6滞成品发生率 呆滞成品指：从下单日年 户、D客户 到期：销售月结10天当期实际0 1 2 1国内响的客户销售额：以经过量÷客户采购季 公司认定的产品销售额为数量×100％3 1 0％ 5．6 市场部 131国内月 回收额÷(本内向财务部提供开票依据开出20天后开始按客期到期期末余风扇叶销售呆账：超过当季风扇季 合同规定的应收期90天 叶呆账发生额÷当季风扇销当期实际回收个数÷当期销售产品所呆滞成品市场部提供给财务国内5 6 市场部提供给财务5 仓库 仓库5 提供数量、 财务确定金额 期到8月31日止，库存超金额(元)÷销拄 过一年的产品，以A产品售总额×销售年为单位(每年9月1100％ .27

售后服务部工资、提成、绩效考核管理方案（试行）

(续)

×××五金塑料公司 文件岗位业务考核周销售费用指：销售费用销售费7 用率 1业务费、差旅费、(元)÷总销售年 0 特殊费、邮寄费、额(元) 五金类低值易耗当月实际月 销售数量÷当月计划销由于处理不售数量×每发生一78 ．4 科 生管市场部提 供给财务审核 所属绩效考核表 国内市责计算方式 分 文件编版本编生效日考评期达本 A 起 数据来源 国内考评项目 项目界定 配实际数据 成率 期得月轴度计流离8 划准心 贯确率 客户投9 诉处理及时上级交10 办的任务及月 0 制造副总 及时被客户再次次扣10分 指上级安排每发生一月 的各种工作任务次不及时，扣本期实际得分：90审核 0 本期考核满分：75分 签名／日期 确认 折算得分：120批准 本期考核等级：A级 第1页共1页 保管：综管部 .28

售后服务部工资、提成、绩效考核管理方案（试行）

海外市场部－绩效考核计划表 ×××五金塑料公司 文件名称 岗位名称 考评项目 销售1 计划 金海外市场部考绩效考核表 所属项目界定 年销售目标：1．5亿当期实际完元，其中塑料风扇叶1．3成销售额÷当期亿元，金属风扇叶2000万月 计划销售额×5 元(以本公司到货金额为100％ 准)，1月至7月每月1500市场占有率目标：A占有率=本给财务审核 3 .9％ 2 部提供1474场 海外市海外市责任 配实文件版本生效考评达本 A 起 数据来源 计算方式 核周塑分 际数成率 期得料风扇 属风扇 完客户：100％、B客户：40％、公司销售额÷客市场2 占有率 C客户：60％、D客户：户采购额达成率季 30％、E客户：45％、F客=(∑实际占有率3 户：100％销售额：以经过÷计划占有率)÷公司认定的产品销售额为客户数量×到期：销售月结10天货款3 回收率 内向财务部提供开票依据月 开出20天后开始按客户结算方式计算实际回收款：以与客户签订合同时销售4 呆账发生率

呆账：超过合同规定季 的应收期90天 当季呆账发生额÷当季销售额×100％ 5 海外市6 场部提供给财务审核 1 ％ 3 场部 1001海外市当期实际回海外市收额÷(本期到期应收额+上期期0 末余额)×100％ 1 ．6％ 0 财务审核 951场部提供给 .29

售后服务部工资、提成、绩效考核管理方案（试行）

(续)

×××五金塑料公司 文件名称 岗位名称 考评项目 海外市场部 考核周周转箱回5 收率 可回收纸箱的客户范当期实际回5 仓库 年 G客户、H客户、T收个数÷当期销围：客户、W客户 呆滞成品指：从下单呆滞成品6 发生率 售产品所用的包呆滞成品金5 仓库提 供数量，财务确定金额 海外市 0 场奇提供给财务审核 1 0 2 1储运科提供给财务审核 4 3 副总经 O 理 折算得分：114．3批准 本期考核等级：A级 第1页共1页 保管：综管部 ．4 8 绩效考核表 所属海外市责任 配实文件版本生效考评达本 A 起 数据来源 项目界定 计算方式 分 际数成率 期得日期到8月31日止，超过额÷总销售额×年 一年的产品，以空调销售100％ 年为单位(每年9月1日至销售费用：业务费、当期销售费用年 (元)÷当期总销差旅费、特殊费、五金类低值易耗品摊销、其他费售额(元)×指空运费用、邮寄费当期发生费用(元)÷当期出口销售总额(元)销售费用7 率 18 送样费用 月 (样品、文件) 月轴月 当月实际销售的产品数量÷当月计划销售数由于处理质量或交货每发生一次月 期等问题不及时而被客户扣10分 本期实际得分：91．4分 确认 审核 9 度计流离划准1贯客户投诉0 处理及时性 本期考核满分：80分 签名／日期

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