业务员管理办法(试行初稿)

1、目的：为了提高工作效率，规范工作流程，实现以市场为龙头，以客户为中心，以赢利为目标的经营思想，结合公平、公正原则，特制定本办法。 2、适用范围：在职业务员 3、出勤制度：

3.1业务销售人员的考勤打卡：

3.1.1所有业务销售人员正常工作时间：上午：08:00~12：00;下午：13:30~17:30；每日打卡两次即上午上班卡和下午下班卡。

3.1.2业务销售人员上午打卡后外出公干，估计下午无法返回公司打卡者，外出时需知会人事行政部并在公司前台《业务销售人员外出公干登记表》上自行登记外出信息，返回公司后的第一个工作日补交《客户拜访表》，经直属上司批准后上交人事行政部，无直接上司的直接向市场部总监报批。

3.1.3市场和业务销售人员上午不刷卡而直接外出公干者，需至少在前一天知会人事行政部并在公司前台《业务销售人员外出公干登记表》上自行登记外出信息，返回公司后的第一个工作日补交《客户拜访表》，经直属上司批准后上交人事行政部备案，无直接上司的直接向市场部总监报批。

3.1.4人事行政部每周统计打卡记录和《客户拜访表》，既没有打卡记录也没有《客户拜访表》的将按照公司《考勤及请休假管理制度》处理。

3.1.5市场和业务销售人员的直接上司对其所属市场和业务销售人员的考勤须严格审核并全权负责。 4、业务招待：

4.1业务招待费指公司为公务招待客人而产生的支出，包括：餐费、娱乐费、礼

品、旅游景点门票及其他。

4.2业务人员招待费包含在业务提成内，不给予报销。未按回款额核算提成的，财务部应根据业务人员的销售核定招待费报销标准。

4.3业务招待经办人员先填制《业务招待申请表》须销售总监批准。

4.4经办人员在完成招待活动之后，5个工作日内填写费用报销单，连同业务招待申请单和正式，按财务审批权限审批后到财务部办理报销。

4.5礼品由采购部统一购置，否则不予报销，礼品的申请购置及领用流程参照《非生产性物料采购及领用管理制度》 。 4.6业务招待中的就餐最高标准：

招待用餐标准（元/人） 招待人员级别 一类地区 销售总监 销售经理 其他员工 200 150 100 二类地区 150 100 80 三类地区 100 80 50 注：一类地区包括：北京、上海、广州、深圳、二类地区包括基它省会城市及珠海、大连、厦门、三亚，三类地区为其它城市。

4.6.2业务招待费在上述标准范围内据实按程序报销，报销进须提交经审批的《业务招待申请表》。超出标准的，超出部分由个人承担。

4.6.3除就餐费外，其它招待支出，如娱乐费、礼品费、旅游费等，均须董事长批准后方可报销。

4.6.4业务招待费的使用遵循勤俭节约、效能优先的原则，能免则免，能省则省。 4.6.5业务招待费的使用只限于招待客人用餐、娱乐、购买礼品等，不得挪作他用。

4.6.6招待客人应遵循认真负责、周到热情、言行得体、严守机密的原则。 4.6.7招待客人陪同人员规定：⑴、5人以下客人，作陪人员不得超过3人； ⑵、5人以客人，作陪人员不得超过客人数量的一半。 5、差旅费报销：

5.1员工出差应详细填写《出差申请单》，由直接上司审核，部门总监审批，部门经理级别以上人员出差由其直接上司审核，董事长审批。

5.2员工出差回到公布后，三天内必须提交统一格式的《出差报告》，由其直属上级审批确认，报销差旅费的同时必须提交出差报告复印件，以附件形式作为报账必备材料。

5.3出差乘坐交通工具的标准

火车 级别 6小时内 销售总监 销售经理 其他员工 硬卧 硬卧 硬卧 超过6小时 软卧 硬卧 硬卧 二等舱 三等舱 四等舱 普通舱 普通舱 / 轮船 飞机 注：所有员工在江西和深圳往返出差一律不得乘坐飞机，特殊情况应先经董事长批准备案。

5.3.1业务员工符合上述出差乘坐交通工具标准范围内，交通费实报实销，超标乘坐交通工具准的，超出部分由个人承担。

5.3.2业务员自驾私人车辆出差需填写《出差申请单及用车申请》，过路费实报实销，出差车补，按出差每一公里按0.8元报销。

5.3.3业务员出差往返机场、火车站、可乘坐机场/火车站巴士、地铁等，特殊情

况下可以乘坐出租车（需向董事长报备）。 5.4出差住宿费、伙食费等报销标准：

内地 级别 项目费用 一类 住宿费 销售总监 伙食费 市内交通费 住宿费 销售经理 伙食费 市内交通费 住宿费 其他员工 伙食费 市内交通费 400 80 实报实销 300 60 30 200 50 30 二类 300 60 实报实销 200 50 20 150 40 15 三类 200 40 实报实销 150 35 10 120 25 10 注：一类地区包括：北京、上海、广州、深圳、二类地区包括基它省会城市及珠海、大连、厦门、三亚，三类地区为其它城市。

5.4.2两人或两人以上同时同地出差，同性别的必须按两人一房标准全住，住宿费可以按其中任河一人标准另加50元予以报销。

5.4.3员工在出差期间，代表公司招待他人用餐公司予以报销或因公被他人宴请，当餐伙食补贴不予报销。

5.4.5公司派车出差，个人不予以报销市内交通费及其它与车辆相关费用 5.5其他事项

5.5.1员工出差路线的选择以最近路线或最经济跟线为准，如出差人员绕道到旅游

或回家办理其它非公务性事情，绕道部门的交通费以及绕道期间的住宿费、伙食费、市内交通费等着均由个人承担，公司不予报销。

5.5.2出差出发当天至出差返回所在地当天出差期间（即包括出差当天、通回出发地当天），出差期间报销标准按天计算。

5.5.3员工在出差期间发生公务性招待费、公关费等特殊费用必须事先按照相关规定报批。否则，公司不予报销。 6、提成管理

6.1试用期月薪制保底，试用期三个月，从第四月开始按税后销售额提成发放薪酬。

6.2提成分配表 税后销量额 提成点数 6.3提成的预提

6.3.1市场部每月5日前根据上月销售细表的产品型号、客户备案信息编制《销售预计业务提成明细表》，并提交给财务部核算。

6.3.2财务部须每月8日前根据上月销售明细表分核算提成点。经财务审批后，将预计所成计入当期销售费用。 6.4提成扣减管理

6.4.1逾期应收账款提成扣减规定：客户回款逾期的，按以下原则扣减相应业务员提成。

50以内 0.5% 50万—300万 1% 300万—800万 800万以上 2% 1.5% 逾期天数 按逾期款扣10天 20天 30天 45天 30天 90天 90天以上 该客户提1% 2% 4% 6% 9% 15% 成归零 提成点灵数 经判定为品质、交期影响而逾期的，可免业务逾期扣款。 6.5提成发放管理

6.5.1业务员每月5日前提供上月回款提算的销售明细至财务部，18日前财务部结合上月回款提成核算销售明细对应的客户回款金额。并提交业务员千字确认。（业务员自接通知24小时内必须确认，否则视同默认）

6.5.2业务员存在以下情况的，财务部应拒绝办理《提成支出申请》 ⑴业务员未能确认个人往来并签名称；

⑵仍有未决事项（如自提货未回签送货，自提退货未办理退货程序，擅自降价未填写批调价单；未能各极配合对账的。经判定呆坏，呆滞后3个月内能处理的。 ⑶上月逾期款占到期款的30%或逾期款占上月销售额的40%的。 ⑷不配合公司管理。

6.6每月财务部根据《业务提成审批表》经过审批流程后于公司工资发放日发放。