内控管理八大循环基本内容

来源：好走旅游网

内控管理八大循环基本内容

1、薪工循环（本循环制度基本成立）

（ 1）人力资源规划（年度规划、人员供需展望、年度估算、编制及工作剖析）（ 2）招聘管理

（ 3）任用管理（考勤、培训、绩效、赏罚、异动管理）（ 4）薪酬、福利管理

（ 5）排除劳动关系管理 2、生产循环

（ 1）生管计划管理（ 2）仓储管理（物控）（ 3）生产管理（ 4）质量管理

（ 5）设施保养及安全卫生规范

（ 6）生产成本管理

3、固定财产管理方法（类型、获得、查收、保存、异动、清点、投保、保养维修管理） 4、系统软件运用及电子资料管理循环

（ 1）硬件及系统软件之购买使用及保护控制作业﹔ （ 2）系统还原计书制度及测试程序之控制﹔ （ 3）系统开发及程序改正控制作业﹔ （ 4）电子文件资料编制作业﹔

（ 5）程序及资料存取、输出及办理控制作业﹔

（ 6）档案及设施安全控制作业。

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内控管理八大循环基本内容

5、采买及付款循环

（ 1）采买管理（请购、采买（入口物料））

（ 2）查收管理（ 3）付款作业 6、销货及收款循环（ 1）订单办理方法（ 2）交货管理程序（ 3）客诉办理程序（ 4）收款管理方法7、投资循环 8、融资循环

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