塑料厂(三次)安全检查表

塑料厂

序号 一 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 2. 2.1 检查内容与标准 HSE检查表

频次 不符合项 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.4 3.5 3.6 3.7 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 选项 HSE基础管理 HSE组织机构 及目标 成立有车间HSE领导小组 车间、班组配备专（兼）职HSE管理员、 安全工程师 车间HSE目标能量化的是否量化，制订的 的目标是否切合车间HSE管理实际。 车间HSE目标是否分解落实到班组、个人， 并层层签订HSE目标责任书。 安全生产责任制 车间将安全生产责任制的执行情况纳入 信得过考核体系，“信得过”班组的考核过程中安全生产责任制的执行情况考核到位。 车间将安全生产责任制的执行情况与经 济责任制考核挂钩并奖惩兑现。奖惩落实到相关责任人。 班组职工熟知辖区易燃易爆物、重点部 位、危险点及应急措施。 班组职工熟知本装置安全生产特点。 班组职工熟知安全生产职责和任务。 班组职工熟知安全管理基本要求。 其它检查 安全教育 车间领导参加班组安全活动并讲评、签字 新入厂、转岗职工安全教育率、合格率 100％ 特种作业人员培训率、及时复审率、取证 率是否达到100％ 临时用工、外来人员安全教育率、合格率 100％ 改扩建装置、技术改造、新产品投产前专 项培训、安全教育100％ 倒班职工每月安全活动不少于3次，白斑 职工坚持每周一次安全活动 厂HSE管理理念、宗旨、岗位HSE职责掌 握情况 其它检查 安全检查 车间每周一次、班组每天一次对HSE设施 进行检查，并有记录。 上级部门查出的不符合项是否及时得到 治理并填写到台账上 HSE七本台帐建立、填写、受控情况 “一二四”机制运作、HSE推进委员会例 会召开、记录情况 专业知识整理分享

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4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 岗位人员气防知识，气防器材、消防器材使用培训情况 厂部安排的安全活动按时开展情况，各种总结、月报上报情况 开停车方案、检维修方案中是否有危险因素分析及防范措施 关键装置危险点监控措施落实情况、危险点班组巡检记录情况 事故应急预案修订、演练情况，演练总结填写情况 各类“作业许可证”填写、签发、受控情况 “用火作业许可证”签发等级与用火等级是否相符，用火作业、进入设备作业分析项目、时间、分析单填写等是否符合要求 机动车辆进入装置区管理情况，装置区禁烟情况 上岗统一着装、上现场带安全帽、危险作业按要求穿戴防护服 甲类火灾危险性区域的穿线管、防爆开关、接线盒完好无损 特殊作业如有可能接触烷基铝、强酸、强碱、高温设备、较强毒害性物质的作业，是否按要求穿戴劳保防护用品。 分体输送、颗粒输送、粉料或颗粒贮存单元的安全附件、静电接地系统、反吹系统、排气系统是否完好、投用 车间料仓安全管理制度的制定、落实情况。 料仓可燃气体分析、控制情况。 料仓其它安全设施维护、投用情况。 其它检查项目 事故管理 事故、未遂事故及时上报情况， 事故处理“四不放过”落实情况 安全作业管理 作业方案中是否危险辨识内容及防范措施 现场吊装、检维修作业危险标识设置情况 人员劳保穿戴、安全帽、安全带佩戴情况， 作业中的“三违”现象，相关“作业许可证”办理情况， 作业防护措施落实情况，监护人员到位情况及其它 电焊机电源做到“一机一闸一保护”，接地可靠，接地线禁止接在建筑物金属构架、设备、工艺管线、电器线路保护套管上 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 5. 5.1 5.2 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 专业知识整理分享

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6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 7. 7.1 7.2 7.3 8. 8.1 8.2 气焊作业氧气瓶和乙炔瓶安全距离在5米以上，两瓶距动火点距离在10米以上，气源管线无破损 现场探伤作业场所设置警戒线、有明显标志，有专人监护 外来队伍施工办理“一般作业许可证”，执行“塑料厂外来施工队伍施工安全管理程序”，施工手续合格，施工现场有人监护 动火作业是否做到“一证一点一人”，动火防护措施是否落实。 作业中的其它要求 安措及隐患管理 安全、环境与健康技术措施、设施完好、 投用情况。 隐患分级管理与治理开展情况 对暂时不能治理的隐患，制定和落实防范措施情况 安全、环境与健康设施管理 可燃（有毒）气体报警器、火灾报警器完好、投用达到100％ 空气（氧气）呼吸器、长管式呼吸器、滤毒罐等气防器材完好备用 料仓、容器、工艺管线、机泵接地线或防雷防静电连线完好 罐区无杂草杂物，水封井、排水阀完好，防火堤无裂缝、无洞 成品库房、油库无易燃杂物，消防器材数量、摆放符合要求 压力容器（管道）、转动设备安全附件齐全、好用，安全阀定期校验、投用、铅封完好 楼梯、楼板、过道、扶手、护栏、挡脚板等安全可靠，现场照明符合要求，设备吊耳牢固可靠 其它设施检查 健康为生与环境管理 现场粉尘、毒害物、噪声监测点标识牌填写和管理情况 耳塞、防尘护品等劳保用品发放、更换情况及佩戴检查情况 环境目标指标制定及执行情况 环境管理方案的实施情况 职工对环境目标指标是否清楚 清洁生产的开展情况 环保管理网络的建立情况 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 9. 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 专业知识整理分享

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9.8 9.9 9.10 9.11 9.12 10. 10.1 10.2 10.3 重要环境因素的控制请况 环境应急预案演练培训情况 废水、废气、废渣排放台帐 环境报表及时率、准确率 环保设施运行记录或台帐、相关文件、记录管理情况 承包商管理 承包商施工资质、安全资质确认及相关资质证明，以往HSE业绩。 承包商HSE作业计划书、HSE管理机构、作业危险辨识、防范措施制定情况。 承包商安全教育情况、安全协议书签订情况，安全教育证、临时入厂证、安全承诺情况。 承包商“两证一书“办理、随身携带情况，特殊工种作业人员是否持证作业。 承包商施工作业票证办理情况 10.4 10.5 10.6 承包商作业安全措施制定落实情况，制定的措施是否能够满足安全作业要求。 10.7 承包商现场施工是否有专职安全负责人 10.8 施工主管单位、施工区域主管单位是否制定施工安全负责人，施工现场是否有人监护或看活。 10.9 施工过程是否占用消防通道、是否有滥用安全设施现象。 10.10 施工结束后是否清理、恢复现场，满足安全要求，人员是否及时撤离现场。 10.11 其它检查 二 1. 1.1 1.2 1.3 现场安全管理 工艺管理 操作室要有工艺卡片和操作规程, 每年或一个运行周期修改一次并经总工批准。 工艺卡片指标临时变动必须按规定履行审批手续， 各操作参数上下报警器的投用率和准确率达100%，工艺指标台帐每天应及时汇总。 工艺指标按工艺要求严格控制，工艺指标平稳率大于98%。 工艺联锁管理符合规定要求，工艺联锁装置必须投用完好，摘除工艺联锁有审批、变更手续 操作纪律管理：岗位职工严格遵守操作规程，巡回检查有检查标志。 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 操作纪律管理：操作记录真实，及时齐全， 字迹工整清晰，无涂改。 工艺事故演练及台帐管理符合要求。 专业知识整理分享

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1.9 1.10 2. 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.1.9 控制室有工艺事故预案。事故演练按时进行，有相应的演练记录。 其它工艺检查 设备管理 静设备与工艺管线管理 壳体有无腐蚀？腐蚀有无测厚记录？ 各法兰、焊缝、紧固件及其它附件接头有无泄漏？泄漏点有无挂牌？ 安全附件是否齐全好用？ 各类阀门是否灵活好用，关严后有无泄漏？ 加热炉烧嘴是否完好、畅通？烟道挡板位置是否合适？ 加热炉防爆门、看火孔和通风门是否完好？ 换热器有无内漏现象？ 设备运行参数有无超温超压现象？ 管线支撑是否牢固，有无弯曲、下坠现象？ 2.2 旋转设备管理 2.2.1 附件齐全完好，紧固螺栓、保温完好；温度表、压力表完好准确 2.2.2 各部密封良好，不能处理的泄漏应记录在案 2.2.3 润滑油油位正常，无变质，不含水及杂物 2.2.4 转动部分防护罩固定牢固且完好 2.2.5 运行平稳，无异常温升及振动 2.2.6 备机完好，能随时启动 2.2.7 A级重点设备在用油每月分析一次并有分析报告。 3. 界区、公用过程、储运、应急管理 3.1 界区状态 3.1.2 管线标识完好无缺、压力表、温度表是否完好、阀位是否正确 3.1.2 保温、伴热好用无泄漏。 3.2 料仓和罐区 3.2.1 法兰、焊缝、仪表接头无泄漏 3.1.1 泄漏情况、设备是否完备好用、卫生状况。 3.2.2 安全阀（防爆膜）、热电偶、液面计、压 力表等各附件齐全，并灵敏可靠 3.2.3 安全阀定期校验并有记录，安全设施齐全 好用（喷淋、水幕等） 3.2.4 保温保冷完好，氮封、伴热好用无泄漏。 3.2.5 梯、平台、栏杆符合安全要求。 3.2.6 静电、防雷接地系统完好 3.3 公用工程 专业知识整理分享

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3.3.1 使用情况：是否按规定使用，有无乱排乱放现象 3.3.2 设备状态：水气车间循环水泵、空压机备用状况。 3.3.3 仪表风露点不高于－50℃。 3.3.4 IA、PA压力0.65Mpa以上。 3.3.5 泄漏情况。 3.3.6 冷凝液是否正常回收，有无随意排放。 3.4 冬季防冻防凝 3.4.1 方案是否落实。 3.4.2 检查记录台帐内容齐全，检查情况是否落实。 3.5 调度管理 3.5.1 调度指令执行情况。 3.5.2 调度电话完好、畅通，有无人为损坏或人为通话故障。 3.5.3 重要事项是否及时汇报。 3.5.4 值班记录整洁、内容齐全。 3.6 成品、固体及库房管理 3.6.1 安全设施是否齐全，运输工具是否完好，保持道路畅通。 3.6.2 电气设备是否完善，电气设备是否完善，电气设备是否完善。 3.6.3 库房应有防雷、防静电措施。 3.6.4 库房有良好通风，电器防爆达到要求 3.7 应急管理 3.7.1 有全装置停电和局部停电时应急处理方案及措施。 3.7.2 有循环水压力下降或中断时的应急措施。 3.7.3 有仪表风压力下降或中断时的应急措施。 3.7.4 有氮气压力下降或中断时的应急措施。 3.7.5 有蒸汽压力下降或中断时的应急措施。 3.7.6 有紧急停工方案。 3.8 其它检查 4. 仪表管理 4.1 现场仪表管理 4.1.1 检查现场仪表外观整洁、部件完好、无缺损零部件，完好率应达到98%以上 4.1.2 检查现场仪表是否在线使用及使用的情况是否良好，有无废弃不用的仪表，使用率应达到98%以上 4.1.3 检查现场及DCS上仪表控制状况是否在自动状态，手动状态下的仪表有多少，原因情况如何，控制率应达到 98%以上 4.1.4 泄漏率 现场抽查仪表泄漏点100处，泄漏率是否达到0.4‰以下 4.2 可燃气体报警器 专业知识整理分享

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4.2.1 可燃气体报警器必须符合国家规定的有关标准，稳定可靠，性能合格，是否正规产品 4.2.2 可燃气体报警器是否达到全部完好、全部使用，应在100% 4.2.3 可燃气体报警器的设定点是否合理，设定点有无任意变动的情况， 4.2.4 可燃气体报警器是否定期校验，并有真实记录 4.3 仪表联锁、报警系统 4.3.1 仪表联锁、报警系统的部件是否达到完好，动作是否准确可靠， 4.3.2 仪表联锁、报警系统是否严格执行操作、变更规定 4.3.3 仪表联锁、报警系统是否建立准确的技术档案和台帐 4.3.4 仪表联锁、报警系统是否有特殊明显的标记和完好的声光系统 4.4 DCS、ESD、PLC 4.4.1 机房、控制室温度在18-26℃，湿度在60%以下 4.4.2 硬件完好，部件正常，卫生干净，所有硬件是否完好无损 4.4.3 系统软件、应用软件是否正常投用 4.4.5 点检制度有无建立、是否记录及时、真实、完整符合点检标准要求 5. 电气管理 5.1 在用电气设备的各项参数是否符合要求？ 5.2 防爆区内有没有在用的非防爆电气设备？ 5.3 电气设备的接地(接零)装置及其它安全设施是否齐全有效？ 5.4 现场照明设施是否齐全完好？ 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 6. 6.1 6.2 现场设备及建筑物、构筑物的接地系统是否齐全有效？ 装置区内的呼叫系统、火灾报警系统是否完好？ 电工实施作业是否认真执行\"三三二五制\"？ 变电所内维修工器具、安全设施、安全用品、消防设施、是否齐全有效？ 临时供电系统是否做到了一机一闸一保护？ 检维修作业管理 车间是否填写检修任务单和外委施工委托单及其内容是否清晰完整 外来施工队伍是否办理“塑料厂外来施工队伍施工安全管理程序” 专业知识整理分享

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6.3 6.4 7. 7.1 外来施工人员是否具备相应的施工资质 检维修质量是否达到相关的标准要求 消防设施管理 消防栓、消防炮、消防柜、泡沫站完好备用无泄漏，消防水系统界区阀门及装置区内阀门处于全开状态并有铅封。 灭火器在使用期内，无空、缺现象，符合“四定”管理要求。 泡沫站内无杂物，事故状态下管线走向、阀门开关状态标识清楚。 装置水喷淋系统完好投用（或备用）、无泄漏。 其它检查 健康为生与环境保护管理 噪声岗位操作人员耳塞佩戴情况 粉尘岗位操作人员防尘护品佩戴情况，环境中、设备上的粉尘清扫情况 现场环保设施运行、监控情况 原料、物品、废弃物的存放是否分类、标识符合要求 化学危险品管理情况 废弃物综合利用及处理情况 其它检查 7.2 7.3 7.4 7.5 8. 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 现场是否有跑、冒、滴、漏乱排乱放现象 说明：“选项”栏检查项打“√ ”，不检查项打“∕” ；“不符合项”对不符合项简要描述，对符合项只填“符合”；“频次”为检查频次。

检查时间： 年 月 日

检查人 单位负责人 ――

被检查单位―――――― 陪检人 单位负责人 ―― ―――－

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