长城特钢炼钢总厂规章制度
QG/CTLG0090—2016
防汛物资管理办法
2016 -07 -04 发布 2016 - 07 -04实施
长城特钢炼钢总厂发布
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目 次
第一章 总则.............................................1 第二章 部门职责........................................ 1 第三章 管理内容与要求.................................. 1 第四章 附则... ........................................ 2 附录A防汛物资管理主流程图 附录B防汛物资申购审批单 附录C防汛物资申报配置明细表
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防汛物资管理办法
第一章 总则
第一条 为进一步规范防汛物资的管理，合理控制防汛物资的库存储备和消耗，根据公司《防汛物资管理办法》、《采购物资管理办法》的规定，结合炼钢总厂实际特制定本制度。
第二条 本制度所指防汛物资是指潜水泵、排水管、汽油发电机、柴油发电机、编织袋、铁锹、箩筐、电筒、雨衣、雨靴等用于防汛的物资。
第三条 本制度适用于炼钢总厂防汛物资的管理。
第二章 部门职责
第四条 生产安全科是防汛物资的专业主管部门。其主要职责是： （一）负责炼钢总厂防汛物资储备及物资效用状况管理。
（二）负责防汛物资计划管理，按公司规定及时上报炼钢总厂需求计划。
（三）负责对炼钢总厂防汛物资使用情况的检查。 （四）负责对各区的防汛物资配置、备用及消耗情况的统计分析，并提出考核意见。
（五）参与质量异议处理。
第五条 各作业区是防汛物资的使用单位，其主要职责是： （一）负责防汛物资的储备、保管、使用、维护，收集、核实消耗、储备信息，定时向生产安全科报送相关报表。
（二）负责编制、申报本作业区物资需求计划。 （三）负责物资修旧利废、报废处理。
（四）严格执行炼钢总厂防汛指挥部统一物资调度命令。 （五）配合质量异议处理。
第三章 管理内容和要求
第六条 防汛物资管理流程见附表1。
第七条 生产安全科应及时收集、分析所主管物资的使用信息，对各作业区防汛物资储备定额和消耗定额执行情况进行监督、检查和考核。
第八条 各作业区坚持定额储备、专业管理、保障急需的原则，依据消耗定额和储备定额，制订分解本作业区防汛物资消耗和储备定额管控目标，并根据防汛工作实际需要向生产安全科报批储备定额。
第九条 各作业区防汛物资的申购审批、领用及报销审批按公司相关规定执行（审批表和配置明细表见附录B、C）。
第十条 各作业区应对领用的防汛物资进行质量验收、使用前的
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质量复查和使用过程中的质量跟踪，并及时向生产安全科和专业主管部门反馈相关信息。
第十一条 各作业区在领用防汛物资后，须加强管理，建立消耗台帐、使用年限记录台帐等相关台帐。
第十二条 各作业区要对防汛物资定期检查，定人管理，责任到人，发现丢失、损坏应立即上报并及时补充。
第十三条 各作业区防汛物资只能用于防汛，要节约和爱护防汛物资，严禁擅自挪作它用，对破坏防汛物资行为予以严肃处理，并号召全体员工检举破坏防汛物资、设施的行为。
第四章 附则
第十四条 未按要求上报防汛物资使用消耗及现场储备情况相关统计信息，考核作业区200-500元/次。
第十五条 未认真履行防汛物资实物保管职责，导致物资损坏或丢失，损失在1万元（含1万元）以下的，考核作业区1000-2000元/次；损失在1万元以上，考核作业区2000-5000元/次。故意损坏防汛物资的照价赔偿。
第十六条 防汛物资被挪作它用，情节轻微且未造成后果的，考核作业区200-5000元/次。
第十七条 违反本制度造成后果的，按公司相关规定处理；若造成严重后果的，移送地方行政部门调查处理。
第十八条 本制度解释权属生产安全科。
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附录A：
防汛物资管理主流程图
攀长特公司专用物资管理主流程 (使用单位)二级单位、专业厂核实库存提出需求专业主管部门采购部门仓储部门(物资管理部门)财务部门拟订需求计划接收、汇总需求计划不通过核实库存、审核需求计划通过接收需求计划编制采购计划实施物资采购物资到货通知异议处理不合格组织物资入库验收合格合格领用验收物资入库、配送、发放不合格组织异议处理结算投入使用
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附录B：
防汛物资申购审批单
申报时间： 申请单位、部门 费用项目 用途 费用预计总额 费用主管部门签 字 经办人： 联系电话：
申请单位、部门负责人签字
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附录C：
防汛物资申报配置明细表
单位（盖章）： 制表时间： 配置部规格型号 应配实配申报申报原因 位 数量 数量 数量 合计 申报单位审核： 制表：
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