受审核过程：纠正与预防措施 审核员： 审核日期： 2015年11月10日 审核组长：序号123456789审核内容审核方法有绩效统计有纠正预防措施有纠正预防措施审核发现审核结果MAMIOKJN√√√√√√√√√√√√√√√备注纠正与预防过程是否有相应的绩效指标?如有是否进行了统计？统计数据/趋势图统计结果是否表明过程得到有效执行？当过程统计数据表明过程绩效未达到目标时，是否采取相应的纠统计数据/趋势图/相关措施正措施？当过程统计数据表明过程有潜在不合格发生时，是否采取相应的统计数据/趋势图/相关措施预防措施？相关人员是否接受过该岗位的培训或已掌握相关技能有无规定采取纠正或预防措施的时机是否利用一些相关的工具进行纠正预防﹐如﹕管制图、FMEA等？了解现有人员的能与岗位要求有岗位培训的差距或查看培训记录查看文件规定有文件规定管制图、FMEA、数据分析的結有工具使用果有不合格品处置单，采取纠正措施有采取纠正措施是否采取一些制程内的纠正措施﹐以消除不合格的原因﹐防止不不合格通知单（品质管理）合格的再发生？对于客戶反馈﹐是否采取一些的纠正措施﹐以消除不合格的原因入库品不良通报﹐防止不合格的再发生？是否利用数据分析对潜在的问题进行预防﹐以消除潜在的不合格品质月报、纠正预防措施指令有每周质量会议的原因﹐防止不合格的发生？单纠正预防措施指令单纠正预防措施指令单改进結果改进措施/防错方法有规定有验证重新采取纠正预防措施有放错方案有相应展开有反馈供应商整改10对纠正预防措施是否确定完成日期？11纠正预防措施执行后是否经过验证能否达到预期效果12当纠正预防措施的效果不明显或无效时，是否重新采取措施？13纠正预防的措施是否采用防錯的方法1415经验证有效的纠正预防措施﹐需要时是否更新相应文件并水平展佐证文件开﹖当确定根本原因是供应商的责任时﹐是否要求供应商采取纠正预不合格通知单防措施﹖注：MAJ：严重不符合 MIN：轻微不符合 OK：合格1/1
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