02安全生产分级管控管理制度

安全生产风险分级管控管理制度

（一）总则

为了防范风险，实现安全生产，坚持关口前移、源头管控、预防为主、综合治理的原则，并结合公司实际情况，制定本制度。

（二）范围

本制度适用于公司范围内的安全生产风险的辨识、评价分级和控制管理。

1 规划、设计和建设、投产、运行等阶段； 2 常规和非常规活动； 3 事故及潜在的紧急情况； 4 所有进入作业场所人员的活动； 5 原材料、产品的运输和使用过程；

6 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； 7 丢弃、废弃、拆除与处置； 8 企业周围环境；

9 气候、地震及其他自然灾害等。 （三）分级管控识别频次

常规活动每年一次，非常规活动开始之前。 （四）分级管控准则 1 产业的符合性准则； 2 安全生产法规的符合性准则； 3 设计规范、技术标准的有效性准则；

4 企业的安全管理标准、技术标准的可靠性准则； 5 实现安全生产方针和目标的可能性准则； 6 风险等级判定准则。

（五）分级管控程序

依据风险分级管控准则，选定合适的分级管控方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险分级管控。

1 建立作业活动清单和设备、设施清单；

2 根据规定的频次和时机，开展危险、有害因素辨识、风险分级管控；

3 从影响人、物、环、管等几个方面的可能性和严重性进行分级管控。

（六）分级管控方法

根据需要，选择科学、有效、可行的风险分级管控方法。常用的分级管控方法有：

1 风险矩阵分析法（LS）； 2 作业条件危险性分析法（LEC）； 3 风险程度分析法（MES） （七）分级管控组织 1 公司成立领导小组

主要负责人任组长，成员为分管安全负责人、各部门主管及安全、设备、工艺、电器、仪表等各类专业技术人员。

2 各车间成立工作小组

以车间主任为组长，成员为分管安全、设备、工艺、电器、仪表等各类专业技术人员、班组长、岗位职工代表。

3 公司的各级管理人员参与风险分级管控工作，厂级分级管控组织有主要负责人参加；车间级分级管控组织有车间负责人参加；所有从业人员积极参与风险分级管控和风险控制工作。 （八）风险分级管控、分析的范围及职责

1 新改扩建项目规划、设计前由有资质的安全分级管控机构进行安全分级管控；

2 新改扩建项目的建设阶段由公司组织进行安全分析，做好风险控制记录；

3 企业投产后的常规与非常规以及丢弃、废弃、拆除与处置由各车间或部门进行分析并做好分析控制记录；

4 所有进入作业场所人员的活动，包括作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品的风险，由所在车间或部门进行分析，并做好控制记录；

5 原材料、产品的运输和使用过程所产生的风险由采购主管进行分析， 并做好控制记录；

6 事故及潜在紧急情况，企业周边的环境由安全管理部门进行分析，并做好控制记录。 （九）风险控制的实施

1 根据风险分级管控结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险， 制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。在选择风险控制措施时：

考虑：可行性、安全性、可靠性。

包括：工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施。 将风险分级管控的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实采取的控制措施。

2 对风险分级管控出的隐患项目,要与公司的隐患排查精细化管理相结合，下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。

（十）风险信息的更新

不间断识别与生产经营活动有关的风险和隐患，以便于及时组织进行风险分级管控。风险信息更新主要包括以下方面：

1 新的或变更的法律法规或其他要求； 2 操作变化或工艺改变； 3 新建、改建、扩建、技改项目； 4 有对事故、事件或其他信息的新认识； 5 组织机构发生大的调整。 （十一）附则

1 本制度从发布之日起实施。

2 本制度由安全风险管控机构负责解释。