一、登陆系统。登陆财务处网页财务服务平台，点击“薪酬发放系统”。（非项目负责人需项目负责人授权后方可使用）
进入系统界面（不同人员类别显示的界面不同，校内职工显示界面如下；其他人员登录界面只显示“其他人员劳务申报管理”选项）
二、 校内职工发放各类薪酬
第一步， 点击“其他工薪收入申报录入”。
摘要处填写本次发放摘要（可以不填，由系统根据发放项目自动生成），如填写，格式为“某某院某某人报某某费用”。 点击
“财务项目”右侧问号按钮选择发放项目。
点击“人员查询”，在弹出窗口输入人员姓名或工号，点击查询并提取（支持模糊查询）。
选取发放项目，并填写发放金额。点击“+”可以继续增加人员。（一次申报发放项目必须为同一项目）
录入完成后通过点击“查询所得税”按钮即可查询出当前本次发放金额、本次扣税额，还有本月发放和本月扣税额。（但是它所取数是当前账务处系统已成功制单的数据，并不包括当前时间内未制单数据，所以此数据只是起辅助查询作用，最终扣税数据以财务处为准。）
录入完成后，点击“保存模板”，本次录入信息将被保存。如再次发放同一项目，可点击“提取模板”提取数据。
如果录入人员较多，也可以选择EXCEL格式导入功能。先点击“教工模板导出”，在导出的EXCEL模板中填写信息。
然后选择导入即可，为保证您的文件导入正确，必须注意：1.姓名中不能加入空格，如“张 三”。2.发放项目不可随意填写，必须为网页“发放项目”选项中列出的项目。3.每次导入人员的发放项目必须一致。
第二步，填写完毕确认无误后点击保存、提交，在生产的发放表界面，同时按键盘“Ctrl+P” 键打印单据。相关人员签字后与其他纸质凭据一并报送与财务处。
其他工薪收入申报管理界面可以浏览以前提交申报的单据。请及时将作废的单据删除，以免占用您的项目余额。
三、 学生、校外人员劳务费发放
第一步，点击其他人员信息采集
点击“新增”按钮，填写人员信息，其中*的内容必填。
如录入人员较多，可点击“劳务模板导出”按钮导出模板，填写后通过“Excel导入”功能批量导入人员。
注意事项：1.“证件类型”“国籍”“职业”的内容必须为“劳务信息新增”页面对应选项中所列的项目（点击“?”查看）。2.如果添加人员银行卡号为工行卡，不需填写“所属地区”和“开户行”列；如果添加人员银行卡号非工行卡，必须填写“所属地区”和“开户行”列，填写的内容必须为“劳务信息新增”页面对应选项中所列的项目（点击“?”查看），建议非工行卡人员通过点击“新增”按钮单笔录入。3. 姓名中不能加入空格，如“张 三”。
导入成功：
第二步，点击“其他人员劳务申报录入”，点击“人员查询”，选择要发放酬金的人员信息（可多选），点击“提取”。
录入完成后，点击“保存模板”，本次录入信息将被保存。如再次发放同一项目，可点击“提取模板”提取数据。如果录入人员较多，也可以选择EXCEL格式导入功能。先点击“校外模板导出”，在导出的EXCEL模板中填写信息，填写后选择导入。（注意事项请参考上文中“其他工薪收入申报录入”的相关内容（第2、3、4
页））
“其他人员劳务申报录入”点击“试算税”按钮，填写“实发金额”，可以计算出“应发金额”。 （但是它所取数是当前账务处系统已成功制单的数据，并不包括当前时间内未制单数据，所以此数据只是起辅助作用，最终扣税数据以财务处为准。）
第三步，填写完毕确认无误后点击保存、提交，在生产的发放表界面，同时按键盘“Ctrl+P” 键打印单据。相关人员签字后与其他纸质凭据一并报送财务处。
其他注意事项：
1． 项目负责人授权操作流程：
第一步：登陆财务服务平台，点击“项目授权管理”。
第二步：点击“项目授权”，在“授权系统列表”下拉菜单中选择“申报系统”。
第三步：在被“授权人工号/学号”处输入被授权人工号/学号并回车，系统会显示被授权人姓名。选择要授权的项目，选择项目授权截止时间，点授权即可。
2． 校内职工必须在“校内人员其他工薪收入”模块进行酬金发放；学生、校外人员等通过“其他人员劳务申报管理”模块进行酬金发放。校内职工不能在“其他人员劳务申报管理”模块发放酬金。同一事项发放酬金中含不同人员类别的，应按人员类别分开申报。
3． “其他人员劳务申报管理”中发放酬金，建议尽量使用工商银行卡；如使用其他银行卡，必须正确选择该银行卡的开户行所在地及开户行名称。
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