管理体系表格
编制人： 李亚培
审核人： 邢艳丽
批准人： 张乐民
批准日期：2010年12月10日
受控状态：受控
2010年12月10日发布 2010年12月10日实施
平顶山市祥建混凝土有限公司实验室
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目 录
1.人员培训、使用和考核管理程序（XJSY∕B-01-2010）-------------------- 2 2.实验室间比对和能力验证管理程序（XJSY∕B-04-2010）----------------- 5 3.文件控制和管理程序（XJSY∕B-05-2010）----------------------------------- 8 4.内部审核程序（XJSY∕B-06-2010）------------------------------------------- 12 5.管理评审程序（XJSY∕B-07-2010）------------------------------------------ 21 6.仪器设备（含参考标准物质和标准物质）期间核查程序（XJSY∕B-08-2010）---------------------------------------------------------------------------- 24 7.服务和供应品的选择、购买、验收和储存管理程序（XJSY∕B-10-2010）-------------------------------------------------------------------------------------------- 26 8.评审客户要求、标书和合同程序（XJSY∕B-11-2010）------------------ 30 9.事故报告和处理程序 （XJSY∕B-13-2010）-------------------------------- 33 10.不符合工作控制程序（XJSY∕B-15-2010）-------------------------------- 34 11.纠正措施、预防措施及改进程序（XJSY∕B-16-2010）----------------- 35 12.人员档案管理程序（XJSY∕B-19-2010）----------------------------------- 36 13.检测环境控制程序 （XJSY∕B-21-2010）--------------------------------- 39 14.现场检测工作程序 （XJSY∕B-23-2010）---------------------------------- 41 15.检测方法管理程序 （XJSY∕B-24-2010）---------------------------------- 42 16.仪器设备管理与维护程序 （XJSY∕B-27-2010）------------------------ 43 17.量值溯源程序 （XJSY∕B-29-2010）--------------------------------------- 50 18.样品管理程序 （XJSY∕B-31-2010）--------------------------------------- 54 19.检测报告管理控制程序 （XJSY∕B-33-2010）--------------------------- 57 20.检测报告管理评定程序 （XJSY∕B-34-2010）---------------------------- 62
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表1 人员培训、使用和考核管理程序（XJSY∕B-01-2010）
（ ）年度教育培训计划表
计划培训时间：
拟参加培训人员： 拟培训内容摘要： 培训方式： 负责人意见： 签名： 日 期： 年 月 日 编制： 日 期： 年 月 日
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表2 人员培训、使用和考核管理程序（XJSY∕B-01-2010）
人员培训计划表
序号 培训时间 培训内容 参加人员
培训方式 培训地点 编制人： 批准人： 日 期： 年 月 日 精美文档
表3 人员培训、使用和考核管理程序（XJSY∕B-01-2010）
人员培训记录表
序号 培训内容 天数
参加人员 完成时间 考核方式 成绩 记录人 精美文档
表1 实验室间比对和能力验证管理程序（XJSY∕B-04-2010）
验证活动计划及实施情况一览表
测试项 样品 验证 序 样品 依据 目（计 来源 活动 号 名称 标准 量单 分配 方式 位） 比对试 验结果 （1） 比对试 验结果 （2） 规定允 许误差 范围 试验结 果差异 （1）— （2） 参加机 评估 构（人 结论 员） 精美文档
表2 实验室间比对和能力验证管理程序（XJSY∕B-04-2010）
比 对 检 验 记 录
样品名称 比对机构 比对检验日期 本室检验日期 比对结果 质量负责人： 年 月 日 存在问题 质量负责人： 年 月 日 本室检测人： 年 月 日 精美文档
表3 实验室间比对和能力验证管理程序（XJSY∕B-04-2010）
比对检验分析报告
样品名称 比对机构 比对结果分析（误差分析）： 分 析 人： 比对日期 年 月 日 存在问题及解决措施： 质量负责人： 年 月 日 技术负责人意见： 年 月 日 精美文档
表1 文件控制和管理程序（XJSY∕B-05-2010）
受控文件注销单
序号 文件名称 文件 编号 申请人 申请意见 批准人 处理意见 处理人 处理 接受人 备 注 日期 精美文档
表2 文件控制和管理程序（XJSY∕B-05-2010）
文件更改申请表
更改文件名称 文件编号 申请更改原因： 申请人（部门）： 日 期： 年 月 日 申请更改条款 更改前内容 更改后内容（可另附页） 更改人： 日期： 年 月 日 更改审查意见 审查人： 日 期： 年 月 日 批准 批准人： 日 期： 年 月 日 精美文档
表3 文件控制和管理程序（XJSY∕B-05-2010）
文件更改通知单
更改文件名称 文件编号 更改内容： 版 本 号 申请更改部门 文件修改人： 日 期： 年 月 日 更改页码 更改条款 文 件 更 改 记 录 通知发往部门 文件（页次）收发记录 精美文档
文件使用人 文件管理 日 期 表4 文件控制和管理程序（XJSY∕B-05-2010）
受控文件借阅单
序号 文件名称 文件编号 借用人 精美文档
借用日期 批准人 归还日期 备 注 表1 内部审核程序 06-2010
（ ）年度内部审核计划表
序号 试验组 编制人： 年 月 日
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一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 批准人： 年 月 日 表2 内部审核程序 06-2010
内部审核表
受审核部门 符 合 受审核部门负责人 基本 符合 不 符 合 缺 此 项 不 适 用 序 号 内审内容 内 审 员 质量负责人 制表日期 日 期 注：1、请在内审意见所选项打√；2、缺此项指无故缺项；3、不适用指检测室工作不涉及该条款。 精美文档
表3 内部审核程序 06-2010
不 符 合 项 报 告
受审核部门 部门负责人 不符合事实陈述： 审核次数 报告编号 受审核部门 部门负责人（签字）： 年 月 日 确认意见 第 款 项为： 不符合项的 判 定 □主要不符合项 □次要不符合项： 审核员： 计划采取纠正措施： 部门负责人（签字）： 年 月 日 审 核 员 审核员（签字）： 年 月 日 确认意见 质量负责人 （签字）： 年 月 日 精美文档
批 准 表4 内部审核程序 06-2010
内部审核报告
审核日期 审核目的 审核依据 审核部门 或要素 审核组 组成 审核综述： 组长： 成员： 审核组结论意见： 审核组签字： 质量负责人意见： （签名） 年 月 日 主任意见： （签名） 年 月 日 其他：
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表5 内部质量程序06-2010
（ ）年度内部第 次审核不符合项分布表
要素部门 组织与管理 质量体系 审核与评审 人员 设施与环境 仪器设备 和标准物质 量值溯源 和校准 检验方法 检验样品处置 记录 检测报告 检验与分包 外部支持 服务和供应 投诉与申诉 总计 编制
日期 审核 日期 精美文档
表6 内部审核程序06-2010
不符合项汇总表
不符合项 报告编号 不符合项内容摘要 不符合程度 备 注 精美文档
表7 内部审核程序 06-2010
（ ）年度内部审核报告
一、年度审核计划完成情况（用 √ 表示） 质量体系要素 二、审核的目的和范围： 审核已进行 纠正措施已有计划 纠正措施已完成 纠正措施已验证 三、审核依据的文件：
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续表7-1 内部审核程序 06-2010
（ ）年度内部审核报告
四、各项审核的审核员： 五、不符合项的总数量及各类不合格的数量： 六、主要不符合的说明及纠正措施完成情况： 精美文档
续表7-2 内部审核程序 06-2010
（ ）年度内部审核报告
七、对整个质量体系的总评价，薄弱环节分析及质量体系改进的意见： 八、本次报告发放范围： 编制 年 月 日 批准（实验室主任）： 年 月 日 年 月 日 审核（技术负责人）： 精美文档
表1 管理评审程序 07-2010
管理评审计划
评审主持人： 评审目的： 评审范围： 参加评审人员： 所需文件： 评审日期： 年 月 日 评审地点： 备注： 计划制定人： 日期： 年 月 日 批 准： 日期： 年 月 日
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表2 管理评审程序 07-2010
管理评审会记录
会议名称 会议时间 主持人 会议纪要： 会议地点 记录人 精美文档
表3 管理评审程序 07-2010
管理评审报告
评审目的： 评审内容： 评审组人员： 评审报告编制人： 评审意见和结论： 实验室主任：
日期： 年 月 日
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表1 仪器设备（含参考标准物质和标准物质）期间核查程序（XJSY∕B-08-2010）
仪器设备运转记录
设备名称 精美文档
使用时间 试验项目 运行情况 备注 表2 仪器设备（含参考标准物质和标准物质）期间核查程序（XJSY∕B-08-2010）
实验室设备使用记录
仪器设备名称 精美文档
使用时间 检测项目 使用人 备注 表1 服务和供应品的选择、购买、验收和储存管理程序（XJSY∕B-10-2010）
仪器设备（物资）需用计划表
检测组
序号 物资名称 规格型号 单 位 计划数量 需用时间 使用单位 备注 填报人意见： 批准人意见： 年 月 日 年 月 日 精美文档
表2 服务和供应品的选择、购买、验收和储存管理程序（XJSY∕B-10-2010）
检测组 采 购 单
序号 物资名称 规格型号 单 位 实收数量 用 途 使用单位 备注 填报人： 批准人意见： 年 月 日 精美文档
年 月 日 表3 服务和供应品的选择、购买、验收和储存管理程序（XJSY∕B-10-2010）
供 应 方 档 案 登 记 卡序号 供应单位 产品名称 联系人 电 话
供应地址 供应日期 制表： 批准： 年 月 日 年 月 日 精美文档
表4 服务和供应品的选择、购买、验收和储存管理程序（XJSY∕B-10-2010）
供 应 合 同 登 记 表日期 序号 物资名称 规格型号 单 位 单 价 数 量 订货 交货 到货
合同号 供应单位 备注 制表： 审核： 年 月 日 精美文档
年 月 日 表1 评审客户要求、标书和合同程序（XJSY∕B-11-2010）
检测合同评审会议记录 检测项目 会议主持人 会议地点 评审内容及意见： 会议时间 评审结论意见： 参加会议各组负责人签名： 记录人 日期： 年 月 日 精美文档
表2 评审客户要求、标书和合同程序（XJSY∕B-11-2010）
检测合同评审会议签单 检测项目 会签部门 评审意见（可见附表） 部门负责人 会签时期 精美文档
表3 评审客户要求、标书和合同程序（XJSY∕B-11-2010）
检测合同评审记录表 检测项目 会议评审人员： 会议地点 评审内容及意见： 记录人签字： 日期： 年 月 日 负责人签字： 日期： 年 月 日 精美文档
表1 事故报告和处理程序 （XJSY∕B-13-2010）
事故分析及处理报告
发生日期 事故名称 事故情况 报告人： 原 因 分 析及措施 签 名： 检测部门 检测部门： 质量负责人 质量负责人签名： 年 月 日
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发生地点 表1 不符合工作控制程序（XJSY∕B-15-2010）
名 称 序 号 调查部门或人： 调查内容
不符合项调查表
结 果 日 期 年 月 日 填表人： 年 月 日 精美文档
表1 纠正措施、预防措施及改进程序（XJSY∕B-16-2010）
编号： 纠正措施计划
责任部门 责任项目 不符合事实概述 拟采取纠正措施 计划完成时间 检测组意见 检测组负责人 年 月 日 质量负责人意见 质量负责人 年 月 日 试验室主任审批 试验室主任 年 月 日 计划实际完成情况 计划验证人 年 月 日 表1 人员档案管理程序（XJSY∕B-19-2010）
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外出学习培训审批表
姓 名 部 门 职 称 性别 参加工作时间 经费 出生年月 文化程度 学习地址和主办单位 学习内容时间及要求 主任办公室意见： 签字： 年 月 日 技术负责人意见： 签字： 年 月 日 主任意见： 签字： 年 月 日 表2 人员档案管理程序（XJSY∕B-19-2010）
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学员登记表
姓 名 性 别 出生年月 参加工作时间 文化程度 职 称 部 门 学习内容 考 核 情 况 分 数 填 写人签字 备 注 年 月 日 表3 人员档案管理程序（XJSY∕B-19-2010） 精美文档
年 月 日 职工培训成绩登记表
性 姓 名 别 登记人：
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年 部 门 龄 1 学习成绩 2 3 4 学习时间 备 注 起 止 表1 检测环境控制程序 （XJSY∕B-21-2010）
实验室室内环境条件记录表
日期 精美文档
时间 温度 （℃） 湿度 （℃） 控制措施 记录人 备注 表2 检测环境控制程序 （XJSY∕B-21-2010）
现场检测环境条件记录表
日期 时间 温度 （℃） 湿度 （℃） 控制措施 记录人 地点 备注 精美文档
表1 现场检测工作程序 （XJSY∕B-23-2010）
检测过程监督登记表
项目名称 检测目的 委托单位 工程名称 检测地点 检测人员名单 监督内容 合同（委托单） 检测方案 仪器设备 检定状态 合 格 □ 准 用 □ 停 用 □ 数量 人 满 足 □ 不满足 □ 人 员 资格 有上岗证 □ 无上岗证 □ 数量 件（个） 外观质量 不 合 格 □ 合 格 □ 样 品 唯一性标志 有 □ 无 □ 样品处置记录 有 □ 无 □ 操作文件 正确 □ 欠完善 □ 有问题 □ 检测方法 标准（规程） 有 □ 无 □ 温度 ℃ 环 境 条件 符 合 □ 不符合 □ 原始记录 符合要求 □ 不符合要求 □ 无 □ 记 录 设备使用记录 有 □ 无 □ 内容 符合要求 □ 不符合要求 □ 试验报告 结论 正确 □ 有问题 □ 备 注 湿度 % 完整 □ 内容欠缺 □ 无 □ 完善 □ 欠完善 □ 无 □ 种类 种 数量 台 检测日期 监督员： 日期： 年 月 日
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表1检测方法管理程序 （XJSY∕B-24-2010）
检验方法确认表
检测部门 部门负责人 检验参数 检测人员 相关材料 质量负责人： 审核意见 年 月 日 批准意见 技术负责人： 年 月 日 资料样品管理员： 年 月 日 备注 精美文档
表1 仪器设备管理与维护程序 （XJSY∕B-27-2010）
采购申请表
序号 物品名称 规 格 单 价
数 量 用 途 申请部门负责人意见 ： 年 月 日 技术负责人意见 ： 年 月 日 检测室主任意见 ： 年 月 日 精美文档
表2 仪器设备管理与维护程序 （XJSY∕B-27-2010）
仪器设备报废申请表
序仪器 仪器设 规格 准确生产厂家 号 编号 备名称 型号 度 编号 出厂 金额 年 月 日 购进日期 保管人 备注 申请报废原因： 使用人（签字）： 年 月 日 质量负责人意见： 签字： 年年 月 日 技术负责人意见： 签字： 年 月 日 主任意见： 签字： 年 月 日 精美文档
表3 仪器设备管理与维护程序 （XJSY∕B-27-2010）
设备事故记录
事故日期 事故主要经过及原因 年 月 日 事故地点 事故性质 损坏程度 姓名 职务 事故负责人 处理结果 精美文档
表4 仪器设备管理与维护程序 （XJSY∕B-27-2010）
设备维修保养记录
日期 维修项目及更换部件 年 精美文档
费用 经办人 月 日 表5 仪器设备管理与维护程序 （XJSY∕B-27-2010）
设备状况登记表
设备名称 产 地 出厂编号 部门编号 购入日期 帐面价值 主 要 性 能 鉴 定 结 果 鉴定人
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规格型号 制 造 厂 出厂日期 牌照号码 投产日期 残余价值 经管人 年 月 日 表6 仪器设备管理与维护程序 （XJSY∕B-27-2010）
附属设备专用工具登记表
规格 名 称 型号 单位 收入 精美文档
数 量 移交人 支出 结存 接收人 表7 仪器设备管理与维护程序 （XJSY∕B-27-2010）
其 他 事 项 记 录 表
事故日期 内 容 年 精美文档
月 日 表1 量值溯源程序 （XJSY∕B-29-2010）
仪器设备台帐
序号 仪器设备名称 精美文档
规格 校定（校验）检定周期最近检定生产厂家（供应商） 地 址 检定结果 型号 单位 （年） 日期 表2 量值溯源程序 （XJSY∕B-29-2010）
仪器设备检定周期表
规格 序号 仪器设备名称 型号 （供应商） 验）单位 （年） 日期 生产厂家 校定（校 检定周期最近检定下次检定检定结果 日期 精美文档
表3 量值溯源程序 （XJSY∕B-29-2010）
量 值 传 递 图
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表4 量值溯源程序 （XJSY∕B-29-2010）
计 量 标 签
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表1 样品管理程序 （XJSY∕B-31-2010）
样品保管登记台帐
序号 样品编号 样品名称 样品数量 送存人 接收人 接收日期 处理日期 处理批准人 备注 精美文档
表2 样品管理程序 （XJSY∕B-31-2010）
样品处理申请表
样品名称 留样时间 样品性质 样品编号 样品处理情况： 年 月 日 抽样人员： 年 月 日 样品管理人员： 年 月 日 技术负责人： 年 月 日 精美文档
表3 样品管理程序 （XJSY∕B-31-2010）
原材料试验委托单
样品名称： 委托单编号： 代表批量： 委托日期：
试验项目： 一 粉煤灰：细度、含水量、需水量比、烧失量 二 外加剂：密度、减水率、凝结时间差、抗压强度比、水泥净桨流动度、含固量、泌水率比 按样品名称在试验项目中打“√” 委托人： 接收人：
表4 样品管理程序 （XJSY∕B-31-2010）
原材料试验委托单 样品名称： 委托单编号： 代表批量： 委托日期： 试验项目： 一 水泥：胶砂强度、标准稠度用水量、凝结时间、安定性、水泥胶砂流动度、细度、烧失量、比表面积 二 砂： 颗粒级配、含水率、含泥量、人工砂压碎值、密度及空隙率 三 碎石：颗粒级配、泥块含量、含泥量、针片状颗粒含量、压碎指标、密度及空隙率 按样品名称在试验项目中打“√” 委托人： 接收人：
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表1 检测报告管理控制程序 （XJSY∕B-33-2010）
报告审批发放登记表
年第 页 类 编号 号 到 号 序报告名称 号 核日期 写 人 告编号 人 项 数 准日期 报送审 报告编 委托/报 审核不符合 报送批 批准人 项 数 日期 告人 日期 不符合 批准 领报 领取 登记人 精美文档
表2 检测报告管理控制程序 （XJSY∕B-33-2010）
检测报告审批信息表
报告（项目）名称： 委托编号： 报告编写人： 报告编号： 审查结论 订正次数 审 查 要 素 审核 批准 审核 批准 1、信息是否齐全； 2、数据处理是否符合规定； 3、法定计量单位使用是否正确； 4、格式是否符合相关规定； 5、结论与委托是否相符； 6、签字是否齐全； 7、报告与原始记录是否相符； 8、用语是否规范，有无错别字或书写不规范现象； 9、检测依据是否正确； 10、委托手续是否齐全，并符合相关要求； 11、检测人员是否符合授权要求； 12、原始记录是否符合相关要求； 13、是否有检测方案，若有是否与方案相符； 14、检测方法选用是否符合要求； 15、所用仪器设备是否通过有效检定，并在有效期内； 16、图表是否规范，且满足相关规范要求； 17、基本概况叙述是否完整，与结论是否一致； 18、事故原因分析、结论是否准确、一致； 19抽样是否符合相关规定； 20、检验项目是否在承检范围内。 备注 1 2 一、是否同意报批本报告：报送审核日期： 年 月 日 1、同意报批本报告 □ 2、不同意报批本报告 □ □ 2、不同意签发本报告 □ 审核人签名： 年 月 日 二、是否同意签发本报告：报送批准日期： 年 月 日 1、同意签发本报告 批准人签名： 年 月 日 注：是“√”，否“×”，备注：填需要说明的具体内容。
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表3 检测报告管理控制程序 （XJSY∕B-33-2010）
检测报告更改记录
更改日期 报告类别 原始报告编号 委托编号 更改原因、依据及内容 责任人 批准人 精美文档
表4 检测报告管理控制程序 （XJSY∕B-33-2010）
检测报告更改反馈表
填写日期： 年 月 日 委托单位 工程名称 结构部位 材料名称 存在问题： 评定依据 报告日期 报告编号 检验性质 处理结果： 报告人： 审核人： 技术负责人： 检验机构（盖章）
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表5 检测报告管理控制程序 （XJSY∕B-33-2010）
检测报告增补登记表
原报告编号 原委托单位 增补份数（大写） 原试样名称 原报告日期 申请单位证明 □有（见附件）□没有 增 补 原 因 申请单位名称： 申请人（签名）： （是否原送样人：□ 是 □ 否） 年 月 日 批准人 （签名） 年 月 日 承办人 （签名） 日 年 月
备 注 注：本登记表批准人原则上为原检验报告批准人。
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表1 检测报告管理评定程序 （XJSY∕B-34-2010）
销毁和处理的检测报告登记表
检测报告名称 检测报告编号 报告主要内容： 报告日期
销毁和处理理由： 申请人： 日 期： 年 月 日
批准人： 日 期： 年 月 日 精美文档
表2 检测报告管理评定程序 （XJSY∕B-34-2010）
检测报告借阅/查阅登记表
检测报告名称 检测报告编号 借阅理由： 报告日期 借阅/查阅时间 经办人签名： 归还时间 日 期： 年 月 日 借阅人签名： 日 期： 年 月 日 批准人签名： 日 期： 年 月 日
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