三级甲等综合性医院建设项目
可行性研究报告
目 录
1 总论 .................................................................................... 1 1.1 项目背景 ...................................................................................... 1 1.1.1 项目名称 ................................................................................ 1 1.1.2 承办单位概况 ....................................................................... 1 1.1.3 承担单位负责人及项目联系人 .......................................... 2 1.1.4 研究工作的依据及范围 ....................................................... 2 1.2 项目概况 ...................................................................................... 3 1.2.1 项目建设地点及规模 ........................................................... 3 1.2.2 项目实施进度 ....................................................................... 4 1.2.3 项目总投资与资金筹措 ....................................................... 4 1.3 主要经济技术指标 ...................................................................... 4 1.4 问题与建议 .................................................................................. 6 2 项目提出的背景及建设的必要性 .......................................... 7 2.1 项目提出的背景 .......................................................................... 7 2.1.1 政策背景分析 ....................................................................... 7 2.1.2 XX县医疗卫生现状.............................................................. 8 2.1.3与XX医院合作背景 ............................................................. 9 2.1.4 建设单位概况及需求 ......................................................... 10 2.2 项目提出的必要性 .................................................................... 11 3 建设地点和建设条件 .......................................................... 14
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3.1 建设地点 .................................................................................... 14 3.2 建设条件 .................................................................................... 14 3.2.1 地形与地质 ......................................................................... 14 3.2.2 气象气候 .............................................................................. 15 3.2.3 水文 ...................................................................................... 16 3.2.4 经济概况 .............................................................................. 17 3.2.5 配套条件 .............................................................................. 17 4 工程建设方案 .................................................................... 19 4.1 规划指导思想及设计原则 ....................................................... 19 4.1.1 规划指导思想 ..................................................................... 19 4.1.2 设计依据 .............................................................................. 21 4.2 总平面布置 ................................................................................ 21 4.2.1 总平面布置的基本原则 ..................................................... 21 4.2.2 总平面布置 ......................................................................... 22 4.2.3 道路规划 .............................................................................. 23 4.2.4 综合管线 .............................................................................. 23 4.2.5 绿化 ...................................................................................... 24 4.2.6 安全系统 .............................................................................. 25 4.3 建筑设计 .................................................................................... 25 4.3.1 医院房屋设计 ..................................................................... 25 4.3.2 职工宿舍区房屋设计 ......................................................... 35 4.3.3 建筑防火 .............................................................................. 36 4.3.4 地震设防 .............................................................................. 37 4.4 建设内容 .................................................................................... 37 4.5 结构设计 .................................................................................... 39 4.6 配套设计设施 ............................................................................ 41
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4.6.1 电气、防雷设计 ................................................................. 41 4.6.2 给排水设计 ......................................................................... 42 4.6.3 广播电视、通讯 ................................................................. 44 4.6.4 采暖与空调 ......................................................................... 45 4.6.5 燃气 ...................................................................................... 46 4.6.6 项目智能化 ......................................................................... 46 4.6.7 物业管理 .............................................................................. 47 5 环境保护 ........................................................................... 48 5.1 执行标准 .................................................................................... 48 5.2 污染源分析 ................................................................................ 49 5.3 环保措施 .................................................................................... 49 6 节能设计技术方案 ............................................................. 54 6.1 建筑节能 .................................................................................... 54 6.1 节地与室外环境 ........................................................................ 55 6.2 节能与能源利用 ........................................................................ 56 6.3 节水与水资源利用 .................................................................... 56 6.4 节材与材料资源 ........................................................................ 57 6.5 室内环境质量 ............................................................................ 57 6.6 节能技术、产品使用................................................................ 58 7 消防及绿化 ........................................................................ 58 7.1 消防 ............................................................................................. 58 7.2 绿化 ............................................................................................. 60 8 项目实施计划 .................................................................... 61 8.1 项目实施管理 ............................................................................ 61 8.2 组织机构与分工 ........................................................................ 62 8.3工程建设进度安排 .................................................................... 62
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9 项目招标方案 .................................................................... 64 9.1 工程招标的基本原则................................................................ 64 9.2 招标范围及招标组织形式 ....................................................... 64 9.3 项目业主 .................................................................................... 65 9.4 招标方式 .................................................................................... 65 9.5投标、开标、评标和中标程序 ............................................... 65 9.6评标委员会的人员组成和资质要求 ....................................... 66 10 投资估算与资金筹措 ........................................................ 68 10.1 投资估算 .................................................................................. 68 10.1.1 估算依据 ........................................................................... 68 10.1.2 估算说明 ........................................................................... 68 10.1.3 估算范围 ........................................................................... 72 10.1.4 项目建设投资估算 .......................................................... 72 10.2资金筹措及资金使用计划 ..................................................... 74 11 经济效益评价 .................................................................. 75 11.1 项目概况 .................................................................................. 75 11.2 基本数据 .................................................................................. 75 11.2.1 实施进度 ........................................................................... 75 11.2.2 投资估算 ........................................................................... 75 11.2.3 计年工作日 ....................................................................... 75 11.2.4 计算期 ............................................................................... 76 11.2.5 财务基准收益率的选定 .................................................. 76 11.3 财务评价 .................................................................................. 76 11.3.1营业收入 ............................................................................ 76 11.3.2 成本费用估算 ................................................................... 77 11.3.3税金及附加 ........................................................................ 78
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11.3.4 利润 ................................................................................... 78 11.3.5 投资回收期 ....................................................................... 78 11.4 不确定性分析 .......................................................................... 79 11.4.1 盈亏平衡分析 ................................................................... 79 11.4.2 敏感性分析 ....................................................................... 79 11.5 评价结论 .................................................................................. 82 12 社会影响评价 .................................................................. 82 13 结论与建议 ..................................................................... 84 13.1 结论 .......................................................................................... 84 13.2 建议 .......................................................................................... 85 附表：
1、 项目投资现金流量表 2、 项目资本金现金流量表 3、 利润及利润分配表 4、 财务计划现金流量表 5、 资产负债表 6、 借款还本付息计划表
7、 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 8、 总成本费用估算表 9、 固定资产折旧费估算表 附件：
1、 委托书 附图：
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1、 XX县某医院建设项目地理位置图 2、 某医院建设项目平面布置图 3、 某医院建设项目效果图
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1 总论
1.1 项目背景
1.1.1 项目名称
某医院建设项目 1.1.2 承办单位概况
本项目承办单位是XX县人民医院。XX县人民医院始建于1948年11月，位于XX县城主干道文化路136号。历经61年的发展，经过改革创新、艰苦奋斗，现发展成为一所技术精良，设备先进，科室齐全，集医疗、科研、康复、保健为一体的综合性二级甲等医院和医教研中心，成为XX县医疗事业的龙头单位。
医院现有职工440人，其中专业技术人员386人，占全院干部职工总人数的87%。高级专业技术人员64名，中级专业技术人员198名，初级专业技术人员124名。市、县专业技术拔尖人才4名，市级天使之星2名。聊城市医学专业委员会委员20名，市专业协会理事3名，省医师协会理事1名。由老中青技术人员组成的医学建设人才梯队，医教研技术硕果累累，在县内外享有一定的声誉。
医院占地面积5万平方米，设有临床、医技科室28个，病房（区）14个，其中神经内科、心血管内科、骨外科为特色专科。编制床位400张，年诊疗病人25万人次，并建立起ICU、CCU、中心供氧、血流灌注、肾透析、高压氧舱、疾病救治中心、急救中心等一系列的急诊急救系统。
医疗设备先进齐全。为全面提高医疗质量，医院加强设备投
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入，全方位改善医疗条件。在拥有日本东芝10B胃肠透视机、日本岛津4800全身CT、美国ATL800+彩色超声诊断仪、北京心脏工作站+美国DMS动态心电系统、日本日机装血液透视机、大型电子胃肠镜、病理诊断彩色图像分析系统、高压氧舱等医疗设备100余件的基础上，又投资1000多万元，购制了日立7180型全自动声化分析仪、西门子6层高速螺旋CT、美国科达CR、阿洛卡4000彩色多普勒、经颅多普勒、电子胃镜、母婴监护仪等30台件现代化大型医疗设备。一流的设备在全市同级医院中始终保待领先水平。
1.1.3 承担单位负责人及项目联系人
项目负责人： 项目联系人：
1.1.4 研究工作的依据及范围 1、研究工作的依据
（1）建设单位关于编制《某医院建设项目可行性研究报告》的委托书；
（2）《聊城市民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》； （3）《XX县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》； （4）《XX县城市总体规划》(2003年-2020年)； （5）国家计划发展委员会《投资项目可行性研究指南》； （6）国家及地方有关法律、法规、方针及产业政策和投资政策；
（7）现行有关的技术规范和标准； （8）建设单位提供的基础资料、数据。 2、研究范围
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本可行性研究主要包括：
（1）对拟建项目提出的建设背景、必要性、建设内容、建设规模及建设条件的分析；
（2）项目总体建设方案； （3）环境保护； （4）劳动安全卫生； （5）消防； （6）节能；
（7）项目组织与管理； （8）工程实施进度安排； （9）经济效益和社会效益评价。
1.2 项目概况
1.2.1 项目建设地点及规模
本项目建设地址位于XX县城枣乡街南首西侧，建设路以南，南外环路以北，总用地面积230亩。主要建设内容如下：
1、与XX医院合作建设XX分院，建设目标为三级合性医院，建设规模为1200张床位，其中内科床位数600张，外科床位数600张。新建门诊楼建筑面积23133.6m2、急诊楼建筑面积5140.8 m2、内科住院楼建筑面积32150 m2、外科住院楼建筑面积32150 m2、医技楼建筑面积5070.2m2、后勤办公楼建筑面积5080.2 m2，总建筑面积102734.8 m2，占地面积约180亩。
2、在医院北部新建职工宿舍区，总建筑面积75117.6 m2，其中住宅建筑面积69190.4 m2，商业街建筑面积5927.2 m2。职工宿舍总户数608户，单户单宅面积113.8 m2，占地面积约
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50亩。
1.2.2 项目实施进度
本项目从筹建阶段至项目建成投入使用，总计划时间为36个月。
1.2.3 项目总投资与资金筹措
一、项目总投资
本项目建设投资为26013.69万元，其中：工程费用22125.03万元，其他费用1898.50万元，预备费1441.40万元，建设期利息548.75万元。在工程费用中，建筑工程费用18356.8万元，医疗设备及工器具购置安装费用3768.23万元。
二、资金筹措
本项目工程建设投资26013.69万元，其中贷款8000万元，申请国家项目支持及配套资金2100万元，XX医院资金4000万元，其余由XX人民医院自筹。
1.3 主要经济技术指标
本项目主要经济技术指标详见表1-1。
表1-1 主要经济技术指标表 序号 一 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 项目名称 医院主要经济技术指标 总建筑面积 门诊楼建筑面积 急诊楼建筑面积 内科住院楼建筑面积 外科住院楼建筑面积 医技楼建筑面积 后勤办公楼建筑面积 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 单位 数量 102734.8 23133.6 5140.8 32150.0 32150.0 5080.2 5080.2 备注 4
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2 3 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9 二 1 1.1 1.2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 三 1 2 3 4 四 五 1 2 3 4 5 项目总用地面积 住院楼总床位数 内科床位数 外科床位数 建筑基底面积 绿地面积 建筑密度 容积率 绿地率 室外机动车停车位 职工宿舍区主要经济技术指标 总建筑面积 住宅建筑面积 商业街建筑面积 项目总用地面积 建筑基底面积 单户住宅面积 职工宿舍总户数 绿地面积 建筑密度 容积率 绿地率 室外机动车停车位 工程建设总投资 工程费用 其他费用 预备费 建设期利息 建设工期 财务指标 营业收入(含税) 营业税金及附加 增值税 总成本费用 利润总额 所得税 亩 床 床 床 m2 m2 % % 个 m2 m2 m2 亩 m2 m2 户 m2 % % 个 万元 万元 万元 万元 万元 年 万元 万元 万元 万元 万元 万元 180 1200 600 600 14902.9 58800.3 12.4 0.86 49.0 292 75117.6 69190.4 5927.2 50 5516.7 113.8 608 13000.1 16.6 2.25 39 36 26013.69 22125.03 1898.50 1441.40 548.75 3 13392 0 0 9400.24 3991.76 0 生产期平均 生产期平均 生产期平均 生产期平均 生产期平均 生产期平均 5
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6 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8 8.1 8.2 9 税后利润 财务盈利能力分析 财务内部收益率 自有资金收益率 财务净现值 项目投资回收期 静态投资所得税前 静态投资所得税后 动态投资所得税前 动态投资所得税后 总投资收益率 项目资本金净利润率 清偿能力分析 财务比率 资产负债率 借款偿还期 盈亏平衡点 万元 % % 万元 年 年 年 年 % % % 年 % 3991.76 19.08 21.34 16328.7 6.89 6.89 8.42 8.42 15.54 22.86 15.03 1.76 44.37 生产期平均 ic=8% 含建设期 达产年 不含建设期 生产期平均 1.4 问题与建议
一、本项目属于社会公益性项目，其资金来源主要靠国家投资和地方自筹解决。由于地方财力有限，申请国家投资能否成功，成为该项目建设的关键；
二、充分利用国家给予项目的支持，加快项目的建设速度，待项目批准后，抓紧进行项目的设计和建设工作；
三、建设单位要进一步落实自筹资金，向上级有关部门做好汇报工作，争取项目建设专项经费，以保障建设项目的顺利实施；
四、严格按照基本建设程序办事，认真实行项目法人责任制、招投标制和建设监理制，对工程的投资、进度和质量予以有效控制。要做好项目投入运营前的各项准备和财务测算，以防投入运营的初期出现收支不平衡的状态；
五、切实加强项目建设的监督、检查和管理，专项资金必须
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做到专款专用，确保工程质量和资金效益；
六、广泛进行宣传教育，做好项目建设场所周边居民的政治思想工作，提高思想认识，得到周边居民的支持和配合。
2 项目提出的背景及建设的必要性
2.1 项目提出的背景
2.1.1 政策背景分析
党中央提出了全面落实科学发展观和构建社会主义和谐社会的指导思想，要求把保护人民健康和生命安全放在第一位，坚持以人为本，努力实现卫生事业与经济社会的协调发展，加强公共卫生体系建设，大力推进新型农村合作医疗，加强艾滋病等重大疾病防治工作，努力解决群众看病难、看病贵问题，并制定了一系列方针、政策和措施。
中共中央总书记胡锦涛在党的十七大报告中指出：“社会建设与人民幸福安康息息相关。必须在经济发展的基础上，更加注重社会建设，着力保障和改善民生，推进社会体制改革，扩大公共服务，促进社会公平正义，努力使全体人民学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居，推动建设和谐社会。”
党的十七大报告提出: “要形成城乡经济社会发展一体化新格局”。按照党的十七大和 “十一五”规划总体部署，促进城乡社会事业普及化和均等化为目标，着力构建农村国民教育体系、农村基本卫生服务体系、农村公共文化服务体系、农村社会救助体系的新型农村公共服务体系。加强改善县乡村三级公共服务设施条件，着力增强农村公共服务体系的服务能力和持续发展能
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力，稳步提高人人享有基本公共服务水平。建全县乡村三级农村医疗卫生服务网络。
为建立和完善适合中国国情的医药卫生体制，促进人人享有基本医疗卫生服务，逐步解决群众看病难看病贵问题，不断提高全国人民的健康水平，按照国务院的工作部署，深化医药卫生体制改革部级协调工作小组在深入调研、集思广益的基础上，起草了《关于深化医药卫生体制改革的意见（征求意见稿）》，提出的总体目标是，到2020年，基本建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，包括比较完善的公共卫生服务体系和医疗服务体系，比较健全的医疗保障体系，比较规范的药品供应保障体系，比较科学的医疗卫生机构管理体制和运行机制，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务，实现人人享有基本医疗卫生服务，不断提高人民群众健康水平。 2.1.2 XX县医疗卫生现状
XX县各级卫生行政部门认真贯彻党的十七大精神，全面落实科学发展观，大力发展农村和社区卫生服务，加快推进新型农村合作医疗步伐，着力加强重大疾病控制，全县卫生事业得到较快发展，城乡居民健康状况进一步改善。
2009年，XX县继续以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以深化医药卫生体制改革为契机，全面贯彻党的十七大、十七届三中全会和全省、全市卫生工作会议精神，实践科学发展观，以改善民生为出发点和落脚点，推行全县卫生体制改革，规范完善新型农村合作医疗制度，加强城乡基层医疗卫生服务体系建设，促进基本公共卫生服务均等化，加强作风建设，确保不发生传染病暴发疫情，促进全县卫生事业再上一新台阶。XX县以实施“361”工程为总抓手，促进XX县卫生工作再上一新台阶。
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“361”工程的内容是：围绕“三大目标”（提高卫生系统人员素质；破解群众反映的热点、难点问题；创新卫生系统形象）。搞好“六项工作突破”（卫生体制改革、新型农村合作医疗、基层医疗卫生服务体系建设、医院管理与公共卫生、卫生监督执法、作风建设）。达到“一个目的” 即“三好一满意”（环境好、服务好、质量好、群众满意）。
XX县县、乡、村三级卫生服务网基本形成。并按照上级要求，大力开展疾病防治工作，基本消灭了严重危害人民健康的烈性传染病，降低了各种疾病的发病率。 2.1.3与XX医院合作背景
1、为提高基层医疗卫生服务能力，促进卫生事业全面协调可持续发展，增强公共医疗卫生的公益性，山东省卫生厅决定在全省范围实施“卫生强基工程”，并于4月24日召开了全省卫生强基工作会议。省级大医院与县级基层医院合作确实能起到促进卫生事业固本强基的作用，并能使广大基层人民群众得到实惠。
2、XX医院为切实落实科学发展观，响应省卫生厅“卫生强基工程”的号召，已成功与沂南县医院、桓台县医院和平邑县医院进行合作。这次与XX县医院合作办院，不但有利于XX医院和XX县人民医院的发展，更使XX县人民得到更多的实惠，满足当地人民对医疗卫生条件日益增长的需求。
3、XX医院是山东大学直属医院，也是国家卫生部直管医院。它坐落于泉城济南风景秀丽的趵突泉畔，是集医疗、教学、科研和预防保健于一体的大型综合性三级甲等医院。医院始建于1890年，先后称华美医院、共合医院、XX医院、山东省立第二医院、山东医学院附属医院、山东医科大学附属医院。2000年10月医院正式更名为XX医院。
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现开放床位1740张，年门诊量193万余人次，年出院病人5.13万余人次，年手术量2.89万余台次。现有临床、医技科室60个，其中拥有省部级重点学科（实验室）6个，省卫生系统重点学科（实验室）9个，省“十一五”重点建设学科5个。
为满足人民群众日益增长的医疗卫生服务的需要，医院陆续添置和引进了大批国际国内一流的医技设备。医院现有大型仪器（50万元以上）149台件，设备水平已达国内一流。
因此，XX县人民医院与XX医院合作办院，在XX医院的大力支持下，不但可以满足当地人民对医疗卫生条件日益增长的需求，还可以改善XX县人民医院硬件设施落后、建筑老化、结构布局不合理、功能不全、规模小、标准低的现状。并且与XX医院的合作，对于XX县人民医院来说，即是引资、也是引智、引技。本项目的实施，对于改善当地人民的医疗卫生条件、促进XX县人民医院的发展有着巨大的贡献。 2.1.4 建设单位概况及需求
XX县人民医院始建于1948年11月。历经61年的发展，经过改革创新、艰苦奋斗，现发展成为一所技术精良，设备先进，科室齐全，集医疗、科研、康复、保健为一体的综合性二级甲等医院和医教研中心，成为XX县医疗事业的龙头单位。位于XX县城主干道文化路136号，承担着全县的医疗，预防保健、康复、医学教学、健康教育、“120”急救和各项社会医疗工作，是全县医疗救护的中心。
随着经济的发展，社会的进步，使XX县人民医院的床位日渐紧张。2006年，XX县人民医院编制床位260张，尚能满足住院需求，而如今全院编制床位400张，却难以满足住院需求。2009年高峰时期，全院住院人数达到440人次，床位使用率达100%，
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床位紧张的情况在全院各个病区多次发生。已难以满足XX县人民住院医治的需求。
XX县人民医院硬件设施落后、建筑老化、结构布局不合理、功能不全、规模小、标准低。狭小的工作区已不能满足临床医疗工作和应对突发公共卫生事件的需要，制约了医院的发展。并且医院的院区已没有发展的空间，随着人民生活水平的提高和社会经济的发展，车辆越来越多，停车难是XX县人民医院如今碰到的大难题之一。
综上所述，随着医疗体制改革的不断深入，XX县经济的快速发展以及人民生活水平的不断提高，医院日常医疗工作量进一步加大，现有设施难以满足人民群众身心健康的需求，加强XX县医院基础实施建设，对保障广大人民群众身心健康、促进当地经济发展、应对突发公共卫生事件和解决广大群众看病难、看病贵以及“因病致贫，因病返贫”等有着重要意义。
因此，XX县人民医院与XX医院合作办院是XX县人民医院发展、满足XX县人民对医疗卫生条件的实际需求。
2.2 项目提出的必要性
一、本项目的实施是落实国务院扩大内需的重要举措 随着世界经济金融危机日趋严峻，为抵御国际经济环境对我国的不利影响，国务院相继出台了宏观调控经济政策，采取了积极的财政政策和适度宽松的货币政策，制定出十分有力的扩大内需的十项措施，以加快民生工程、基础设施、生态环境建设和灾后重建，提高城乡居民特 是低收入群体的收入水平，促进经济平稳较快发展。加快医疗卫生事业发展是加快民生工程建设的重要组成部分。
该工程属国家重点支持的公共卫生基础设施项目，是本地区贯彻落实国务院提出的进一步扩大内需、保持经济平稳较快发展
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三级甲等综合性医院建设项目可行性研究报告
而提出的建设项目，是贯彻落实中央扩大内需措施的具体体现。
二、符合山东省“十一五”卫生事业发展专项规划 山东省“十一五”卫生事业发展专项规划目标，到2010年，基本建立起与全省经济社会发展相协调，与群众卫生需求、社会主义市场经济体制相适应的城乡卫生服务体系；农民医疗保障制度不断完善，保障水平不断提高；基本解决群众看病难、看病贵问题，医疗卫生服务总体水平和居民健康指标位于全国先进行列。
三、符合聊城市积极发展教育卫生事业的政策
《2009年聊城市人民政府工作报告》中明确指出“积极发展教育卫生等各项社会事业。抓好城市社区卫生服务体系建设,建立城市医院、预防保健机构与社区卫生服务机构分工协作机制。加强疾病预防控制,提高重大疾病防控和突发公共卫生事件应急处理能力。”
四、是构建和谐社会的新要求 构建社会主义和谐社会是党和政府做出的一项重大战略部署，必须把构建社会主义和谐社会作为卫生改革发展的重要内容、重要目标和重要任务，努力解决看病难、看病贵等人民群众最关心、最直接、最现实的健康利益问题。坚持卫生事业为公众服务，坚持公益性，不断提高医疗卫生服务公平性、可及性，高度关注弱势群体，体现公平与正义，实现社会和谐。
五、是完善公共卫生医疗服务体系的基本保证
国家加大投入力度，加快公共卫生基础设施建设，不断提高疾病预防和医疗救治能力。加快建设疾病预防控制体系、医疗救治体系、突发公共卫生事件应急体系和卫生监督执法体系，提高公共卫生服务水平和应急处置能力。统筹城乡卫生发展，鼓励、引导城市卫生资源向农村转移，提高卫生资源的配置使用效率。
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突出抓好禽流感、结核病、艾滋病等重点疾病预防，切实控制传染病、地方病的发生和流行。实现以上要求，就必须完善公共卫生医疗服务体系，建设各级公共卫生医疗机构，并逐步使之医疗现代化、先进化。
六、是保障人民身体健康，促进当地卫生事业发展的需要 教育、卫生、文化等社会事业是提高人力资源素质的基础性领域，也是产生新增人力资本的主要部门，要加强这些领域建设，切实提高国民文化、健康和精神素质。
健康是人最宝贵的财富之一，无论是自身的发展、自我价值的实现，还是社会发展的参与和社会发展成果的享有，都必须以身体健康为前提。而发展卫生事业正是人民健康的保障。只有卫生事业发展了，人们的身体健康才会有保障，才能投身经济建设之中。
七、是聊城市XX县人民医院自身发展的需要
随着XX县社会经济的迅速发展，人民群众生活水平的不断提高，卫生条件逐步改善，医疗水平亦相应提高，但由于基础设施较差，目前服务设施和服务能力不能满足人民群众的医疗需要，医院医疗设备不齐全，医院无法进行一些身体检查，患者带来不便。使一部分患者就诊大医院，群众看病难、看病贵的问题突出。
因此，进一步加强XX县医院医疗基础设施建设，发挥大、中型医疗设备的功能，既能提高医院的诊疗水平和应急能力，又能兼顾突发公共卫生事件应急处理的双重需要。
本项目的建设完善了XX县医院基本功能，满足人民群众看病就医的需求，保障人民身体健康，促进社会的和谐发展。
八、符合我国相关产业政策
根据《产业结构调整指导目录》(2007年本)中第一类“鼓励
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类”中第三十项“教育、文化、卫生、体育服务业”中第11条“基本医疗、计划生育、预防保健服务设施建设”，本项目属国家鼓励类项目。
综上所述，该项目的建设是十分必要的。
3 建设地点和建设条件
3.1 建设地点
本项目建设地址位于山东省XX县。XX县位于山东省西部，地处北纬36°22′～36°45′,东经115°54′～116°24′。东邻齐河县,西接聊城市东昌府区,临清市,南连东阿县,北靠高唐县。面积1120平方公里,人口57.26万人。县人民政府驻地XX镇,在省会济南西方向75公里处，为聊城市辖县。105国道纵贯XX县南北，309国道横穿XX县东西，济聊馆高速公路紧侧县城，京九铁路在县城西30公里处通过，济邯铁路横穿县城工业区，形成四通八达的公路、铁路网，可一小时到达济南空港，四小时到达青岛海港，20分钟到达聊城客、货运火车站。
随着XX县的快速发展，XX县城市基础设施日益完善，水、电、气、通讯、排污、有线电视、互联网等配套设施完善。本项目总面积约230亩，地势总体较为平坦，位于XX县城枣乡街南首西侧，建设路以南，南外环路以北，紧靠交通要道，交通方便。
3.2 建设条件
3.2.1 地形与地质
XX县位于黄河下游鲁西平原，西南距聊城35公里。因黄河多次在境内的改道中冲积，形成微度起伏的岗、坡、洼相间地貌，属黄河冲积平原，XX地势以黄河流向自西向东北倾斜，最
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高点海拔35米，最低处海拔26.5米，平均坡 聊1/15000，土壤深厚，沙黏相间，地质较均匀。1984年，土地普查，总面积167.5万亩，其中耕地121.6万亩，占总面积的72.6%，人均2.26亩，高于全省人平均土地水平。地貌特征分为九种类型，即：河滩高地，新决口扇形地，高坡地，平坡地，洼坡地，浅平坡地，沙岗地，河质河槽地和碟形洼地。
XX县地层主要为第四系冲积层，成层性较好，均为中等压缩土。表层土由于人类长期活动形成一硬壳层，1-7层为粉土与粉质粘土交互出现，粉土力学性质较好，而粉质粘土由于含水量较高，空隙较大，因而力学性质一般，第八层粘土性质一般，自第九层开始，各土层力学性质明显增强，城区未有不良工程地质现象。
据聊城市地震办介绍，XX县境内近四百年内，未发生过5级以上破坏性地震，近期未发现明显的地震前兆。建设项目所在地的地震等级基本烈度为6度。 3.2.2 气象气候
XX县地处暖温带纪风气候区，属半湿润大陆性季风气候气温适中，四季分明,光照充足。根据XX县气象部门提供的资料，具体气象资料数据如下：
①风向
常年主导风向：SSW 冬季主导风向：ENE 夏季主导风向：SSW ②风速
最大风速：25.3 m/s 冬季平均风速：3.4 m/s
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夏季平均风速：2.8 m/s ③气温
年平均气温：13.12℃ 极端最高气温：41.1℃ 极端最低气温：-20.7℃ ④相对湿度：
最冷月平均相对湿度：54% 最热月平均相对湿度：73% 全年平均相对湿度：56% ⑤降水量
年平均降水量：600mm 年最大降水量：723.7mm
日最大降水量：298.4mm 时最大降水量：190mm ⑥最大积雪厚度：190mm ⑦最大冻土厚度：44mm。 无霜期年均201天。 3.2.3 水文
XX境内有徒骇河，马颊河，赵牛河，管氏河，冯氏河，四新河，茌新河，茌中河，西新河，老徒骇河，七里河，德王河，小运河及普济沟。位地形均为西南东北流向。据《中国江河水系图》标准，徒骇河、马颊河为海河水系，其余属支流。西新河，老徒骇河，茌新河，茌中河在境内直入徒骇河；七里河在高唐入徒骇河；管氏河；四新河在禹城县境内入担救河，德王河在境内西北隅出境入马颊河。境内河流主要承担上游和境内径流排水，流量达4亿立方米。徒骇河，赵牛河，管氏河，七里河，冯氏河
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建有拦河闸。可拦蓄雨水和黄水，用于灌溉，其他河流汛过干涸。 3.2.4 经济概况
XX县经济发展速度快，效益高，城乡面貌发生了很大的变化，人民生活大大提高。经济繁荣，社会进步，政通人和，百业俱兴。以20家龙头企业，带动了实施“亿元企业”提升工程，由20 家亿元企业已扩大到30家，形成了“亿元企业”族群。其中，国家名牌企业4个，省级名牌企业8个。2005年来，全县总产值达到77亿元，总收入达到6.45亿元，财政收入2.4亿元，在全市名列前茅。XX县委，县政府以邓小平理论和“三个代表\"”重要思想为指导，以科学发展观统帅全局，实施工业强县，加速城镇化进程，服务业崛起和新农村建设四大战略，实现进入全省30强县，全国百强县，撤县设市三大目标，努力建成全国卫生城，全国园林城，环境模范县。一是突出发展主题，增强县域综合实力。二是转变经济增长方式，推动经济社会步入科学发展的新轨道。三是推动城乡区域协调发展，实现共同进步。四是推进改革开放，增强经济发展活动。五是高度重视社会事业发展，构建和谐.社会。 3.2.5 配套条件
一、规划要求
本项目建设区内无自然保护区、风景名胜区、文物保护区、属于一般环境功能区域，该项目建成后对原有生态系统和功能影响较小；该项目实施后，对环境的影响很小，具有显著的社会效益、经济效益。因此，该项目的建设满足现有环境水平。
二、供电
XX县电力基础设施完善，能够满足拟建项目新增的用电负
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荷。
三、供水
XX县供水基础设施完善，拟建项目所需用水由XX县供水公司通过供水管网提供。
四、供热
XX县建有热电厂，可为医院、住宅用户提供饱和蒸汽及采暖用热水，可满足项目用热要求。
五、通讯、交通
XX县近几年基础设施建设发展迅速，电话通信全部进入了国际、国内长途自动电话网，互联网城区实现了可户户通。
XX县境内交通畅达，来往便捷。中心街、枣乡路和新政路是XX县主要交通干道。中心街纵贯XX县南北，是XX县最繁华的街道之一，自北环路向南经过XX县中心城区，向南经南环路与济聊高速路相通。并且105国道纵贯XX县南北，309国道横穿XX县东西，济聊馆高速公路紧侧县城，京九铁路在县城西30公里处通过，济邯铁路横穿县城工业区，形成四通八达的公路、铁路网，完全可满足项目建设对通讯、交通的要求。
根据XX县城市总体规划，本项目配套设施均已预留，配套设施完善，能够满足拟建项目需求。
综上所述，从地理位置、自然条件、社会经济条件、交通运输和基础设施条件、社会经济协作条件等方面综合分析，同时考虑便于管理等各因素，本项目地址是较适宜的。
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4 工程建设方案
4.1 规划指导思想及设计原则
4.1.1 规划指导思想
本项目的建设，应该贯彻科学发展，坚持以人为本、实事求是、因地制宜、功能合理、流程科学、方便患者，不断改善就医条件等原则。
1、功能分区明确合理，洁污路线清楚，避免或减少交叉感染。
2、平面布局紧凑，缩短工程管线；现代医疗诊断治疗服务要求能够适应现在社会节奏的生活方式，主张方便病人，提高效率，尽量减少相关科室部门之间的距离，布置紧凑的诊断治疗路线，尽可能方便病人；同时缩短院内工程管线，从而降低能耗，节省能源。
3、交通路线流畅短捷：医院所处的区位良好，交通便利。使区内各种道路顺畅，突出标示和导向性，与外围干路转换便捷自然，充分体现“人车分离、人物分离、医患分离、洁污分离、避免交叉”及无障碍设计，独自的空间，使动静分区，洁污分区
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的交通流线处理上，考虑外来人员，住院病人，医务工作人员及后勤服务等几部分，使不同的使用者与物品，车辆分流，路线简捷流畅，清洁与污物输送流线不交叉，医疗流程合理。
4、建筑风格：力求素雅柔和，简朴大方，亲切而具有医院特色。强调独创性，精心处理建筑细部，使用方便，体现自然人文理念。项目建成后需运行正常、环境整洁、安静舒适、优美、使病人得到安慰感、信任感。
医院的内外装修和环境设计，应本着节能、环保的原则，有利于患者生理、心理健康，体现医疗建筑的行业特点和当地传统建筑风格。
5、建筑内部交通 :在医院建筑的功能组织中，内部人流交通组织是极其重要的一环，牵扯到医院的医疗组织模式和管理模式，与管理水平及智能化管理的程度有着极大的关系。在交通组织中，也要动态得考虑医院的发展变化，为新的运行机制留有余地。
创造出良好的就医环境为病人服务。在设计中，应明确医护人员要有完整独立的工作区域，符合专业学科细分，边缘学科渗透，功能区域可变以及可持续发展的要求。最终达到如下目标：目标明确、流线清晰、联系迅速、医患分流、各自领域不被穿越，建立一个以病人为中心，医护人员方便使用的医院诊疗环境。
6、水电设施：住院部的供电应符合设备和照明用电需求，保障站内手术设备、照明电力供应、应急用电供应，以确保手术的顺利实施和受术者的生命安全。
住院部必须有干净，充足的供水条件，以保证手术冲洗、消毒、和饮用水。
在各种管线的布局与走向的选择上，考虑接入的各种条件，采用新技术与新设备，以保障供应为前提，使之经济合理。
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4.1.2 设计依据
（1）《综合医院建筑设计规范》；
（2）《XX县城市总体规划》(2003年-2020年)； （3）《民用建筑设计通则》； （4）《公共建筑节能设计标准》； （5）《建筑设计防火规范》；
（6）《高层民用建筑设计防火规范(2005年修订本)》； （7）《城市道路和建筑无障碍设计规范》； （8）《建筑采光设计标准》；
（9）《民用建筑室内环境污染控制规范》； （10）《建筑设计资料集》（第二版）； （11）其他相关设计标准和规范。
4.2 总平面布置
4.2.1 总平面布置的基本原则
根据本项目场址所在地理条件以及周围环境，在总平面布置中充分贯彻以下原则：
（1）以XX县城市总体规划以及地区控制性详细规划的要求为基本依据；
（2）充分体现以人为本的原则，构建和谐的生态环境； （3）分析各块之间的功能差别作好区域划分，使动静区明显区分；
（4）洁污路线清楚，避免或减少交叉感染； （5）建筑布局紧凑，交通便捷，管理方便；
（6）应保证住院部、手术部、功能检查室、内窥镜室、献
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血室、教学科研用房等处的环境安静；
（7）病房楼应获得最佳朝向； （8）应留有发展或改、扩建余地；；
（9）重视建筑体量、色彩及空间关系与周围环境的协调，充分结合原有地形，地貌等自然景观资源和区位。 4.2.2 总平面布置
总平面规划方案充分利用项目用地四周道路，分别布置医院及职工宿舍区的主路口、次路口，根据各建筑的功能，进行划片分区，使该项目分区明确，各功能单元自成一体、互不干扰。
一、医院主要建筑及总平面布置 1、高效和人性化的路网结构
总体路网规划中，采用规整的路网结构辅以环道(兼作消防通道)，体现了现代医院的严谨高效和人性化。路网形态布局则顺应了建筑群中各单体的定位，医院环道使相关的人流线，物流线尽可能缩短，达到通畅，便捷的目的。
2、功能合理，布局灵活建筑布局与功能分区的目的是为住院病人提供舒适、优美的住院环境，病人能有最迅速、最方便的看病。医院主入口位于医院最南部，北部为医院广场，医技楼位于广场西部，后勤办公楼位于广场东部。门诊楼位于广场正北方，门诊楼东、西两处各设机动车停车位为118个的停车场一处。在急诊楼北部为外科楼及内科楼。具体详见附图2：某医院总平面布置图。
二、职工宿舍区主要建筑及总平面布置
职工宿舍区位于拟建医院北部，小区北部沿规划道路建17层商住楼，小区中间建有职工休闲会所。会所南部建7栋14层住宅楼，成“一”字型排列。职工宿舍区总体布局强调空间的聚
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合感，结合城市设计，使小区环路与团体融为一体，规划上让人在城市道路或在小区局部任何一点，视觉上有一种曲折有致，高低起伏、变化多端的感受。身处这种环境，有一种有节奏、有低潮、有高峰的城市交响乐的感觉。
本项目注重绿化景观，对建筑底层的边套进行了部分架空设计。加以花坛和座椅错落布置，沿医院及小区道路设计的林荫大道和休闲绿地构成医院、职工住宅小区的绿色骨架。楼群外观线条简洁、现代独特，有标识性效果。顶部处理有现代感、有艺术品味，在功能上注重其标识作用和观景作用。
社区会所、商业用房及市政配套用房以相对集中为原则，依托城市规划道路的优势，全面提升商业价值。 4.2.3 道路规划
规划中遵循“通而不畅、近而不入“的原则，交通路网为“回路加支路”---构筑“人车适度分流”的较为理想的交通网络体系。为了适应小汽车数量的发展，路网以环路与支路相结合，可有机的将车行与停车集中安排在活动空间的外围，及与步行系统分开；而步行系统围绕水系、花园绿地设置，为医院提供了便捷、舒适、安全、美观的户外活动空间。同时道路路线考虑地形、地貌关系、因地制宜、使区内层次富于变化。基地平整是地面坡度和车行道纵坡应不小于0.3%，并考虑好与排水方向吻合，使大的排水方向和道路系统的高低走向一致，避免过多的土石方工程或逆向排水等不必要的浪费。 4.2.4 综合管线
本工程管线有给水管、雨水管、污水管、电力电缆、通讯电缆等五种，均采用直埋敷设，埋敷不小于0.6m，沿区内主要道
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路采用枝状管网敷设。供热、燃气管道按有关规划要求，与供热公司、燃气公司协商布置方式。在敷设时，各种管线应遵循如下原则：
1、由楼房向道路中心线有近到远敷设敷设顺序为：通讯电缆、电力电缆、给水管线、污水管线。
2、各地下管线的竖向位置关系，由地面向下顺序为：通讯电缆、电力电缆、给水管线、污水管线。
3、所有管线均应力求短捷，尽量和道路平行或垂直敷设，转变半径应符合有关规定。
4、压力流管让重力流管，小管径管道让大管径管道，技术要求低的管线让技术要求高的管线。
5、管线覆土深度均应大于冻土深度，并满足各自最小覆土深度要求，与建筑物的水平、垂直间距亦应符合有关规定。
6、各管线尤其是小口径给水管、电力、通讯电缆应优先考虑敷设在绿地和人行道下面。 4.2.5 绿化
本项目规划医院绿化面积58800.3平方米，绿地率为49%，职工住宅小区绿化面积13000.1平方米，绿地率为39%。在规划设计中，按照“绿地包围建筑”的原则，以步行林荫为中心轴线向各组团延伸，联系串通医院内各绿地，形成区内具有独特风格、自成一体的绿化系统。
本项目绿化规划中充分利用地形、防护间距和其它空地布置绿化，并设计供病人康复活动的专用绿地。在儿科用房及其入口附近，采取符合儿童生理和心理特点的环境设计。并在医院内宽阔绿地点缀以小品、步道，以常绿草皮、灌木为主，到路边以春、秋两季乔木为主种植，并点缀常青树种、各色花卉。
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4.2.6 安全系统
医院规划24小时保安，并配电子巡更、周界防范、越界报警、中央电视监控系统，通过中央控制系统对入口门厅、车库等重点区域进行多点监控、并设可视对讲机、中央控制系统监控报警、车库设电子门禁等。
4.3 建筑设计
本项目各建筑物的设计以“实用、经济、美观、大方”为原则，在建设风格上，即要考虑各建筑物的功能特点，又要使项目各建筑物构成和谐统一的建筑群，并能与比邻的建筑群体风格统一形成遥相呼应，浑然一体的地标性建筑群体。
医院设计人性化、舒适化，充分利用建筑造型和合理的功能布局创造出宁静、舒适的环境，淡化严峻冷漠的传统医院形象。因此，设计中建筑外观依照医疗建筑特性追求简洁明快，轻盈流畅，充分利用建筑自身形体变化，并运用柔和、淡雅的色彩和富于韵律变化的线条组合，在体现医院建筑特点的同时，从外观上创造轻松、宁静、平易近人的气氛以缓解病人的紧张情绪。通过遮阳板和横向开窗等技术措施解决西向遮阳及自然通风采光问题。
4.3.1 医院房屋设计
一、门诊用房设计
1、在门诊部的出入口或门厅处，设专人处理挂号问讯、预检分诊、记帐收费、取药等相互关系，使流程清楚，交通便捷，避免或减少交叉感染。
2、候诊处
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(1)门诊设分科候诊，门诊量小的可合科候诊。 (2)诊查室的开间净尺寸大于2.40m，进深净尺寸为4.00m。
3、妇、产科和计划生育
(1) 分别设置妇科和产科的检查室和厕所。
(2)计划生育与产科合用检查室，并增设手术室和休息室。各室均设有阻隔外界视线的措施。
4、儿科
(1)本项目设计儿科自成一区，设在首层出入方便之处，并设单独出入口。
(2)在入口设预检处、并设挂号处和配药处。 (3)候诊处面积每病儿不宜小于1.50㎡。
(4)设置仅供一病儿使用的隔离诊查室，并设单独对外出口。 (5)分设一般厕所和隔离厕所。
5、本项目设计肠道科自成一区，设单独出入口、观察室、小化验室和厕所。设专用挂号、收费、取药处和医护人员更衣换鞋处。
6、门诊手术用房由手术室、准备室和更衣室组成；手术室平面尺寸为3.80m×5.20m。
二、急诊用房设计
1、急诊部设在门诊部之近旁，并设有直通医院内部的联系通路。
2、用房组成
(1)本项目设计配备的用房：抢救室、诊查室、治疗室、观察室；护士室、值班更衣室；污洗室、杂物贮藏室。
(2)单独设置或利用门诊部、医技科室的用房及设施:挂号室、病历室、药房、收费处；常规检验室、X线诊断室、功能检查室、
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手术；厕所。
3、观察室
(1)设抢救监护室。
(2)平行排列的观察床净距为1.50m，两个床之间设吊帘分隔。
三、住院用房设计 1、出入院
(1)住院部设出入院处，并设置卫生处理等设施。 (2)卫生处理包括接诊处、理发室、浴室、洁衣室(柜)、污衣室(桶)等，其相互关系应按流程布置。
(3)浴室内设大便器、洗脸盆、淋浴器、浴盆各1个；浴盆仅应一端靠墙。
(4)传染病科和病床较多的儿科内设置专用卫生处理设施。 (5)在住院用房处设探望病人管理处及小卖部。 2、 护理单元用房的配备
(1)必须配备的：病房、重病房；病人厕所、盥洗室、浴室；配餐室、库房、污洗室；护士室、医生办公室、治疗室、男女更衣值班室、医护人员厕所。
(2)根据需要配备的：重点护理病房、病人餐室兼活动室；主任医生办公室、换药室、处置室；勤杂人员更衣休息室；教学医院的示教室、小化验室。
3、病房
(1)本医院病床的排列平行于采光窗墙面。单排不超过3床，双排不超过6床。
(2)平行二床的净距设1.0m，靠墙病床床沿同墙面的净距为0.80m。
(3)病房门直接开向走道，不应通过其它用房进入病房。
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(4)重点护理病房靠近护士室，设4床；重病房近临护士室，设2床。
4、护士室的开敞空间与护理单元走道连通，到最远病房门口在30m以内。
5、护理单元的盥洗室和浴厕设计
(1)本项目设置集中使用厕所的护理单元，男女病人比例一般为6∶4，男厕每16床设1个大便器和1个小便器；女厕每12床设1个大便器。
(2)单独设置医护人员厕所。
(3)附设于病房中的浴厕面积和卫生洁具的数量，根据使用要求确定。并宜有紧急呼叫设施。
6、污洗室设在近污物出口处，并配有倒便设施和便盆、痰杯的洗涤消毒设施。
7、监护病房
(1)监护病房分别设在护理单元内。 (2)护控制室的位置应便于观察病人。 (3)监护病床的床间净距不应小于1m。 8、儿科病房
(1)在儿科病房内设配奶室和奶具消毒设施。设监护病房、新生儿病房，儿童活动室、母亲陪住室。
(2) 儿科病房内设隔离病房和专用厕所。 (3)病房的分隔墙应采用玻璃隔断。
(4)儿童用房的窗和散热片应有安全防护措施。 (5)配套适合儿童使用的浴厕设施。 9、条 妇、产科病房
(1)妇科的病房、治疗室、浴厕应与产科的产休室、产前检查室、浴厕分别设置。
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(2)设计产房应自成一区，入口处设卫生通过室和浴厕。 (3)邻近产房设待产室，内设专用厕所。 (4)配套设隔离待产室和隔离产房、产期监护室。
(5)洗手池的位置必须使医护人员在洗手时能观察临产产妇的动态。
10、产科的婴儿室设计
(1) 婴儿室设在产房区和产休室附近。婴儿室朝南，内设观察窗，并配有防鼠、防蚊蝇等措施。
(2)洗婴池贴邻婴儿室，水嘴离地面高度为1.20m。 (3)设隔离婴儿室和隔离洗婴设施。 11、 康复病房
(1)康复病房设于相关护理单元的尽端。
(2)每一个护理单元不宜大于30床，每间病房不宜多于3床，病房内宜设浴厕。
(3)走道两侧墙面装扶墙拉手。 12、肿瘤病房设于相关护理单元的尽端；每间病房不宜多于3床，并设少量单人病房。
13、灼伤病房
灼伤病房外科护理单元的尽端，自成一区，周围环境良好，空气清洁。由处理室、抢救室、治疗室、单人隔离病房、重点护理病房、康复病房、护士室、洗涤消毒室、消毒品贮藏室(柜)和器械室(柜)等组成。
在入口处配有医护人员卫生通过室，应有换鞋、更衣、厕所和淋浴设施；宜设风淋。
重点护理病房和康复病房每间不应多于3床，设专用厕所，并应有防止交叉感染措施
14、血液病房设于内科护理单元内。可根据需要设置洁净病
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房。洁净病房应自成一区，并符合下列要求：
(1) 洁净病房由准备和康复病床、病人浴厕、净化室、护士室、洗涤消毒处和消毒品贮藏柜等组成；在入口处设医护人员卫生通过室，应有换鞋、更衣、厕所和淋浴设施。
(2)病人浴厕应同时设有淋浴器和浴盆；
(3)净化室仅供一病人使用，符合三级净化标准，并在入口处设第二次换鞋、更衣处；
(4)设观察窗。 15、血液透析室
(1) 血液透析室设于内科护理单元内，自成一区，平面按清洁区、半清洁区、污染区顺序布置。
(2)医务人员入口处设于清洁区，并设卫生通过室；病人入口应设于污染区，并设换鞋、更衣处。
(3)洗涤室的墙面、墙裙、洗涤池应耐酸碱。洗涤池宜设专用冲洗设施。
(4)设隔离透析治疗室和隔离洗涤池。 四、传染病用房设计
1、在病房楼的首层设一般传染病房，并设专用出入口；20床以上，或兼收烈性传染病者，必须单独建造病房，并与周围的建筑保持一定距离。
2、门诊
(1)门诊部自成一区，并设单独出入口。 (2)几个病种不得同时使用一间诊室
(3)平面应严格按照使用流程和洁污分区布置，分别设置病人与医护人员的通行路线以及诊查室的门。
(3)在门诊部设隔离观察室、专用化验室和发药处。 3、病房
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(1)平面严格按照清洁区、半清洁区和污染区布置。 (2)传染病病房设单独出入口和入院处理处。
(3)对于需分别隔离的病种，设单独通往室外的专用通道。 (4)在完全隔离房内设缓冲前室；盥洗、浴厕附设于病房之内；并设有单独对外出口。
(5)每一病区都应设医护人员的更衣室和浴厕，并应设家属探视处。
4、消毒室
消毒室内分发洁物和收受污物的门应分别设置，并单独设置工作人员淋浴设施。
五、手术部设计 1、用房组成
手术部用房组成：一般手术室、无菌手术室、洗手室；护士室、换鞋处、男女更衣室、男女浴厕；消毒敷料和消毒器械贮藏室、清洗室、消毒室、污物室、库房。并根据本项目需要配备洁净手术室、手术准备室、石膏室、冰冻切片室;术后苏醒室或监护室;医生休息室、麻醉师办公室、男女值班室等。
2、设置位置及平面布置
(1)手术室自成一区，邻近外科护理单元。 (2)平面布置应符合功能流程和洁污分区要求。
(3) 手术室入口处设卫生通过区；换鞋(处)配有防止洁污交叉的措施；并设有推床的洁污转换措施。
(4)通往外部的门采用自动启闭门。 3、手术室的门窗
(1)通向清洁走道的门净宽，设1.50m。通向洗手室的门净宽为0.80m；设弹簧门。
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(2)手术室可采用天然光源或人工照明。当采用天然光源时，窗洞口面积与地板面积之比不得大于1/7，并采取有效遮光措施。
4、室内设施
(1)在面对主刀医生的墙面上设嵌装式观片灯。 (2)病人视线范围内不应装置时钟。
(3)无影灯装置高度设为3m。必须安全牢固无影灯、悬挂式供氧和吸引设施。
(4)在手术室内设系统供氧和系统吸引装置。 5、洗手室(处)
分散设置洗手室(处)；不得和一般手术室共用洁净手术室和无菌手术室的洗手设施。并在每间手术室内设2-4个洗手水嘴，并采用非手动开关。
六、放射科设计 1、X线诊断
(1)X线诊断部分组成：由透视室、摄片室、暗室、观片室、登记存片室等组成；在透视、摄片室前设候诊处。
(2)摄片室内设控制室。
(3)肠胃检查室者内设调钡处和专用厕所。
(4)暗室宜与摄片室贴邻，并设有严密遮光措施；室内装修和设施，均采用深色面层。
2、X线治疗
X线治疗室自成一区；严格控制室内允许噪声不应超过50dB(A)。并在加速器治疗室的出入口设“迷路”。
3、防护
对诊断室、治疗室的墙身、楼地面、门窗、防护屏障、洞口、嵌入体和缝隙等所采用的材料厚度、构造均按设备要求和防护专
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门规定有安全可靠的防护措施。
七、检验科设计
1、临床检验室设在近检验科入口处；在为门诊服务的临床检验，配有标本采取室和等候处。
2、生化检验室内设通风柜、仪器室(柜)、药口室(柜)、防振天平台；并配有贮藏贵重药物和剧毒药品的设施。
3、细菌检验室应在检验科的尽端。
4、检验室应设洗涤设施，细菌检验设专用洗涤设施；每一间检验室内装有一个非手动开关的洗涤池。
八、病理科设计
1、病理科组成：由取材、制片、镜检、标本陈列、洗涤消毒，以及病理解剖等组成。
2、病理解剖室、
(1)病理解剖室与太平间合建，与停尸室有内门相通；内设工作人员更衣及淋浴设施。 (2)取材台和解剖台之一端均安装水池，另一端设冲洒装置；病理解台，应在距水池0.70m处泄水口。
九、功能检查室设计
1、功能检查室包括心电图、超声波、基础代谢等，分别设于单间内。
2、检查床之间设有隔断设施。 3、在肺功能检查室内设洗涤池。 4、脑电图检查室宜采用屏蔽措施。 十、血库设计 1、血库
(1) 血库临近手术部，周围无产生放射线的用房。 (2) 血库由贮血、配血、清洗、消毒等室组成；设于检验科
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的血库设有适当的卫生隔离。
十一、药剂科设计 1、药房设置
(1)由于本医院规模较大，门急诊药房与中心药房分别设置，并单独设置药库和中药煎药处。
2、门诊、急诊药房 (1) 分开设置中、西药房。
(2)在儿科和各传染病科门诊处设单独发药处。 (3)服务窗口中距为1.5m。
(4)中药贮药室与中药配方室相通；西药调剂室与西药配方室合用，普通制剂室、分装室贴邻调剂室。
3、药库
(1)贵重药、剧毒药、限量药，以及易燃、易爆药物的贮藏处配套相应安全设施。
(2)为适应运输车的出入和冰箱的搬运，按实际需要设门的宽度。
(3) 在中药库附近设中药加工整理处和晒药场。 十二、中心(消毒)供应室设计
1、中心供应室由收受、分类、清洗、敷料制作、消毒、贮存、分发和更衣室等组成。
2、平面布置
(1) 中心(消毒)供应室设计应符合工艺流程和洁污分区的要求。
(2)敷料制作的粉尘不得影响其它用房。 (3)消毒室贴邻贮存、分发室，并有传递窗相通。 (4)在清洗室内设置通用和专用洗涤池。 十三、辅助用房设计
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1、营养厨房
在营养厨房入口处设置营养办公室、配餐室和餐车停放室(处)，并配套设有冲洗和消毒餐车的设施。
2、洗衣房
(1)按照收受、分类、浸泡消毒(传染科应单独设置)、洗衣、烘干、整补、熨烫、折叠、贮存、分发的工艺流程布置洗衣房。
(2) 分别设置污衣入口和洁衣出口。并单独设置更衣、休息和浴厕。
3、 太平间
太平间内设遗体告别室，室内配有防鼠设施，尸体停放数按总病床数的2%计算。存尸处设冷藏设施。 4.3.2 职工宿舍区房屋设计
在小区房型的设计上，研究居民对“心、光、气”的需求，设计必需符合居民的行为心理要求，满足居民生理（阳光、日照能主通风、隔热、隔声、环保、节能的一系列现代科学的指标）要求。平面达到安全性，私密性，做到内外分开，公共区与私密区分开，洁净区与洗湿区分开，以及阳光与通风良好的明卧、明厅、明厨、明卫的“四明”。住宅户型设计以中高档为主。
一、室内装饰
各厅、室均为粗水泥地面，区墙为毛墙面，为进住用户自选装修材料预留条件，并有利于减少浪费和降低工程成本。
厨房、卫生间铺设防滑面砖、墙壁贴瓷砖到顶，全套卫浴设施。
楼梯间、室外过道采用细石混凝土水泥地面、乳胶漆墙面。 内外窗采用塑钢或铝合金窗，窗面选用双层中孔节能性玻璃，内外门分铝合金门和木质门两种，阳台为封闭式铝合金阳台。
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二、室外装饰
建筑物形式以简洁明快风格为主，建筑物屋顶基本改进型有机型坡顶为主，外墙面采用涂料，基部采用仿石材料、住宅的设计与区内景观的设计浑然一体，使住宅掩映于树木绿叶中，让居民充分享受大自然的恩赐，感受天蓝水清气爽的氛围。
在此基础，建筑物在设计选材、用料、采光、照明、通风上、乃至住宅的色彩选择上，均考虑了绿色节能性及符合生态环保要求。
4.3.3 建筑防火
建筑之间严格执行建筑物防火距、消防通道等防火规范要求，建筑周围规划宽6米消防通道，消防车能到达建筑物各处外墙临空面实施消防救援。室内楼梯设置及通道均要满足建筑设计防火规范要求，各种楼道宽度、疏散间距均严格按《建筑设计防火规范》进行设计。
一、医院建筑的防火分区结合建筑布局和功能分区划分。 二、防火分区的面积按建筑耐火等级和建筑物高度确定；病房部分每层防火分区内，根据面积大小和疏散路线进行防火再分隔；同层有二个及二个以上护理单元时，在通向公共走道的单元入口处设乙级防火门。
三、防火分区内的病房、产房、手术部、精密贵重医疗装备用房等，均采用耐火极限不低于1小时的非燃烧体与其他部分隔开。
四、楼梯
1、病人使用的疏散楼梯采用天然采光和自然通风的楼梯。 2、病房楼的疏散楼梯间为封闭式楼梯间及防烟楼梯间。 五、安全出口
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1、每个护理单元各设有二个不同方向的安全出口。 2、尽端式护理单元，或“自成一区”的治疗用房，其最远一个房间门至外部安全出口的距离和房间内最远一点到房门的距离，如均未超过建筑设计防火规范规定时，可设一个安全出口。
3、医疗用房内设疏散指示图标；疏散走道及楼梯间均设事故照明。
六、供氧房布置在主体建筑的墙外；并远离热源、火源和易燃、易爆源。并在供氧房外设警示标志。 4.3.4 地震设防
1、设计原则
贯彻执行地震工作以预防为主的方针，使拟建建筑物经抗震设防后，减轻建筑物的地震破坏程度，避免人员伤亡，减少经济损失。
2、抗震设计
要求在初设阶段，场地地质勘察过程中，除按国家有关标准规定执行外，尚应按国家防震减灾有关规定对拟建场地类别、有无不良地质现象及岩土地震稳定性作出分析评价，对地震烈度为6度的可能产生变化的地基基础应采取有效措施进行处理。
拟建建筑物均按设防烈度6度、工程设计基本地震加速度值0.10克进行结构设计和进行抗震设防。
4.4 建设内容
XX县人民医院与XX医院合作建设XX分院，建设目标为三级合性医院，建设规模为1200张床位，其中内科床位数600张，外科床位数600张。并配套建设职工宿舍，主要建设内容详见表4-1、表4-2。
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表4-1 医院主要经济技术指标表 序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 3 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9 项目名称 总建筑面积 门诊楼建筑面积 急诊楼建筑面积 内科住院楼建筑面积 外科住院楼建筑面积 医技楼建筑面积 后勤办公楼建筑面积 项目总用地面积 住院楼总床位数 内科床位数 外科床位数 建筑基底面积 绿地面积 建筑密度 容积率 绿地率 室外机动车停车位 % 个 单位 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 亩 床 床 床 m2 m2 % 数量 102734.8 23133.6 5140.8 32150.0 32150.0 5080.2 5080.2 180 1200 600 600 14902.9 58800.3 12.4 0.86 49.0 292 表4-2 职工宿舍区主要经济技术指标表 序号 1 1.1 1.2 2 3 4 5 6 项目名称 总建筑面积 住宅建筑面积 商业街建筑面积 项目总用地面积 建筑基底面积 单户住宅面积 职工宿舍总户数 绿地面积 单位 m2 m2 m2 亩 m2 m2 户 m2 数量 75117.6 69190.4 5927.2 50 5516.7 113.8 608 13000.1 38
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7 8 9 10 建筑密度 容积率 绿地率 室外机动车停车位 % % 个 16.6 2.25 39 36 4.5 结构设计
一、设计依据 （一）依据的主要规范
1、《建筑结构荷载规范》 （GBJ9-87 2001版） 2、《建筑地基基础设计规范》 （GBJ7-89 2001版） 3、《建筑桩基技术规范》 （GBJ94-94 2001版） 4、《混凝土结构设计规范》 （GBJ10-89 2001版） 5、《建筑抗震设计规范》 （GBJ11-89 2001版） （二）自然条件 1、基本风压：0.4Kn/m2 2、冻土深度：30cm 3、抗震设防烈度：6度 二、结构设计及建筑材料
本工程结构安全等级为二级，砌体施工质量控制等级为B级，建筑物抗震设防类别为丙级建筑。基础为墙下钢筋砼条形基础，基础场地类别为二类，基础设计等级为丙级。
（一）建筑地基
1、本工程采用第二层粘土为基础持力层，地基承载力特征值特征值Fak=130kPa.
2、全部清除表层耕种土、杂填土层，超挖部分用3：7灰土回填至设计标高，基底满铺600厚3：7灰土，灰土须分层夯实或压实，压实系数不小于0.95，灰土干容重≥1.55g/cm3，灰
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土外出基础边缘的宽度为灰土厚度的0.6倍且≥600。
3、基槽采用机械挖土时，注意保持槽底原状土结构，在槽底设计标高以上保留20cm土层采用人工挖除。基槽开挖完毕后应按照规范要求进行钎探，钎探深度2.1m，间距1.5m，梅花状布点。待设计及勘测单位验槽并认可后方可施工基础。如遇洞穴及其他情况及时通知勘测、设计单位进行处理。
4、基础材料：砼垫层C15，其余砼均采用C25。墙体采用≥MU10的泥砖，±0.00以下采用水泥砂浆砌筑。钢筋HPB235最小锚固长度为31d，钢筋HRB335最小锚固长度为40d；长度为1.2倍的锚固长度。
5、基础砼保护层厚度：柱、梁-30mm，基础-40mm. 6、防潮层做法：用1：2.5水泥砂浆渗入5%防水剂（水泥重量比）抹20厚，分两次压实抹平。
（二）地上结构
1、受力钢筋的砼保护层厚度：板-20mm，梁、柱-30mm。 2、上部结构材料见表4-3。
表4-3 上部结构材料一览表 材料名称 混凝土 Φ --- HRB235级钢 Φ --- HRB335级钢 Φ X--- HRB550级钢 墙体材料 砂浆 材料强度 C20 Fy=210N/mm2 Fy=300N/mm2 Fy=360N/mm2 ≥MU10泥砖 M10混合砂浆 备注 LX550级钢为冷拔螺旋钢筋 用于一、 六个楼层 钢筋最小锚固长度 1a=31d且 ≥250mm 1a=40d且 ≥250mm 1a=40d且 ≥250mm 钢筋 40
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M75混合砂浆 用于其 余各层 4.6 配套设计设施
4.6.1 电气、防雷设计
一、依据规范
1、《供配电系统设计规范》（GB50052-95） 2、《低压配电设计规范》（GB50054-95） 3、《民用建筑照明设计标准》（GBJ133-90） 4、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94 2000版） 5、《民用建筑电气设计规范》（JGJ/16T-92） 6、《住宅设计规范》（GB50096-1999）
7、《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》（CECS72-97）
8、《民用闭路监视电视系统工程技术规范》（GB50198-94） 二、供配电系统
1、为保证一级用电负荷的可靠供电，本工程从县供电局分别引入两路220/360V电源，同时医院备有自备电源以保证应急措施，保证两路电源不同时断电，每路电源均能承担100%的用电负荷。
2、本工程消防用电设备及电梯等重要用电设备均两路低压电源供给，并在末端配电箱自动切换。
3、本楼各层用电分层分科计量。 4、本工程照明光源以节能型光源为主。
5、下列用房应有自备电源供电：急诊部的所有用房；监护病房、产房、婴儿室、血液病房的净化室、血液透析室；手术部、CT扫描室、加速器机房和治疗室、配血室，以及培养箱、冰箱，
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恒温箱和其它必须持续供电的精密医疗装备。
6、医疗装备电源的电压、频率允许波动范围和线路电阻，应符合设备要求，否则应采取相应措施。
7、放射科的医疗装备电源，需从变电所单独进线。 8、对放射科、核医学科、功能检查室等部门的医疗装备电源分别设置切断电源的总闸刀。
9、配电方式
医院职工宿舍区供电采用放射式供电方式，由变电室直接向各建筑物单元独回路供电。配电线路拟采用电缆在地下电缆沟内敷设的方式，进楼后接至总配电箱，并分配至各单元计量箱，室内导线选用BV线，干管穿PVC管暗敷，户内分支线路穿PVC管沿地板、墙、顶棚暗敷。
配电系统采用TN-C-S系统，凡事故时可能引起带电的电缆金属外皮，设备外壳，金属构件等需与保护线连接。
三、防雷接地
1、本工程按三类防雷建筑采取保护措施，标准按国标“建筑物防雷设计规范”（GB50057-94）进行设计。屋面敷设防雷带，利用基础钢筋作接地装置用柱内主钢筋焊接连接作引下线。引下线之间的水平距离不大于25M。
2、本工程配电系统接地采用TN-S制。
3、本工程采用联合接地方式，联合接地装置的接地电阻不大于4欧姆。 4.6.2 给排水设计
一、给水设计 1、设计依据
《建筑给水排水设汁规范》；
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《室内给水设计规范》。 2、用水量测算
表4-4 本项目用水量计算表 序号 一 1 2 3 4 5 6 二 一+二 项目 医院用水量 门诊 病床 办公用水 被品洗涤 绿地用水 其它 小计 职工宿舍区用水量 日常生活用水 绿地用水 其它 小计 合计 用水标准 30L/人.次 150 L/床.日 20L/人.日 每日一次，1.5L/m2.次 0.5 m3/户.天 每日一次，1.5L/m2.次 用水量（m3/d） 30 180 16 24 88.2 50 388.2 304 19.5 5 328.5 716.7 按800人计算 医院绿地面积58800.3 m2 按608户计算 职工宿舍区绿地面积13000.1 m2 备注 门诊人次按平均1000人/天计算 由表4-4可知，本项目建设实施后，医院用水量约388.2 m3/日，职工宿舍区用水量约328.5m3/日。
3、给水
由XX县自来水市政管网提供，水压为350kPa。 4、供水方案
采用生活、消防统一管网。生活用水由自来水市政府管网，
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给水管道在界区内成枝状布置，消防栓安装在供水主管道上。
二、排水设计 l、设计依据
(1)《建筑给水排水设计规范》； (2)《污水综合排放标准》； (3)《综合医院建筑设计规范》；
(4)建设单位及相关专业提供的有关资料和设计要求。 2、排水量计算
本项目排水量按给水量的80%计算，即为573.36 m3/日。 3、排水方案
本项目排水采用雨污分流制。项目实施后产生的污水主要由医疗废水、办公及生活污水构成。医院的污水中含有大量的病菌、病毒、寄生虫卵及其它有害物质，因此污水系统应防止与供水系统交叉污染。医院污水，需送污水处理站采用医院专用的污水处理设备进行综合处理，处理后水质达到国家规定的排放标准时方可外排。
雨水排放结合竖向设计，采用排水暗管与地面坡度相结合的排水方式，地表泾流尽量利用道路和地面的坡度。地面最小坡度设计为0.3%。将大部分雨水汇集到医院主次路面上，由路下的排水暗管排入城市雨水管网。排水管最小设计坡度为0.3%。 4.6.3 广播电视、通讯
项目区内及建筑物规划有有线电视、电话机局域互联网等通讯设施，当地广播电视、电信等部门鼓励消费者使用，由业主提出申请即可安装，能满足项目要求。
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4.6.4 采暖与空调
一、针炙科诊查室、产房区、婴儿室、灼伤病房、血液病房、手术部、X线诊断室和治疗室、功能检查室、内窥镜室等用房，均采用“早期采暖”。
二、手术室、术后监护室、产房、监护病房、灼伤病房、血液透析室，以及高精度医疗装备用房等，均采用空气调节。
三、下列用房在采用空调时，应符合相关净化要求： 1、抢救室、观察室、病房、专科病房和一般手术室的新风及回风，均经初、中效过滤器处理。
2、血液病房、无菌手术室、无菌室和细菌培养室的新风及回风，均经初效、中效过滤器处理。
3、洁净手术室的新风及回风，应经初效、中效和高效过滤器处理，并在手术区内组成层流气流；
4、灼伤病房、传染病房应采用直流式空调系统，排风应经过滤器处理后再排入大气。
5、灼伤病房、净化室、手术室、无菌室均保护空气正压。 6、空调用房的夏季室内计算温度宜采用25～27℃；其相对湿度为60%左右。
7、采用空调的手术室、产房工作区和灼伤病房的气流速度≤0.2m/s。
8、核医学科的通风柜应采用机械排风，排风口的风速应保持1m/s左右。
四、职工宿舍区供热 1、供热参数
（1）采暖室外计算温度： -7℃ （2）采暖期天数： 102
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（3）夏季通风计算温度： 31℃ （4）冬季相对湿度： 54% （5）夏季相对湿度： 73% （6）冬季室外风速： 3.2m/s （7）冬季主导风向： ENE （8）室内采暖计算温度： 18℃ 2、供热
供热热源由XX县供热管网提供，项目区内采用集中供热方式。集中供热管网敷设到项目区，由项目承办单位安装到用热单位。 4.6.5 燃气
项目区内天然气供气管道安装到用气单位，由项目承担单位向供气公司提出申请，并按有关规定进行安装。 4.6.6 项目智能化
随着信息化社会的不断发展，目前“智能化”已经成为医院及住宅小区不可缺少的重要内容。
（一）基本标准（国际二星级标准）
即本项目医院及住宅小区最低智能化技术标准。
（二）安全出入口管理及周界防报器、闭路电视监控、对讲与防盗门住户报警、巡更管理。
（三）信息管理子系统
包括安全系统监控、三表远程抄收与管理、IC卡、车辆出入于停车管理、设备监控管理（供电、公共、供水）、两个有线电视插座、有线电视网、宽带。
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4.6.7 物业管理
一、物业管理费
本项目的物业管理费，既要考虑到物业管理公司的经营成本，同时又要考虑到业主(医院职工)的承受能力，力求在两者之间达到平衡。通过与本市同档次楼盘横向比较，建议本小区物业管理费控制在0.4-1.2元/m2的范围之间，尽量不要超过此范围。
二、物业管理配套设施
建议采用智能化的物业管理手段，即使用物业智能管理子系统。
三、物业管理水准
职工宿舍区的物业管理，建议实行公寓化住宅管理。 四、物业管理内容
职工宿舍小区的星级物业管理，除常规物业管理服务外，还应着力提供：
１、维修服务
除了日常维修以外，还应包括项目跟踪、特约专业人员家电维修、清洁服务等。清洁是医院及小区居民最为关注的物业管理服务内容之一，全面完善的清洁服务包括：公用区位、小区干道、绿化带等的定时定点清扫；日常办公、生活垃圾及时收集、汇总、清运；物业部门的巡视清扫；内部（物业管理机构办公室、门卫、车库）清扫。
２、保安服务
安全性是医院最基本的要求。保安服务的内容除了传统的巡逻和门卫外，消防管理、车辆管理、应急措施也必不可少。
３、绿化服务
物业管理对绿化、绿地的维护。也应该而且必须是尽善尽美
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的，绿化服务的具体内容包括：
绿化整修：绿化大整修、更换种植
植株修剪：培土、施肥、除草、灭虫、补苗、浇水 ４、家政服务
家政服务时现代物业管理的重要内容之一，其服务宗旨是分担医院职工宿舍小区业主生活上负担，解决业主有关家庭生活方面后顾之忧，其工作内容包括：保姆介绍、代购服务、上门清扫、代管房屋、房屋租赁、工具租赁、租车服务等。
5 环境保护
5.1 执行标准
本报告书依据以主要标准、规定编制： （1）《环境空气质量标准》 (GB3095-1996) （2）《声环境质量标准》 (GB3096-2008) （3）《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90） （4）《中华人民共和国清洁生产促进法》
（5）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96） （6）《山东省海河流域水污染物综合排放标准》（DB37/675－2007）
（7）《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）
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（8）山东省人大常委会关于修改《山东省环境保护条例》的决定（修正）
5.2 污染源分析
一、施工期
建筑机械，运输车辆在施工过程中产生的噪声；施工现场的水污染；建筑工地产生的建筑垃圾及扬尘。
二、运营期
本项目产生的污染物和污染源主要有污水、噪声、废渣、废气。详细情况分述如下：
1、废渣
主要为医院医疗垃圾、生活垃圾。 2、污水
本项目运营期污水主要由医疗废水、办公及生活污水构成。 3、噪声
本项目营运期主要噪声来自家用空调、社区活动噪声。 4、废气
本项目废气主要为食堂、职工宿舍区产生的油烟。
5.3 环保措施
一、项目建设施工阶段环保措施
本项目在施工工程中应精心组织、合理筹划，减少对周围环境的影响。
1、施工现场防大气污染措施 （1）施工现场防扬尘措施
土方堆放采用彩塑布遮盖；施工垃圾使用密封的专用垃圾道或采用容器吊运，严禁随意凌空抛散造成扬尘。施工垃圾要及时
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清运，清运前，要适量洒水减少扬尘；施工现场要在施工前做好施工道路规划和设置，尽量利用设计永久性的施工道路。路面及其余扬地地面要硬化。闲置场地要绿化；水泥和其他易飞扬的细颗粒散体材料尽量安排库内存放。露天存放时要严密苫盖，运输和卸运时防止遗洒飞扬，以减少扬尘；施工现场要制定洒水降尘制度，配备专用洒水设备及指定专人负责，在易产生扬尘的季节，施工场地采取洒水降尘。
（2）搅拌站的降尘措施
砂浆及混凝土搅拌要搭设封闭的搅拌棚，搅拌机上设置喷淋装置方可进行施工。
（3）茶炉、大灶的消烟除尘措施
茶炉采用电热开水器。食堂大灶使用液化气。
（4）在门口设置冲刷池和沉淀池，防止出入车辆的遗洒和轮胎夹带物等污染周边和公共道路。
2、施工现场的水污染防止措施
（1）现场搅拌机前台及运输车辆清洗处设置沉淀池。排放的废水要排入沉淀池内，经二次沉淀后，方可排入市政污水管线或回收用于洒水降尘。未经处理的泥浆水，严禁直接排入城市排水设施。
（2）食堂污水的排放控制。施工现场临时食堂，要设置简易有效的隔油池，产生的的污水排放要经过隔油池。平时加强管理定期掏油，防止污染。
（3）油漆油料库的防漏控制。施工现场要设置专用的油漆油料库，油库内严禁放置其它物质，库房地面和墙面要做防渗漏的特殊处理，储存、使用和保管要专人负责，防止油料的跑、冒、滴、漏污染水体。
（4）禁止将有毒有害废弃物用作土方回填，以免污染地下
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水和环境。
3、施工现场防噪声污染的各项措施
（1）认为噪声的控制措施。施工现场提倡文明施工，建立健全控制人为噪声的管理制度，尽量减少人为大声喧哗，增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意思。
（2）强噪声作业时间的控制。
（3）产生强噪声的成品加工、制作作业，应尽量放在工厂、车间完成，减少因施工现场的加工制作产生的噪声。
（4）尽量选用低噪声或备有消声设备的施工机械。施工现场的强噪声机械（如搅拌机、电锯、电刨、砂轮机等）设置封闭的机械棚，以减少强噪声扩散。
（5）加强施工现场的噪声监测
加强施工现场环境噪声的长期监测，采取专人监测，专人管理的原则，要及时对施工现场噪声超标的有关因素进行调整，达到施工噪声不扰民的目的。 二、项目建成投入使用后，环保措施具体如下： 1、废水
本项目污水主要由医疗废水、办公及生活污水构成。 医疗废水由专设的污水收集装置进行收集，并排入医疗废水处理系统，按照国家规定进行严格消毒和其它处理。项目拟采用加氯消毒法对废水进行处理，接触消毒池的有效停留时间不少于3小时，经处理后达标排入城市污水管网。
生活污水通过化粪池沉淀处理及进一步深化处理后，达标后排入城市管网。。
2、固体废弃物
固体废弃物包括各种办公生活垃圾和手术、实验废物。生活垃圾由卫生保洁人员随时清理并分类处理，回收综合利用或由环
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卫部门清运。
手术、实验废弃物包括无害废弃物和有害废弃物。无害废弃物进行分类处理，或者于环卫部门清运。有害废弃物主要为医学实验废弃物，按照《医疗垃圾集中处理技术规范》的要求，实行封闭管理和集中处理，措施如下：
医疗实验废弃物，按以下类别进行分类收集：
（1）一次性使用医疗用品：包括一次性注射器、输液器、一次性输液瓶（袋）、口罩、帽子、手套等一次性医疗用品。
（2）一次性使用卫生用品：药杯、漱口杯、病区用擦布、拖等。
（3）敷料类：包括污染的纱布、绷带、脱脂棉、棉签、棉拭等。
（4）检验器材和验收残余物：包括血、尿、粪、痰、呕吐物等检验标本及尿杯、尿袋、固体培养基、一次性试管、器皿等。
（5）病理检查标本：包括组织、器官等。 （6）手术切除物。
（7）生物培养、动物实验残余物。 （8）废弃物、药品和药瓶等。
（9）废旧织物：包括废旧的医务人员工作服、医疗器械包裹用布等。
（10）其它。
医疗废弃物处理。分类收集后的废弃物，进行必要的消毒处理后，置于专用临时储存柜（箱）中，与生活垃圾存放地分开，由专用车辆送往医疗垃圾集中处置中心进行集中处理。
为防止医疗废物在专用暂时柜（箱）中腐败散发恶臭，尽量做到日产日清。确实不能做到日产日清，且当地最高气温高于25摄氏度，时间最长不超过48小时。医疗废弃物暂时储存柜
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（箱）应每天消毒一次。
（三）废气
厨房产生的油烟，建议住户采用在炉灶上部设带机械排风和油烟过滤器的吸排油烟机，以防止厨房油烟气味污染环境，并设排烟管道，高空排放。
（四）噪声
本项目营运期主要噪声来自家用空调、社区活动噪声、进出车辆启动运行等，经类比调查，噪声产生情况及处理措施见表6-1。
表6-1 噪声产生情况及处理措施 编号 1 产噪源 源强 [db(A) ≤65 产生 位置 户外 处理后小区处理措施 注意空调室外机的安装位置和排气方向 车辆数量、控制行车路线。 界外噪声级[db(A)] ≤50 家用空调 小区内道路、采取禁鸣喇叭、控制进入2 车辆噪声 ≤70 停车场及出入口位置 ≤50 从上表可以看出，本项目噪声源必须采取相应的降噪措施，合理安排噪声设备及排风口的位置，大大降低噪声对环境的影响，避免噪声对本项目周围环境的声污染。
（五）绿化
良好的绿化不仅能创造优美的生活环境，而且在防止污染、保护环境方面也有特殊的作用，充分发挥绿地保护功能和改善生态环境的作用，确保项目环境优美整洁。
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6 节能设计技术方案
6.1 建筑节能
1、建筑拟定朝向为南北朝向为主，夏季自然通风良好，满足建筑节能及采光要求。
2、围护结构的门窗节能工程：门窗除满足建筑采光、通风的要求外，还必须满足必要的节能措施，通过必要的计算使建筑各朝向窗墙比按实际结果，传热系数K限值均满足《公共建筑节
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能设计标准》（GB50189—2005）中表4.2.2-4的相关标准,如不满足须进行围护结构热工性能的权衡判断,采取相应措施,采用中空的双层玻璃,选用塑钢型材。
3、围护结构的墙体节能工程：墙体采用页岩多孔免烧砖或其它节能砖，并在粉刷层中按计算增加保温砂浆。
4、围护结构的屋面节能工程：屋面除满足防水要求外，必须满足节能要求，采用XPS挤塑聚苯板，相关系数满足《公共建筑节能设计标准》（GB50189—2005）中表4.2.2-4的相关标准。
5、外窗热工性能应满足《建筑外窗保温性能分级及其检测方法》及《建筑外窗气密性能分级及检测方法的又关规定，外窗可开启面积不小于玻璃总面积的30%。
6、在建筑工程照明节能中，采用高效节能的电光源；采用高效节能照明灯具；采用高效节能灯用电器附件；采用传输效率高、使用寿命长、电能损耗低、安全的配线器材；采用各种照明节能的控制设备或采用高效节能的电光源。
6.1 节地与室外环境
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1、节地：充分利用周边的配套公共建筑设施，合理规划用地，提高建筑空间的使用率。
2、降低环境负荷：利用园林绿化和建筑外部设计以减少热岛效应；采用雨水回渗措施, 维持土壤水生态系统的平衡。
3、绿化：优先种植乡土植物，采用少维护、耐候性强的植物，减少日常维护的费用；采用多样化的绿化方式，构成多层次的复合生态结构，起到遮阳、降低能耗的作用；绿地配置合理，达到局部环境内调节气候和隔绝噪音的目的。
4、交通：充分利用公共交通网络；合理组织交通，减少人车干扰；地面停车场采用透水地面，并结合绿化为车辆遮荫。
6.2 节能与能源利用
1、降低能耗：合理考虑建筑朝向和楼距，充分利用自然通风和天然采光，；提高建筑围护结构的保温隔热性能，采用由高效保温材料制成的复合墙体和屋面及密封保温隔热性能好的门窗；采用采暖分户调控和计量系统。
2、使用可再生能源 ：充分利用场地的自然资源条件，开发利用可再生能源，如预留太阳能热水系统管道等。
6.3 节水与水资源利用
1、增强住院病人和办公人员的节水意识。通过各种经济和行政管理措施的实行，不断的增强人员节水意识。
2、节水规划：制定节水规划方案，保证方案的经济性和可实施性。
3、提高用水效率：办公、生活用水和绿化用水等按用水水质要求分别提供；采用节水系统、节水器具和设备，如采取有效措施，避免管网漏损，卫生间采用低水量冲洗便器等。
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4、采取必要措施，减少剩余水压。按《建筑给水排水设计规范》，采取竖向分区供水、安装减压阀、减压孔板、安装节流塞、节水阀芯等措施减少剩余水压，起到节水作用。一般采用孔板或用压力调节阀调压，可使耗水量降低15%-20%。
5、雨污水综合利用：采用雨水、污水分流系统；合理规划地表与屋顶雨水径流途径，最大程度降低地表径流，增加雨水的渗透量。
总之，采取以上节水措施，其节水效果都将是显著的 。“坚持开发节约并举，把节约放在首位”，不仅能取得显著的经济效益，解决高峰期缺水问题，还能减少污水排放量，保护环境，取得较好的社会效益和环境效益。
6.4 节材与材料资源
1、节材：采用高性能、低材耗、耐久性好的新型建筑体系；选用可循环、可回用和可再生的建材；减少现场作业；减少不可再生资源的使用。
2、使用绿色建材：选用蕴能低、高性能、高耐久性和本地建材；选用可降解、对环境污染少的建材；使用原料消耗量少和采用废弃物生产的建材；使用可节能的功能性建材。
6.5 室内环境质量
1、光环境：设计采光性能最佳的建筑朝向；室内照明尽量利用自然光；照明系统采用分区控制等技术措施；采用高效、节能的光源、灯具和电器附件。
2、热环境：优化建筑外围护结构的热工性能设计；设置室内采暖温度调控和计量系统。
3、声环境：采取动静分区的原则进行建筑的平面布置和空
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间划分；合理选用建筑围护结构构件，保证室内噪声级和隔声性能符合《民用建筑隔声设计规范》（GBJ118）的要求；综合控制机电系统和设备的运行噪声，如选用低噪声设备，在系统、设备、管道（风道）和机房采用有效的减振、减噪、消声措施，控制噪声的产生和传播。
4、室内空气品质：结合建筑设计提高自然通风效率；采取有效措施防止串气、泛味，避免厨房、卫生间等处的受污染空气循环使用；室内装饰、装修材料对空气质量的影响应符合《民用建筑室内环境污染控制规范》GB50325-2001的要求；采取有效措施防止结露和滋生霉菌。
6.6 节能技术、产品使用
1、优先使用绿色建筑的资源利用与环境保护技术，如新型结构体系、围护结构体系、室内环境污染防治与改善技术、废弃物收集处理与回用技术、太阳能利用与建筑一体化技术、分质供水技术与成套设备、污水收集、处理与回用成套技术、节水器具与设施等。
2、发展新型绿色建筑材料，加强材料性能、环境等指标的检测，及时淘汰落后产品，加速新型绿色建材的推广应用。
7 消防及绿化
7.1 消防
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一、项目地址
本项目建设地址位于XX县城枣乡街南首西侧，建设路以南，南外环路以北，交通十分便利。
二、依据标准
1、《中华人民共和国消防法》
2、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006） 3、《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90） 三、消防措施 1、总图
区内有规划完善的道路系统，各道路宽度能满足消防规范要求，环形式道、尽端式道路，尽端处设有回车场，以满足消防回车要求。
各建、构筑物之间规划的距离应该较大，能满足《建筑设计防火规划》的要求。
2、建筑结构
区内各建筑构筑物，耐火等级均按二级设计。 3、防火分区
(1)医院建筑的防火分区应结合建筑布局和功能分区划分。 (2)防火分区的面积除按建筑耐火等级和建筑物高度确定外；病房部分每层防火分区内，尚应根据面积大小和疏散路线进行防火再分隔；同层有二个及二个以上护理单元时，通向公共走道的单元入口处，应设乙级防火门。
(3)防火分区内的病房、产房、手术部、精密贵重医疗装备用房等，均应采用耐火极限不低于1小时的非燃烧体与其他部分隔开。
4、消防给水及设施
区内规划设置多处消防栓，作为消防用水的来源。消防栓安
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装在小区供水主管道上。室外消火栓30升/s，室内消火栓40升/s。配备一定量的干粉灭火器等消防器材。
四、电气防火
1、区内规划疏散通道、安全出口，在必要的道路转弯处设应急诱导灯。
2、本工程消防用电设备及电梯等重要用电设备均两路低压电源供给，并在末端配电箱自动切换。
3、各建筑物内电力、照明设施均采用阻燃电缆、电气线路穿管保护、各住户用电均设漏电保护开关。
4、配电系统采用TN-C-S接地系统。用电设备金属外壳、金属支架等设施重复接地。
5、各建构筑物均设防雷装置。
7.2 绿化
为创造一个优美的医疗、生活环境，防止污染，保护环境，需做好医院及职工宿舍区的绿化，充分发挥绿地的防护功能和改善生态环境的作用，同时具有花、香、果、绿四大观赏特性，以确保环境优美整洁。医院绿化率为49%，职工宿舍小区绿化率为39％，楼间空地均设置绿化带。
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8 项目实施计划
8.1 项目实施管理
在本项目的建设中，XX县人民医院主要领导及其它相关部门主要负责人组成项目领导小组，领导小组下设项目建设办公室，由项目各单项负责人和财务、资产、监察、审计等相关人员组成，对资金实行专项管理，专户核算，将对资金的用途、项目进展情况进行实时监督，确保该项目资金发挥出应有的最大效益，拟采取如下做法：
一、专户核算
为了做到专款专用，拟设立专用账户，指派专人管理，从项目的立项申报、资金的概算、地方配套资金情况，到项目的预算、决算等，进行全方位的定向管理，做到专款专用，明确职责，责任到人，确保项目的如期完成。 二、重大项目实行招标
为了确保资金的正确合理使用，项目建设办公室将根据实际情况，按照工程项目计划的整体安排，制定具体的实施方案。全部项目将实行“阳光”采购，在“公开、公平、公正”的原则下公开招标，确保采购物资设备的质优价廉，最大限度地发挥专项资金地使用效益。
三、监督检查
为了充分发挥专项资金的使用效益，项目建设办公室将成立专项资金监督检查领导小组，对项目的立项申报、资金管理、现场施工、设备招标采购、安装调试、完工决算验收等，进行全程监督检查。加强对项目完成后的追踪管理，变事后监督为事前监督，确保专项资金管理严格，使用规范，使该专项资金充分发挥出应有的作用。
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四、加强管理
统一规划，统一设计、集中建设，完善配套设施。积极推广和使用新技术、新材料、新产品，努力提高项目的建设质量和管理水平。
五、加强领导
加强对该项目的建设是一项关系到XX县医疗发展和社会稳定的大事，是贯彻落实“立党为公、执政为民”重要思想的具体体现。XX县各级各部门一定要从建设和谐社会的高度，加强对该项目建设管理的组织领导，明确任务目标，及时督促检查。建立健全相应的工作机制，协调解决项目建设管理中突出问题。确保项目建设的顺利实施。
8.2 组织机构与分工
该项目的具体管理和实施由XX县人民医院承担。XX县人民医院组织结构合理、结构完善，下设有临床、医技科室28个，病房（区）14个，其中神经内科、心血管内科、骨外科为特色专科。为了保证项目的顺利实施，XX县人民医院已确定专人分管此项工程，并从有关科室抽调人员成立住院大楼建设领导组，具体负责项目的实施。保证项目的如期顺利施工。
8.3工程建设进度安排
本项目从筹建阶段至项目建成投入运行，总计划时间为36个月。
本工程建筑分二期进行，第一期以医院建设为主，建设期为两年，第三年投入使用，具备医疗和服务条件。第二期以职工宿舍区及医院部分辅助设施建设为主。在在项目实施过程中可根据实际情况进行内部计划的适当调整，第一期工程及第二期工程部
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分环节可交叉进行。
项目自批准之日起，应组织专门班子落实各项内外部条件，如资金筹措、建筑材料考察订货、土建施工及各类准备工作等。在整个建设过程中需抓好设计、土建、安装等重要环节，统筹安排，各专业协调合作，力求项目快速、优质建成，早日投入运行，创造效益。项目实施进度详见表8-1。
表8-1 项目建设进度表
进度 立项及审批 规划设计 建筑方案设计 综合管网设计 施工图设计 报建领取规划许可证 医院土建施工 职工宿舍区土建施工 完工，验收 投入使用 1 ▲ 2 3 4 3年(36个月) 第一期(24个月) 5 6 7 ▲ ▲ 第二期(12个月) ▲ ▲
8-22 23 24 25 26-33 34 35 36 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
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9 项目招标方案
依据《中华人民共和国招标投标法》，为了保护国家利益、社会公共利益和招标投标活动当事人的合法权益，提高经济效益，本工程对工程施工、设备及材料采购等进行招标。
9.1 工程招标的基本原则
根据《中华人民共和国招投标法》的要求，为确保项目建设的质量，缩短工期，节省投资，防范和化解工程建设中的违规、违法行为，保护国家利益，本项目建设的各主要环节应通过招标方式进行。根据本项目的具体情况，招标遵循以下原则：
1、公开原则。工程项目招标应具有高的透明性，实行招标信息、招标程序公开。
2、公平原则。应给予所有招标人平等的机会，使其享有同等的权力，并履行共同的义务。
3、公正原则。评标时应按事先公布的标准对待所有投标人。 4、诚实信用原则。招标人应以诚实、守信的态度行使合法权益，履行义务，以维护招、投标双方的利益平衡，以及自身利益与社会利益的平衡。
5、独立原则。招标人应是独立的法人，在招标过程中应自主决策，不受任何外界因素的干扰。
6、接收行政监督原则。遵守有关法律法规以及有关规定，接受有关行政监督部门依法实施监督。
9.2 招标范围及招标组织形式
招标的范围包括项目建设的施工监理招标、施工企业选择招标等，面向社会全部进行公开招标。主要招标范围包括新建门诊
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楼、急诊楼、内科住院楼、外科住院楼、医技楼、后勤办公楼、住宅区等建筑施工、设备、材料的采购进行招标。
鉴于项目法人单位目前尚不具备自行招标所具备的编制招标文件和组织评标的能力，该项目招投标活动，全部委托给有资质的招标代理机构办理。
9.3 项目业主
XX县人民医院
招标工作小组由业主单位委托具有法人资格的代理招标单位负责组成。
9.4 招标方式
采用公开招标的方式。由招标单位通过报刊、广播、电视等方式发布招标信息，投标单位根据招标信息，在规定的日期内向招标单位申请投标。
9.5投标、开标、评标和中标程序
根据建设项目规模和建设要求，在招投标过程中必须遵守如下程序：
1、项目经上级部门批复同意后，项目承办单位在指定的媒体上发布招标公告。
2、在招标文件开始发出之日起30日内，具有承担投标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。投标人少于3个时，应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属于建筑施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用完成招标项目的机械设备，本项目不接受联合招标。
3、开标时由项目委托招标单位主持，邀请所有投标人参加，
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由招标人委托公正机构检查并公证。投标人的投标应当符合下列条件之一：能够最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者能满足招标文件的实质性要求，并且经评审的价格合理。
4、评标按照《中华人民共和国投标管理法》的规定和程序进行。
5、中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任。自中标通知书发出30日之内，按照招标文件，项目承办单位和中标人签订书面合同，同时，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。
9.6评标委员会的人员组成和资质要求
项目全部采用公开招标的方式，因此，在招投标过程中，为保证项目的公开，对评标委员会的组成和资质有如下要求：
评标委员会人员组成。评标委员会由项目承办单位的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。根据本方案在项目开标当天从当地计委专家库中随机抽取。评标委员会主任由资深的专家担任，评标委员会采用单数制，但最低不少于5人，并且技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二；评标委员会要严格按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。投票采用打分制，以得分高者当选。
评标委员会成员的资格要求。评委会成员职称在副高（副教授）级以上，从事本专业至少在8年以上，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。评标委员会成员应当客观公正的履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。
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拟定招标方案详见表9-1。
表9-1 招标基本情况表
单位名称 招标范围 招标组织形式 自行 招标 / / / / / 委托 招标 / / 招标方式 公开 招标 / / / / 邀请 招标 / / / 备注 全部 部分 招标 招标 勘探 ／ 设计 / 建筑/ 工程 安装 / 工程 监理 / 设备 / 仪器 其他 / 67
10 投资估算与资金筹措
10.1 投资估算
10.1.1 估算依据
1、山东省建筑工程消费定额； 2、山东省安装工程消费定额； 3、聊城市材料预算定额价目表； 4、聊城市最近类似工程造价资料； 5、有关设备的询价资料； 6、国家有关投资估算的规定； 7、其他相关资料。 10.1.2 估算说明
1、本项目建安工程费估算详见表10-1。
表10-1 建安工程费估算表 序号 一 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 9 项目名称 医院 总建筑面积 门诊楼 急诊楼 内科住院楼 外科住院楼 医技楼 后勤办公楼 绿化 停车场及道路 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 单位 数量 102734.8 23133.6 5140.8 32150.0 32150.0 5080.2 5080.2 58800.3 单方造价(元/m2) 1050 50 合计 10787.2 294 260 备注 68
二 1 1.1 1.2 2 3 一+二 小计 职工宿舍区 总建筑面积 住宅 商铺 绿化 停车场及道路 小计 合计 m2 m2 m2 m2 75117.6 69190.4 5927.2 13000.1 900 50 11341.2 6760.6 65 190 7015.6 18356.8 2、医疗设备及工器具购置安装费
本项目医疗设备及工器具购置安装费为3768.23万元，具体详见表10-2。
表10-2 设备及工器具购置安装费估算表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 设备名称 MR CT DR 数字胃肠机 彩超 生化分析仪 病床 全能麻醉机 插件式多参数监护仪 整体反射手术无影灯 高频手术电刀 综合手术台 手术器械包 颈腰牵引床 肛肠检查治疗系统 不锈钢双门器械柜 普外科腹腔镜(三晶片) 型 号 超导菲利浦1.5 欢超6 GE GMM800 阿洛卡210 日立7180 MET-610 DM-6000 ZF700/700 GN300 ZDF808 甲、乙、丙脑骨 2000型 SJZ型 Ⅲ型922×470×980 成套设备 单位 套 套 台 台 台 套 张 台 台 台 台 台 套 台 台 台 台 数量 1 1 1 1 1 1 1200 2 1 1 1 1 10 1 1 2 1 单价 800万 450万 260万 190万 198万 135万 3000 总价 800 450 260 190 198 135 360 (万元） （万元） 19.80 39.60 11.80 11.80 7.90 4.50 0.50 4.50 6.50 0.63 7.90 4.50 5.00 4.50 6.50 1.26 12.60 12.60 38.00 38.00 69
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 24小时动态心电装置 除颤监护仪 数字视频脑电图机 彩色多参数床边监护仪 血液透析机 电子阴道镜 胎儿监护仪 全自动血球计数仪 半自动生化分析仪 全自动酶标仪 自动洗板机 血凝分析仪 血流变 电脑切片机 尿沈渣分析仪 半自动细菌鉴定药敏分析仪 微生物分析仪 半自动生化分析仪 生物安全柜 全自动血球计数仪 全自动生化分析仪 酶标仪 全自动高速洗板机 除颤起搏监护仪 急救呼吸机 动态血压心电分析系统 救护车 X线DR数字成像系统 干式激光像机 电子胃镜系统 电子结肠镜 ECG-9320K JEC-7521C DYD-2000 BSM-1101K TR-321 FDS-200 M1353A KX-21 MICROLAB-300 ASCENT W-4 M2 LBY-N6 YD-335 LX3000 TDR-100Z SS-1000A Microab300 KX-21 AUTOLABC8 MK3 ASCENT TEC-7631C 美利琦 401 SATURN9000 150型 EVIS-V CF-VL 套 台 套 台 套 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 套 套 辆 套 台 套 台 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 5 1 3 1 1 1 1 19.80 19.80 22.20 44.40 13.20 13.20 8.67 8.67 24.80 24.80 12.80 12.80 14.80 14.80 24.00 24.00 6.80 9.80 4.20 6.80 8.50 8.00 6.80 9.80 4.20 6.80 8.50 8.00 53.00 53.00 15.00 15.00 11.33 11.33 7.00 6.00 7.00 6.00 24.00 24.00 30.00 30.00 6.80 7.20 9.60 4.80 13.60 7.20 28.80 24.00 11.00 11.00 20.00 60.00 130.00 130.00 65.00 65.00 40.80 40.80 20.35 20.35 70
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 动态心电分析系统 耳鼻喉科综合治疗台 牙科综合治疗机 全数字化眼科A/B超影像工作镜 微机管理硬件系统 微机管理软件 不锈钢普通病床(全折板无轮) 不锈钢双摇病床(全折板带轮) 多功能护理床(全不锈钢餐桌输液架) 脉动真空矩形压力灭菌器 中心供氧气系统 应急配电系统 污水处理设备 排污车 脑电图机 脑彩超(高频多普勒诊断仪) 摇控四人心电监护仪 病案柜 干热灭菌器 输液泵(附直流电池) 电子屏幕 电子查询系统 医用冰箱 B超诊断仪 内窥镜消毒槽 内窥镜消毒柜 DMS U/C-F CREDO(克瑞多) SW-3200A型 205×90×58 205×90×558 HLC-1A200×85×55 1.23CR胆 DYD-2000 BMS-9000 SB-I SY-10 套 台 台 套 套 套 张 张 张 台 套 套 套 辆 套 台 套 台 套 1 1 4 1 30 1 100 10 4 1 1 1 1 1 1 1 1 20 2 20 1 1 8 2 1 1 28.00 28.00 6.70 9.80 6.70 39.20 55.00 55.00 0.50 15.00 10.00 10.00 0.11 0.20 0.40 12.62 11.00 2.00 1.60 12.62 30.00 30.00 10.00 10.00 20.00 20.00 20.00 20.00 13.20 13.20 16.00 16.00 12.00 12.00 0.30 0.60 0.50 6.00 2.00 0.30 2.00 4.00 6.00 1.20 10.00 6.00 2.00 2.40 2.00 4.00 22.00 44.00 71
75 76 财务管理软件 其它 合计 1 10.00 10.00 100 3768.23 3、其他费用估算
(1)建设单位管理费：按工程费用的1%估算。 (2)勘测设计费：按工程费用1.6%估算。 (3)施工监理费：按工程费用1.2%计算。
(4)城市配套费：根据有关规定，项目免征城市基础设施综合配套费、城市开发项目片内基础设施配套费、一次性契税费等；国家和省批准的行政事业性收费项目按现行收费标准减半征收；医院及职工宿舍小区外道路、给排水等基础设施，由各级政府负责建设；其他服务性收费按最低限收取。
(5)劳保统筹费：取工程费用的2.6%。
(6)墙体改造费、工程质检费、消防审查费、抗震审查费、招标管理、代理费等费用按工程费用的2%进行综合估算。
4、基本预备费：按工程费用和其它费用之和的6%估算。 5、流动资金估算
本项目正常运行，所需资金由财政补帖和收费解决，故不核流定动资金。 10.1.3 估算范围
本项目工程投资估算范围包括：工程费用、其它费用、预备费及建设期利息。工程费用包括建安工程费、医疗设备及工器具购置安装费。
10.1.4 项目建设投资估算
经估算，本项目建设投资为26013.69万元，其中：工程费
72
用22125.03万元，其他费用1898.50万元，预备费1441.40万元，建设期利息548.75万元。在工程费用中，建筑工程费用18356.8万元，医疗设备及工器具购置安装费用3768.23万元。
项目建设总投资估算祥见表10-3。
表10-3 项目总投资估算表 费 用 名 称 第一部分： 2. 医疗设备及工器具购置安装费 工程费用 合 计 1.建设单位管理费(工程费用×1%) 2.勘测设计费(工程费用×1.6%) 3.施工监理费(工程费用×1.2%) 一、4.劳保统筹费(工程费用×2.6%) 第二部分： 建设5.墙体改造费、工程质检费、消防审投资 工程建设其他费用 查费、抗震审查费、招标管理、代理费等费用(工程费用×2%) 7.职业安全卫生健康评价费 8.立项及评价费用 合 计 第三部分： 1.基本预备费 预备费 合 计 二、建设期利息 项 目 总 投 资 1.建安工程费用 投资金额（万元） 18356.8 3768.23 22125.03 221.25 354 265.50 575.25 442.5 15 25 1898.5 1441.40 1441.40 548.75 26013.69
73
10.2资金筹措及资金使用计划
一、资金筹措
本项目工程建设投资26013.69万元，其中贷款8000万元，申请国家项目支持及配套资金2100万元，XX医院资金4000万元，其余由XX人民医院自筹。
二、资金使用计划
项目建设期间的资金投入直接影响着投资效益甚至竣工后的盈利水平，项目资金的不断投入过程即是工程项目价值的逐步归集过程。工程项目的计价与控制工作贯穿于项目建设全过程，并与各阶段的众多因素密切相关，而切实先进的建设工作计划是加快项目建设、节约项目投资的重要保证。工程施工阶段是资金投入最直接、最集中、效果最明显的投资阶段。
74
11 经济效益评价
11.1 项目概况
本项目已完成建设背景及必要性分析、建设规模、建设条件、工程建设方案、环境保护、节能、消防、绿化以及项目实施规划等诸方面的研究论证。项目经济效益评价在此基础上进行的。
11.2 基本数据
11.2.1 实施进度
本项目建设期为3年。 11.2.2 投资估算
本项目建设投资为26013.69万元，其中：工程费用22125.03万元，其他费用1898.50万元，预备费1441.40万元，建设期利息548.75万元。在工程费用中，建筑工程费用18356.8万元，医疗设备及工器具购置安装费用3768.23万元。 11.2.3 计年工作日
75
本项目工作日按360天计。 11.2.4 计算期
项目计算期按15年计算。 11.2.5 财务基准收益率的选定
参考本行业的平均收益水平并考虑项目的风险因素，确定本项目的基准收益率为8％。
11.3 财务评价
本评价所有投入物价格均为含税价格。
11.3.1营业收入
根据XX县实际，选定本项目设计规模为综合病床1200张。病床使用率按80％计算，出院病人平均住院天数按10天计，则本项目年住院人数为34560人左右。住院病人每床每人每日按200元计算，门诊病人每人次按180元计算。本项目年营业收入详见表11-1。
表11-1 营业收入、税金及附加估算表 序号 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.2.1 项目名称 营业收入 门 诊 部 门诊人数 门诊价格 住 院 部 住院人数 单位 万元 人次 元/人次 万元 人 数值 13392 6480 360000 180 6912 34560 备注 1.1+1.2 76
1.2.2 1.2.3 2 2.1 2.2 2.3 平均住院天数 住院价格 营业税及附加 营 业 税 城市维护建设税 教育费附加 天 元/人.日 10 200 0 0 0 0
11.3.2 成本费用估算
1、医院运营期中所需药品及材料、燃料动力等价格均以现价为基础，预测到运营期初的价格。
（1）药品及材料费用按营业收入的45%计算，为6026.4万元；
（2）电费：0.65元/度； （3）水费：3元/吨。 2、折旧与修理费用
按直线折旧法计算，新增固定资产折旧年限建筑按20年、设备按15年计算，残值率为5％，具体详见附表9：固定资产折旧费估算表。修理费率按年折旧费的20％计算。
3、本项目定员800人，人均工资为1.2万元/（人·年），职工福利费按工资总额的14%计算。则本项目每年的工资及福利费用为1094.4万元。
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4、其它费用
其他营业费用按年营业收入的提取比例为3%，则其他营业费用为401.76万元/年。
本项目总成本费用约为9400.24万元，估算详见附表8：总成本费用估算表。 11.3.3税金及附加
销售税金中包括增殖税、城市维护建设税及教育费附加，增
殖税税值为销项税与进项税之差，城市维护建设税及教育费附加分别按增值税的7%和3%计算。
医院是福利性事业单位，免税，税率为零。 11.3.4 利润
本项目运营期年平均利润为3991.76万元。具体详见附表3：利润及利润分配表。 11.3.5 投资回收期
本项目投资回收期见表11－2。
表11－2 项目投资回收期 项目投资回收期 静态投资所得税前 静态投资所得税后 动态投资所得税前 动态投资所得税后 单位 年 年 年 年 数值 6.89 6.89 8.42 8.42 备注 含建设期 本项目内部收益率为19.08%，自有资金的内部收益率为
78
21.34%，本项目总投资收益率为15.54%，项目资本金净利润率为22.86％，且本项目6.89年（静态投资所得税前）即可收回成本，说明该项目盈利能力较强，在财务上是可以接受的。
11.4 不确定性分析
11.4.1 盈亏平衡分析
以医院每年医疗及住院人次利用率表示的盈亏平衡点（BEP）为44.37%，即本项目只要达到设计每年医疗人次的44.37%，医院即可保本。
BEP=〔年固定成本/（销售收入-可变成本-销售税金及附加）〕
100%
= 44.37%
具体详见表图11-1盈亏平衡分析图。
图11-1 盈亏平衡分析图
11.4.2 敏感性分析
考虑到项目实施过程中一些不确定因素的变化，分别对建设投资、产品价格(即门诊医疗及住院价格)、产品产量(每年医疗人
79
次及住院人次)及经营成本分别进行变动作敏感性分析。单因素敏感性分析见图11-2。
图11-2 单因素敏感性分析图
（1）收益率的单因素敏感性分析结果详见表11-3：单因素敏感性分析成果表与表11－4：敏感度系数(Saf)分析表。 表11－3 单因素敏感性分析结果（收益率） 序1 2 3 4 不确定因建设投资 产品价格 产品产量 经营成本 号 素\\变动率 -20% 24.59 6.66 12.66 25.98 -15% 23.00 9.95 14.31 24.29 -10% 21.56 13.10 15.93 22.58 -5% 20.26 16.14 17.52 20.84 基本方案 19.08 19.08 19.08 19.08 5% 18.01 21.95 20.63 17.29 10% 17.02 24.75 22.15 15.47 15% 16.11 27.50 23.66 13.62 20% 15.27 30.19 25.15 11.72 表11－4 敏感度系数(Saf)分析表（收益率） 序1 2 3 4 不确定因建设投资 产品价格 产品产量 经营成本 号 素\\变动率 -20% -1.4433 3.2551 1.6833 -1.8062 -15% -1.3668 3.1900 1.6686 -1.8182 -10% -1.2982 3.1340 1.6549 -1.8309 -5% -1.2364 3.0853 1.6422 -1.8445 基本方案 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5% -1.1294 3.0045 1.6190 -1.8746 10% -1.0827 2.9703 1.6085 -1.8914 15% -1.0398 2.9393 1.5985 -1.9096 20% -1.0002 2.9110 1.5891 -1.9295 80
（2）净现值的单因素敏感性分析结果详见表11-5：单因素敏感性分析成果表与表11－6：敏感度系数(Saf)分析表。 表11－5 单因素敏感性分析结果（净现值） 序号 1 2 3 4 不确定因素\\变动率 建设投资 20093.6 19150.5 18208.6 17268.0 11791.3 -20% -15% -10% -5% 基本方案 16328.7 16328.7 5% 10% 15% 20% 15390.5 20866.0 14453.6 25403.4 13517.9 29940.7 12583.4 34478.1 产品价格 -1820.71 2716.64 7253.99 产品产量 经营成本 6604.02 9035.19 11466.36 13897.53 16328.70 18759.87 21191.04 23622.21 26053.38 27418.0 24645.7 21873.3 19101.0 16328.7 13556.3 10784.0 8011.68 5239.34 表11－6 敏感度系数(Saf)分析表（净现值） 序号 1 2 3 4 不确定因素\\变动率 建设投资 产品价格 产品产量 经营成本 -1.1529 5.5575 2.9778 -3.3957 -1.1521 5.5575 2.9778 -3.3957 -1.1513 5.5575 2.9778 -3.3957 -1.1506 5.5575 2.9778 -3.3957 -20% -15% -10% -5% 基本方案 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5% 10% 15% 20% -1.1491 5.5575 2.9778 -3.3957 -1.1483 5.5575 2.9778 -3.3957 -1.1476 5.5575 2.9778 -3.3957 -1.1468 5.5575 2.9778 -3.3957 （3）回收期的单因素敏感性分析结果详见表11-7：单因素敏感性分析成果表与表11－8：敏感度系数(Saf)分析表。
表11－7 单因素敏感性分析结果（回收期） 序号 1 2 3 4 不确定因素\\变动率 建设投资 产品价格 产品产量 经营成本 -20% 6.86 0.00 12.02 6.58 -15% 7.23 14.28 10.78 6.92 -10% 7.62 11.66 9.81 7.34 -5% 8.00 9.70 9.04 7.83 基本方案 8.42 8.42 8.42 8.42 5% 8.84 7.51 7.89 9.14 10% 9.28 6.82 7.45 10.06 15% 9.73 6.30 7.07 11.26 20% 10.19 5.87 6.74 12.91 81
表11－8 敏感度系数(Saf)分析表（回收期） 序号 1 2 3 4 不确定因素\\变动率 建设投资 产品价格 产品产量 经营成本 -20% 0.9291 5.0000 -2.1384 1.0950 -15% 0.9421 -4.6397 -1.8669 1.1861 -10% 0.9545 -3.8478 -1.6544 1.2824 -5% 0.9908 -3.0467 -1.4730 1.4102 基本方案 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5% 0.9908 -2.1639 -1.2563 1.7141 10% 1.0151 -1.8965 -1.1477 1.9441 15% 1.0334 -1.6822 -1.0720 2.2507 20% 1.0510 -1.5156 -0.9970 2.6627 由以上图表可以看出，各因素的变化都不同程度地影响内部收益率，其中产品价格产品价格(即门诊医疗及住院价格)的变化最为敏感，其次是产品产量(每年医疗人次及住院人次)，经营成本，建设投资的影响最小。价格因素是受市场制约的，而经营成本在很大程度上取决于企业的经营管理水平。因此，企业要不断提高生产技术和经营管理水平，努力降低成本，力争取得预期的经济和社会效益。经过以上分析，说明本项目是能够承担一定风险的。
11.5 评价结论
通过以上分析，测得本项目各项技术经济指标都比较好，能承受一定的风险，从经济的角度看项目是良好的是切实可行的。
12 社会影响评价
为防止单纯追求项目的经济效益、可能产生的不利的社会影响和后果及项目建设和运营的社会风险，因此本次的可研报告对该项目进行了社会影响分析，对项目的社会影响做出评价。详见项目社会影响分析表12—1。
表12-1 项目社会影响分析表
序号 社会因素 影响的范围、程度 可能出现的后果 备注 82
当地的餐饮、住宿、运输等行业收1 对居民收入的影响 对居民生活2 水平与生活质量的影响 对居民就业的影响 本项目的实施会使餐饮、住宿、入的增加导致部分当地居民收入运输等行业的收入有所增加 项目实施后当地居民的身体健康得到保证的同时生活质量会有很大影响 项目实施后由于需要大量管理3 及医疗技术人员很大程度上为相关专业的失业人员提供了就业机会、解决了就业问题 4 对不同利益群体的影响 对脆弱群体的影响 项目的实施会对当地患者影响很大甚至可以影响到省内周边地区 此项目实施后对妇女儿童的身体健康有积极作用 项目的实施会为当地的患者带来方便 使妇女和儿童的身体健康得到有效的保证，家庭收入少的患者也可以得到有效的保证 改善医疗卫生质量为当地的居民提供了更良好的就医环境使人民群众的身体健康得到较好的保证 把一部分失业或无业人员组织起来为社会减少了很大的负担 增加对当地人均收入和家庭生活状况的改善有积极作用 医院的发展会使排出的废水增加污染周围环境对周围居民的生活有所影响 对废水进行治理，达标排放 5 对地区文化、此项目实施后带动当地的经济6 教育、卫生的影响 对地区基础设施、社会服7 务容量和城市化进程的影响 项目实施后对XX县及周边地区有一定程度的影响 发展特别对卫生事业会有很大程度的改善 扩大地区基础设施、加大社会服务容量、加快城市化进程 由表12-1可看出，本项目的实施具有显著的社会效益。
83
13 结论与建议
13.1 结论
本项目是建设单位(XX县人民医院)正在实施操作的《某医院建设项目》，项目工程建设方案成熟，经对该项目进行全面的考察、研究、论证认为：本项目领导班子坚强有力；具有良好的外部环境；项目选题正确，建设目标明确，项目所采用的医疗设备先进、合理、节能技术先进；并且本项目符合国家相关政策，为国家鼓励类项目，具有较广阔的发展前景；技术含量高，资金安排合理得当。
经计算，本项目实施后运营期平均每年可增加营业收入13392万元，年平均利润为3991.76万元。本项目内部收益率为19.08%，自有资金的内部收益率为21.34%，本项目总投资收益率为15.54%，项目资本金净利润率为22.86％，且本项目6.89年（静态投资所得税前）即可收回成本，说明该项目盈利能力较强，在财务上是可以接受的。
本项目的实施进一步加强了当地医院医疗基础设施建设，既能提高当地医院的整体诊疗水平和应急能力，又能兼顾突发公共卫生事件应急处理的双重需要。本项目的建设可满足人民群众看病就医的需求，保障人民身体健康，促进社会的和谐发展，并对拉动当地经济发展具有积极作用，社会效益显著。
总之，根据对本项目进行的可行性研究，从项目建设背景、项目建设条件、工程建设方案、投资估算及经济效益测算等情况可以看出，本项目不仅投资风险小，而且社会效益、经济效益显著，因此本项目是可行的。
84
13.2 建议
1、切实做好对本工程的勘察、设计、施工、监理、验收等工作，落实好政策，按标准执行。
2、尽快落实配套资金、银行贷款，为工程实施做好准备。项目建设应严格按照国家规范管理实施，加大投资资金控制力度，重要工程和大宗材料购置应按照《招投标法》进行公开招标或竞价采购，以最大限度节省建设投资。
3、在项目分期建设中，应根据工程进度，安排好施工组织，保护施工场地环境，力争项目早日取得社会效益。
4、建议有关方面为本项目的实施创造条件，促使其早日运营；建设单位配备得力人选抓好本项目实施，严格管理。
85
附表1 项目投资现金流量表
序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3 4 5 6 名称 现金流入 营业收入 补贴收入 回收固定资产余值 回收流动资金 现金流出 建设投资 流动资金 经营成本 营业税金及附加 增值税 维持运营投资 所得税前净现金流量(1-2) 累计所得税前净现金流量 调整所得税 所得税后净现金流量(3-5) 合计 182890.9 174096 8794.91 131838.2 25464.94 106373.3 （单位：万元）
1 8148.78 8148.78 2 7130.18 7130.18 -7130.18 3 13392 13392 18368.54 10185.98 8182.56 -4976.54 4 13392 13392 8182.56 8182.56 5209.44 5 13392 13392 8182.56 8182.56 5209.44 6 13392 13392 8182.56 8182.56 5209.44 7 13392 13392 8 13392 13392 9 13392 13392 8182.56 8182.56 5209.44 10 13392 13392 8182.56 8182.56 5209.44 11 13392 13392 8182.56 8182.56 5209.44 12 13392 13392 8182.56 8182.56 5209.44 13 13392 13392 8182.56 8182.56 5209.44 14 13392 13392 8182.56 8182.56 5209.44 15 22186.9 13392 8794.91 8182.56 8182.56 14004.3 8182.56 8182.56 8182.56 8182.56 51052.69 -8148.78 5209.44 5209.44 128382 -8148.78 -15278.96 -20255.5 -15046.06 -9836.62 -4627.18 -7130.18 -4976.54 5209.44 5209.44 5209.44 582.26 5791.7 11001.14 16210.58 21420.02 26629.46 31838.9 37048.34 5209.44 5209.44 5209.44 5209.44 5209.44 5209.44 51052.6 14004.3 51052.69 -8148.78 5209.44 5209.44 86
7 累计所得税后净现金流量 128382 -8148.78 -15278.96 -20255.5 -15046.06 -9836.62 -4627.18 582.26 5791.7 11001.14 16210.58 21420.02 26629.46 31838.9 37048.34 51052.6
附表2 项目资本金现金流量表
序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3 名称 现金流入 营业收入 补贴收入 回收固定资产余值 回收流动资金 现金流出 项目资本金 借款本金偿还 借款利息支付 经营成本 营业税金及附加 增值税 所得税 维持运营投资 净现金流量合计 182890.9 174096 （单位：万元）
13 13392 13392 8182.56 1 2 3 13392 13392 23577.98 4 13392 13392 5 13392 13392 8182.56 6 13392 13392 8182.56 0 0 0 8182.56 5209.44 7 13392 13392 8182.56 0 8182.56 5209.44 8 13392 13392 8182.56 0 8182.56 5209.44 9 13392 13392 8182.56 0 8182.56 5209.44 10 13392 13392 8182.56 0 8182.56 5209.44 11 13392 13392 8182.56 0 8182.56 5209.44 12 13392 13392 8182.56 0 8182.56 5209.44 14 13392 13392 8182.56 0 0 8182.56 5209.44 15 22186.91 13392 8794.91 133053.8 17464.94 2148.78 2148.78 8794.91 8182.56 0 8182.56 14004.35 5130.18 5130.18 -5130.18 12188.75 10185.98 4747.81 461.63 8182.56 -10185.98 3800.94 205.25 8182.56 1203.25 8548.75 666.88 106373.3 49837.06 -2148.78 8182.56 5209.44 8182.56 5209.44 87
(1-2) 计算指标 资本金财务内部收益率(%) 资本金财务净 现值(ic=15%) 12191 21.34
附表3 利润及利润分配表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 名称 营业收入 营业税金及附加 增值税 总成本费用 补贴收入 利润总额 弥补以前年度亏损 应纳税所得额 所得税 净利润 期初未分配利润 122203.1 51892.85 51892.85 51892.85 （单位：万元）
14 13392 9385.17 4006.83 4006.83 4006.83 39491.26 9385.17 4006.83 4006.83 4006.83 43097.41 合计 174096 3 13392 9375.9 4016.1 4016.1 4016.1 4 13392 9590.42 3801.58 3801.58 3801.58 3614.49 5 13392 9385.17 4006.83 4006.83 4006.83 6 13392 9385.17 4006.83 4006.83 4006.83 7 13392 9385.17 4006.83 4006.83 4006.83 8 13392 9385.17 4006.83 4006.83 4006.83 9 13392 9385.17 4006.83 4006.83 4006.83 10 13392 9385.17 4006.83 4006.83 4006.83 11 13392 9385.17 4006.83 4006.83 4006.83 28672.81 12 13392 9385.17 4006.83 4006.83 4006.83 32278.96 13 13392 9385.17 4006.83 4006.83 4006.83 35885.11 15 13392 7035.91 10642.06 14248.21 17854.36 21460.51 25066.66 88
12 13 14 15 16 17 18 18 19 20 可供分配的利润 提取法定盈余公积金 可供投资者分配的利润 应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 各投资方利润分配 投资方1 未分配利润 息税前利润 息税折旧摊销前利润 331240.6 5189.29 326051.3 326051.3 326051.3 52559.73 67722.72 4016.1 401.61 3614.49 3614.49 3614.49 4477.73 5209.44 7416.07 11042.75 14648.89 18255.04 380.16 400.68 400.68 400.68 21861.2 25467.35 400.68 400.68 29073.5 400.68 32679.65 400.68 32278.96 32278.96 32278.96 4006.83 5209.44 36285.8 400.68 35885.11 35885.11 35885.11 4006.83 5209.44 39891.95 400.68 39491.26 39491.26 39491.26 4006.83 5209.44 43498.1 400.68 43097.41 43097.41 43097.41 4006.83 5209.44 47104.25 400.68 46703.56 46703.56 46703.56 4006.83 5209.44 7035.91 10642.06 14248.21 17854.36 21460.51 25066.66 28672.81 7035.91 10642.06 14248.21 17854.36 21460.51 25066.66 28672.81 7035.91 10642.06 14248.21 17854.36 21460.51 25066.66 28672.81 4006.83 5209.44 4006.83 5209.44 4006.83 5209.44 4006.83 5209.44 4006.83 5209.44 4006.83 5209.44 4006.83 5209.44
附表4 财务计划现金流量表
序号 1 1.1 1.1.1 名称 经营活动净现金流量(1.1-1.2) 现金流入 营业收入 合计 67722.72 174096 174096 1 2 3 5209.44 13392 13392 4 5209.44 13392 13392 5 5209.44 13392 13392 6 5209.44 13392 13392 7 5209.44 13392 13392 8 5209.44 13392 13392 9 5209.44 13392 13392 10 5209.44 13392 13392 11 5209.44 13392 13392 （单位：万元）
12 5209.44 13392 13392 13 5209.44 13392 13392 14 5209.44 13392 13392 15 5209.44 13392 13392 89
1.1.2 1.1.3 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 3 3.1 3.1.1 3.1.2 补贴收入 其他流入 现金流出 经营成本 -7130.18 7130.18 7130.18 7130.18 7130.18 5130.18 8182.56 8182.56 8182.56 8182.56 8182.56 8182.56 0 8182.56 8182.56 0 8182.56 8182.56 0 8182.56 8182.56 0 8182.56 8182.56 0 8182.56 8182.56 0 8182.56 8182.56 0 8182.56 8182.56 0 8182.56 8182.56 0 8182.56 8182.56 0 8182.56 8182.56 0 106373.3 106373.3 -8148.78 8148.78 8148.78 8148.78 8148.78 2148.78 6000 营业税金及附加 增值税 所得税 其他流出 投资活动净现金流量(2.1-2.2) 现金流入 现金流出 建设投资 维持运营投资 流动资金 其他流出 筹资活动净现金流量(3.1-3.2) 现金流入 项目资本金投入 建设投资借款 -25464.94 25464.94 25464.94 16249.31 25464.94 17464.94 8000 -10185.98 10185.98 10185.98 4976.54 -4006.19 10185.98 10185.98 2000 90
3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 4 5 流动资金借款 债券 短期借款 其他流入 现金流出 各种利息支出 偿还债务本金 应付利润(股利分配) 其他流出 净现金流量 累计盈余资金 0 0 0 5209.44 461.63 4747.81 0 0 4006.19 205.25 3800.94 1203.25 1203.25 0 0 0 0 0 0 5209.44 16831.57 0 0 5209.44 22041.01 0 0 5209.44 27250.45 0 0 5209.44 32459.89 0 0 5209.44 37669.33 0 0 5209.44 42878.77 0 0 5209.44 48088.21 0 0 5209.44 53297.65 0 0 5209.44 58507.09 9215.63 666.88 8548.75 58507.09 58507.09 0 5209.44 6412.69 5209.44 11622.13
附表5 资产负债表
序号 1 1.1 1.1.1 1.1.2 名称 资产 流动资产总额 货币资金 应收账款 0 （单位：万元）
13 14 63295.17 53297.65 53297.65 1 8310.78 0 2 15827.71 0 0 3 25281.98 0 4 23226.83 1203.25 5 27233.67 6412.69 6412.69 6 31240.5 11622.13 11622.13 7 35247.33 16831.57 16831.57 8 39254.17 22041.01 22041.01 9 43261 27250.45 27250.45 10 47267.83 32459.89 32459.89 11 51274.67 37669.33 37669.33 12 55281.5 42878.77 42878.77 15 67302 58507.09 58507.09 59288.34 48088.21 48088.21 0 1203.25 91
1.2 1.3 1.4 在建工程 固定资产净值 无形及其他资产净值 负债及所有者权益 (2.4+2.5) 流动负债总额 短期借款 应付账款 建设投资借款 流动资金借款 负债小计 (2.1+2.2+2.3) 所有者权益 资本金 资本公积 累计盈余公积金 累计未分配利润 资产负债率(%) 8310.78 15827.71 11436.79 13845.18 22023.58 20820.98 19618.37 18415.76 17213.16 16010.55 14807.95 13605.34 12402.73 11200.13 9997.52 8794.91 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.3 2.4 2.5 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 8310.78 15827.71 25281.98 25282.62 29289.45 33296.29 37303.12 41309.95 45316.79 49323.62 53330.45 57337.29 61344.12 65350.95 69357.79 6162 6162 2148.78 2148.78 74.14 8548.75 8548.75 7278.96 7278.96 54.01 3800.94 3800.94 21481.04 17464.94 401.61 3614.49 15.03 0 0 25282.62 17464.94 781.77 7035.91 0 0 0 29289.45 17464.94 1182.45 10642.06 0 0 0 33296.29 17464.94 1583.14 14248.21 0 0 0 37303.12 17464.94 1983.82 17854.36 0 0 0 41309.95 17464.94 2384.5 21460.51 0 0 0 45316.79 17464.94 2785.19 25066.66 0 0 0 49323.62 17464.94 3185.87 28672.81 0 0 0 53330.45 17464.94 3586.55 32278.96 0 0 0 57337.29 17464.94 3987.24 35885.11 0 0 0 61344.12 17464.94 4387.92 39491.26 0 0 0 65350.95 17464.94 4788.6 43097.41 0 0 0 69357.79 17464.94 5189.29 46703.56 0
附表6 借款还本付息计划表 （单位：万元）
92
序号 名称 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 银行1 期初借款余额 期初本金累计 当期借款 当期应计息 当期还本付息 其中：还本 付息 年末借款余额 偿债备付率 利息备付率 合计 1 2 6162 6000 2000 386.75 8548.75 3 8548.75 8000 461.63 5209.44 4747.81 461.63 3800.94 1 9.7 4 5 0 8000 6 0 8000 7 0 8000 8 0 8000 9 0 8000 10 0 8000 11 0 8000 12 0 8000 13 0 8000 14 0 8000 15 18511.69 110000 8000 1215.63 9215.63 8548.75 666.88 18511.69 6162 6000 162 3800.94 8000 0 8000 205.25 4006.19 3800.94 205.25 0 1.3 19.52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 29.22
93
附表7 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
序号 名称 1 1. 1 营业收入 门诊收入营业收入 单价 数量 销项税额 89856 449.28 0 0 0 0 0 468 6912 200 34.56 0 0 0 0 0 （单位：万元）
14 13392 6480 180 36 6912 200 34.56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6912 200 34.56 合计 174096 84240 3 13392 6480 180 36 4 13392 6480 180 36 6912 200 34.56 0 0 0 0 0 5 13392 6480 180 36 6912 200 34.56 0 0 0 0 0 6 13392 6480 180 36 6912 200 34.56 0 0 0 0 0 7 13392 6480 180 36 6912 200 34.56 0 0 0 0 0 8 13392 6480 180 36 6912 200 34.56 0 0 0 0 0 9 13392 6480 180 36 6912 200 34.56 0 0 0 0 0 10 13392 6480 180 36 6912 200 34.56 0 0 0 0 0 11 13392 6480 180 36 6912 200 34.56 0 0 0 0 0 12 13392 6480 180 36 6912 200 34.56 0 0 0 0 0 13 13392 6480 180 36 15 13392 6480 180 36 1. 2 住院部营业收入 2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 单价 数量 销项税额 营业税金与附加 营业税 消费税 城市维护建设税 教育费附加 增值税 6912 200 34.56
94
附表8 总成本费用估算表
序号 名称 1 2 3 4 5 5.1 5.2 5.3 6 7 8 9 9.1 9.2 9.3 10 外购原材料费 外购燃料及动力费 工资及福利费 修理费 其他费用 其他制造费用 其他营业费用 其他管理费用 经营成本(1+2+3+4+5) 折旧费 摊销费 利息支出 长期借款利息 流动资金借款利息 短期借款利息 总成本费用合计 其中:可变成本 固定成本 合计 78343.2 2470 14227.2 11332.88 1560 5222.88 4550 106373.3 15162.99 666.88 666.88 122203.1 80813.2 41389.95 （单位：万元）
14 6026.4 190 1094.4 871.76 120 401.76 350 8182.56 1202.61 0 0 0 0 9385.17 6216.4 3168.77 9385.17 6216.4 3168.77 3 6026.4 190 1094.4 871.76 120 401.76 350 8182.56 731.71 461.63 461.63 9375.9 6216.4 3159.5 4 6026.4 190 1094.4 871.76 120 401.76 350 8182.56 1202.61 205.25 205.25 9590.42 6216.4 3374.02 5 6026.4 190 1094.4 871.76 120 401.76 350 8182.56 1202.61 0 0 6 6026.4 190 1094.4 871.76 120 401.76 350 8182.56 1202.61 0 0 7 6026.4 190 1094.4 871.76 120 401.76 350 8182.56 1202.61 0 0 8 6026.4 190 1094.4 871.76 120 401.76 350 8182.56 1202.61 0 0 9 6026.4 190 1094.4 871.76 120 401.76 350 8182.56 1202.61 0 0 10 6026.4 190 1094.4 871.76 120 401.76 350 8182.56 1202.61 0 0 11 6026.4 190 1094.4 871.76 120 401.76 350 8182.56 1202.61 0 0 12 6026.4 190 1094.4 871.76 120 401.76 350 8182.56 1202.61 0 0 13 6026.4 190 1094.4 871.76 120 401.76 350 8182.56 1202.61 15 6026.4 190 1094.4 871.76 120 401.76 350 8182.56 1202.61 0 0 9385.17 6216.4 3168.77 9385.17 6216.4 3168.77 9385.17 6216.4 3168.77 9385.17 6216.4 3168.77 9385.17 6216.4 3168.77 9385.17 6216.4 3168.77 9385.17 6216.4 3168.77 9385.17 6216.4 3168.77 9385.17 6216.4 3168.77
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附表9 固定资产折旧费估算表
序号 名称 1 2 4 建筑工程费 原值 当期折旧费 净值 医疗设备及工器具购置安装费 原值 当期折旧费 净值 合计 原值 当期折旧费 净值 合计 （单位：万元）
14 15 944.18 7972.86 258.42 822.06 23957.9 1202.61 8794.91 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 19877.51 12094.23 11904.66 574.48 7783.28 944.18 944.18 944.18 944.18 944.18 944.18 944.18 944.18 944.18 10805.4 258.42 1597.33 23957.9 1202.61 944.18 9861.22 258.42 1338.91 23957.9 1202.61 944.18 8917.04 258.42 1080.48 23957.9 1202.61 9997.52 169510 11519.76 18358.86 17414.67 16470.49 15526.31 14582.13 13637.95 12693.76 11749.58 4080.39 3258.33 29246.13 2482.66 157.24 2325.43 258.42 3147.88 23957.9 1202.61 258.42 2889.45 23957.9 1202.61 258.42 2631.03 23957.9 1202.61 258.42 2372.61 23957.9 1202.61 258.42 2114.18 23957.9 1202.61 258.42 1855.76 23957.9 1202.61 1597.73 258.42 3664.73 23957.9 1202.61 258.42 3406.3 23957.9 1202.61 23957.9 14576.89 15162.99 731.71 198756.2 13845.18 22023.58 20820.98 19618.37 18415.76 17213.16 16010.55 14807.95 13605.34 12402.73 11200.13
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97
委 托 书
根据相关法规及建设项目立项要求，现委托贵单位为某医院建设项目项目编制可行性研究报告。
委托单位：XX县人民医院
联 系 人 ：
附图1 XX县某医院建设项目地理位置图
附图2 某医院建设项目平面布置图
附图3 某医院建设项目效果图
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