2013年度企业内部控制评价控制测试工作底稿
部门名称：一级模块名称：二级模块名称：三级流程名称及编号：一控制测试文档编码二测试开展情况三
抽样标准1、抽样方法2、样品数量描述3、样品涉及期间4、抽样另选控制测试步骤控制点编号C02.C03.C04.C05步骤一步骤二步骤三步骤四步骤五步骤六安质环保部安全质量环保安全质量管理安全教育已安全技术交底SQE01.05FCGG-AZHBB-5被测试部门安质环保部测试日期2013-11-24编制人审阅人日期日期简单随机抽样本年度12个月，全年发生样本总体12份，按照固定频率控制活动规则确定样本量，抽取12个样本.2013年6月1日至2013年11月30日N/A控制点内容据公司安全质量管理办法，进行“三级”安全和安全技术交底的程序、方法及过程进行规范管理项目部安全质量环保部安全人员员对安全教育和安全技术交底的内容进行准备，实行“三级”安全教育。一级安全教育的主要内容项目安全总监受公司的委托，进行一级安全教育；项目安质环保部部长进行二级安全教育；工班班长或作业队队长进行三级安全教育安全教育人（安全技术交底人）和接受安全教育人（接受安全技术交底人）分别进行签字确认。项目部作业人员在日常工作中，严格按接受教育和交底的内容执行，遵守规章制度，确保施工安全。项目部安全质量环保部人员要对作业人员的日常工作进行监督指导，对违反法律、法规、规章制度，安全操作规程等的情况进行及时项目部安全质量环保部安全人员将“三级”安全教育记录卡、（ ）安全技术交底资料存档，确保安全教育及安全技术交底资料可查四
五
控制测试结论样本序列号根据下面的测试，我们认为：控制有效步骤号异常情况说明支持性文档编号
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