QESR9.2-03 NO: 审核日期: 年 月 日
过程名称 .过程涉及文件 标准条款要求 5.2 QES方针 6.2 QES目标 4.4 QES体系及过程 P4目标策划 过程主要负责人 QESP6.2-01 QES目标分解及监测方案 QESP6.3-01变更策划控制程序 方法、内容 与相关人及负责人面谈、询问对方针的理解及目标分解实际情况 查看体系文件受控情况以及记录的填写 记录 经过面谈、相关人员的了解掌握方针和目标 文件受控、记录的完整 已规定记录 评价 √ √ √ √ 6.1应对风险机遇措施 QESP6.1-01风险机遇控制程序 QES6.2 6.3变更的策划 S:8.1.3变更管理 过程特性: 是否明确执行者? 是否已定义过程? 过程是否已经被文件化? 是否已明确过程相关接口? 过程是否已经被监控? 是否保持了记录? QESP6.2-01 QES目标分解及监测方案 已规定记录 QESP6.3-01变更策划控制程序 是 √ √ √ √ √ √ 否 下述有关支持过程(风险)问题是否已明确 使用什么(材料、设备) 有谁进行(技能、培训) 使用哪些主要标准?(测量、评估) 如何进行?(方法、技术) 是 √ √ √ √ 否 序号 问题 审核记录 ●公司战略宗旨,法律法规顾客要求,股东及的要求●内部需求、经营计划、质量环境方针目标、公司发展●竞争对手资料●行业背景资料/信息●以往绩效数据●内外部审核结果 ●过程绩效指标统计●组织动态变化环境、供方及合作伙伴发展预测、各过程风险机遇的评审,管理体系及过程,利益相关方需求期望及变化,顾客感受监测,交付业绩,供方交付业绩;产品:产量、质量、环境、健康安全、不合格、报废等,服务。 各项输入资料基本有效受控。 质量环境目标分解及监测,有记录 目标分解、展开、监测统计分析 评价 符合 不符合 1 开展过程活动的条件(本过程的输入) √ 2 3 4 各项输入是否有效/受控? 输入的关键要求是什么?有否记录? 过程中主要活动或开展的主要工作? √ √ √ 内部审核检查表
QESP6.2-01 QES目标分解及监测方案 QESP6.3-01变更策划控制程序 过程规范●经营计划、目标策划●竞争对手分析 ●以往绩效趋势分析●行业背景分析 模拟可行性如何开展?(方法、程序、分析,●实施\\跟踪\\评审\\修订●过程实际绩效的统计√ 相应的技术) 分析 ●产能分析\\前置时间分析●平面布置评价\\过程流程评价。新风险评估,风险应对。组织环境变化●价值分析/价值工程,平衡记分卡,SWOT,SWART,4W1H,KPI。比较、测量、分析、预测、开拓;体系变更策划规范,利益相关方需求变更论证分析. 使用什么方式开展这些活动?(开展活动所需要的材料、设备等) 活动由谁来进行,他的能力、技能要求是否给出明确规定? 表明这些人员具备规定能力和技能的证据? 当能力和技能不足时是否进行了培训或是否有相应的培训计划? 电话;计算机/网络;办公设备;会议室,内/外部经营数据 高层、环安部、品管部 各部门 上岗证。 √ 5 6 7 8 9 √ √ 能力充足,并得到确定 ●中长期年度经营计划及分解计划:包括销售、质量环境目标、生产、采购、培训、技术开发、人力资源开发、设备、劳动安全、质量成本、顾客满意度等计划 ●质量环境健康安全方针目标及其衡量方法、完成情况 ●过程有效性结论●生产成本●改进建议/措施,纠正措施,●风险及控制措施.资源的再获得:机构、人员、工艺、技术、设备、设施、环境因素、危险源、材料、信息等;职权分配与再分配;体系、过程的变更;体系的完整性。数据分析评价报告 公司;可追溯 √ 10 过程活动的结果?(即过程的输出) √ 输出的去向?是否可以11 追溯? √ 12 相应的输出及传递证据? 抱怨记录、EMAIL等 QESR6.2-01 QES目标管理流程及实施 QESR6.2-02 QES 目标实施策划表 QESR6.2-03 ES管理方案 √ QESR6.2-04 QES管理方案实施检查表 QESR6.3-01 QES管理体系变更处理单 QESR6.3-02 ES变更评价表 ◆目标策划及时率100% 更改及时率100% √ 对过程的有效性和效率13 设定了哪些测量、评价指标? 内部审核检查表
如何监测测量、评价指标? 有否记录? QESR9.1-08目标完成情况统计: 目标策划及时率100% 更改及时率100% 每月统计,有记录 对测量、评价指标进行了适当的分析,有证据 14 是否对这些测量、评价指标的统计数据进行了分析?有否证据? 是否对影响测量、评价指标水平的主要因素采取15 了相应的改进措施?跟踪检查结果? √ 有改进措施,效果确定 √ 16 其他: 部门负责人
其他相关文件均符合要求 审核员 √
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