职业健康安全管理体系实施和运行管理控制程序
1 目的
根据管理方针、目标和指标，策划重要环境因素和重大危险源的控制过程，确保管理体系在规定的条件下运行。 2 适用范围
适用于公司环境与职业健康安全管理体系实施和运行的管理。 3 职责
3.1 技安环保处负责策划重要环境因素和重大危险源的控制过程，负责组织编制相关的作业文件并组织实施； 3.2 各部门负责实施与本部门相关的作业文件； 3.3 人力资源部负责对作业文件的培训；
3.4 技术中心负责产品和过程开发所涉及到环境与职业健康安全的要求；
3.5 发展计划部负责工程项目与公司绿化保洁等相关方环境与职业健康安全的管理；
3.6 采购部负责对物资仓储实施环境与职业健康安全归口管理； 3.7 品质管理部负责实验室环境与职业健康安全的归口管理； 3.8 保卫处负责作好消防和机动车辆的安全管理。 4 工作程序 4.1 作业流程见附件 4.2 总要求
4.2.1 技安环保处组织确定公司的生产活动、产品和服务中与重要
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环境因素和重大危险源相关的运行活动，并对其编制作业文件，在文件中规定运行标准；按《安全检查制度》督促检查各单位安全操作规程的执行情况，填写《安全及现场管理检查记录》。公司各单位发生员工因工伤亡事故，必须及时报告公司领导，同时书面报告技安部门按《伤亡事故管理办法》执行。
4.2.2 人力资源部按技安环保处编制的作业文件培训需求拟定培训计划，组织相关人员学习，使员工理解并遵照各类管理规定与作业指导的要求进行操作。
4.2.3 在生产及非生产活动中各相关人员应严格按照各种生产规范及作业指导书进行操作，以减少废水、废气、噪声、废物、化学品、资源消耗等环境影响，技安环保处，生产承制单位定期进行检查，填写《环保检查记录表》，职能部门检查填写《职能部门环境、职业健康安全检查表》。劳动保护用品的发放和使用按《劳动保护用品管理办法》执行。
4.2.4 设备能源处依照工艺设施管理规定加强对各类设备的维护，设施操作岗位员工对于生产设施，进行定期保养，确保设施的正常运行；重点加强特种设备、废水处理设备、除尘设备的管理。用电过程的管理按《动力管理线管理办法》和《安全用电与临时线管理办法》规定执行。
4.2.5作好特种设备和特种作业的安全管理，特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械等。按《特种设备管理办法》规定执行。
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4.2.6 涉及高空作业、带电作业、禁火区内动火作业、有中毒或窒息危险的作业等，按《危险作业审批办法》规定执行。
4.2.7 涉及各类危险化学品的管理和使用的岗位员工，应加强生产过程管理，使现场的各类危险化学品处于受控状态。
4.2.8 对生产和管理过程中产生的各类废弃物，各岗位均应根据本程序规定进行有效管理。
4.2.9 技术中心在产品开发和过程开发中应考虑对环境与职业健康安全有影响的因素。
4.2.10 由保卫处作好消防和机动车辆的安全管理。消防和交通安全管理工作按《消防安全管理责任制》、《消防安全管理制度》、《厂区通行管理办法》规定执行。 4.3 废水处理管理
4.3.1 公司目前产生的废水主要有：表面处理废水、变速箱零件清洗与冷却废水，喷砂除尘废水及生活废水。
4.3.2 表面处理废水、变速箱零件清洗废水分别设置水处理系统，经净化后达到政府许可证指标后外排。
4.3.3 公司生活废水由生化池处理后达标排放。
4.3.4 废水处理设施的维护保养管理纳入公司的设备设施同步管理。
4.3.5 废水处理设备设施的现场应公布（或保存）工艺流程、安全技术操作规程。 4.4 废气管理
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4.4.1 公司目前产生的废气主要有：锅炉烟气、加热炉烟气、喷砂含尘气体、理化试验中形成的化验废气、汽车尾气；
4.4.2 锅炉烟气、喷砂含尘气体、理化试验中形成的化验废气分别设置废气净化系统，加热炉烟气经高空排放，对于汽车尾气公司按地方政府的要求进行定期年检，确保尾气排放达标。
4.5 有关污染物的监测和治理设备的管理按《污染物监测与排放管理办法》和《污染物治理设备设施维护管理办法》执行。 4.6 危险化学品管理
4.6.1 公司现有的主要化学品有：用于机加工的润滑油、液压油、切削液类，用于产品质量检验的化学分析类，用于表面处理的酸、碱类，用于水处理的药剂类。
4.6.2 危险化学品的管理《危险化学品安全技术说明书》和《危险化学品管理办法》 4.7 废弃物管理
4.7.1 本公司的废弃物主要有：废金属、废化学品包装容器、水处理污泥、废电池、废日光灯管、含油棉纱、含油手套、废包装箱类和一般生活垃圾。
4.7.2 废弃物按照《危险废弃物控制管理办法》执行。
4.7.3 废弃物的处理原则是分类收集、无害化处理，危险废物交有资质的单位处置。
4.7.4 车间现场应有专门的分类的垃圾箱用来区分存放一般废弃物与危险废弃物，并作出明显的标识，废弃物严禁露天存放。
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4.8 相关方管理
4.8.1 公司的相关方类别有：标准和产品中涉及重要环境因素和重要危险因素原辅料供应商、配套供应商、危险化学品供应商、运输服务方、建筑施工方和各类废弃物处置相关方；
4.8.2 对于原辅料供应商、配套供应商、化学品供应商、运输供应商、物流供应商由采购配套部、销售公司和发展计划部施加环境影响； 4.8.3 对于建筑施工方和各类废弃物处置相关方分别由发展计划部、采购配套部、技安环保处施加影响；
4.8.4 对各类相关方施加影响的具体要求，和实施步骤见《对相关方环境与职业健康安全影响》。 4.9 工程改造项目管理
4.9.1 建设项目环境与职业健康安全管理的原则是：符合国家的产业政策；在项目的可行性研究阶段充分考虑实施对环境无污染或较少污染的工艺技术；认真实施建设项目环境影响评价制度和验收制度；安全预评价导则；安全验收评价导则；建设项目的污染物治理设施职业健康安全与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，按《“三同时”评审管理办法》执行。
4.9.2 项目管理部门承担建设项目的环境保护管理，见《建设项目环境保护管理办法》。 4.10 绿化保洁管理
4.10.1 公司的绿化保洁管理由公司发展计划部承担；
4.10.2 厂区绿化的环境保护原则是：不使用国家明令禁止使用的农
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药；
4.10.3 厂区保洁的环境保护原则是：分类收集各类废物，以便于废物的回收和无害化处理；不乱倾倒保洁废水，实施清污分流的国家法律。
4.11 物资仓储管理
4.11.1 公司的各类库房包括：原料库房、配件库房、半成品库房、化学品库房、废旧物资库房；
4.11.2 各类库房的环境保护原则是：分类放置，标识清楚，设置防火、防盗、防高温、防泄漏、防倾倒措施，保持通风，准备必要的防泄漏应急物资。 4.12 实验室管理
4.12.1 公司的实验室包括：品质管理部的产品和原料分析试验室，锅炉水质分析试验室，技术中心的产品开发试验室；
4.12.2 实验室环境保护管理的主要内容为各类化学品的储存和废弃物管理；产品试验过程中产生的有害物的净化管理；
4.12.3 品质管理部对实验室环境与职业健康安全的管理实施细则具体见《危险化学品安全技术说明书》等。
4.13 职业健康管理工作按《职业健康管理工作流程》规定，按照职业健康安全管理标准作业现场噪声、粉尘、有毒有害因素进行检测。对从事有毒有害作业的人员定期进行健康体检，按《职业健康防治管理办法》开展职业健康监护工作，直接从事有害健康作业人员的保健津贴按《保健津贴管理办法》规定执行。
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4.14 安全管理、预防、评估工作按《安全预防管理办法》、《安全管理工作流程》、《安全管理评估流程》规定执行，环境管理、评估工作按《环境管理工作流程》《环境管理评估流程》规定执行。 5 相关文件
5.1 《安全检查制度》 5.2 《危险作业审批办法》 5.3 《危险化学品安全技术说明书》 5.4 《特种设备管理办法》 5.5 《伤亡事故管理办法》 5.6 《动力管理线管理办法》 5.7 《“三同时”评审管理办法》 5.8 《安全用电与临时线管理办法》 5.9 《劳动保护用品管理办法》 5.10 《保健津贴管理办法》 5.11 《职业健康防治管理办法》 5.12 《建设项目环境保护管理办法》 5.13 《危险废弃物控制管理办法》 5.14 《危险化学品管理办法》 5.15 《污染物监测与排放管理办法》 5.16 《消防安全管理责任制》 5.17 《消防安全管理制度》
5.18 《污染物治理设备设施维护管理办法》
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5.19 《厂区通行管理办法》 6 管理记录
6.1《重要环境因素信息表》 6.2《重大危险源风险控制表》 6.3《安全及现场管理检查记录》 6.4《环境保护检查记录》
6.5《职能部门环境、职业健康安全检查记录》 7 工作流程
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实施与运行管理控制作业流程技安环保处人力资源部设备能源处保卫处发展计划部表单重要环境编写实施与运行管理性文件因素信息表重大危险源风险控制表实施与运行管理性文件的培训需求拟定培训计划安全检查制度 危险作业审批办法职业健康安全检查记录组织实施与运行管理性文件的培训危险化学品安全技术说明书特种设备管理办法环境保护检查记录伤亡事故管理办法 执行实施与管理性文件.关注重要环境因素和重大危险源的控制动力管理线管理办法生产现场办公现场检查考核记录“三同时”评审管理办法》 安全用电与临时线管理办法 劳动保护用品管理办法保键津贴管理废水废气与固体废弃物排放的监控办法 职业健康防治管理办法建设项目环境保护管理办法危险废弃物控制管理办法危险化学品管理办法污染物监测与排放管理办法污染物治理设备设施维护管理办法青山公司厂区通行管理办法消防安全管理制度相关文件消防安全管理责任制重要环境因素的监测特种设备的检测对相关方的影响和监控持续改进SPS-TS文件
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