特殊过程控制程序

编 号 版 本 号 页 次 实施日期 最新修订日期 Q/JJ-ZG0211 A/0 1/3 07/05/2005 1.0 目的

对特殊生产过程中影响质量的各种因素实施有效控制，确保特殊工序处于质量规定的要求。

2.0 范围

适用于产品生产过程中的热处理、焊接、镀ENP和无损探伤的特殊工序的控制。

3.0 职责

3.1 技术部负责特殊工艺编制，并组织实施和监控。

3.2 生产部 负责按特殊工序控制的工艺文件及有关规定要求组织实施、监控和管理。

3.3 生产部负责对用于特殊工序的设备进行特殊监控和监督管理。 3.4 质量部负责对特殊工序过程的检验工作。

4.0 工作程序 4.1 热处理

4.1.1 基本要求

4.1.1.1 从事热处理操作的人员、质量检验人员，必须是经过培训合格的或其认可的人员。外协单位必须是具备操作资格的企业。

4.1.1.2 用于热处理的生产设备，应随时处于完好状态，一旦出现故障，应经修复合格后方可继续操作。每月必须对设备进行保养并记录保养情况。

4.1.1.3 用于特殊工序的检验、测量和试验设备应处于校准状态，保持校准精度。

4.1.1.4 特殊工序所使用的原材料，辅助材料，必须严格采购，严格实施进货检验。特殊工序使用的半成品必须是经检验合格的，绝不允许未经检验或检验不合格的半成品进行加工。 4.1.2 质量控制

4.1.2.1 热处理工艺文件，应明确规定以下内容：

a. 热处理工件的材料牌号；

b. 热处理设备及热处理种类（调质、退火等）；

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编 号 版 本 号 页 次 实施日期 最新修订日期 Q/JJ-ZG0211 A/0 2/3 07/05/2005 c. 热处理工艺参数（升温、保温、出炉温度、回火温度及各温度段的加热 时间等）和工艺曲线图；

d. 冷却方法及冷却介质。 4.1.2.2 热处理操作

a. 操作前，应根据工艺文件核对热处理件的图号、材料牌号，发现问题及 时反馈；

b. 热处理前，应首先熟悉图样和工艺文件、热处理部位和有关技术要求， 预先检查设备、仪表是否正常；辅助材料及工装是否齐备正常，正确保工艺实施；

c. 热处理操作人员应按工艺规定的工艺参数进行操作，随时注意测试仪表 的运行状况；

d. 按规定做好热处理记录，外协单位提供热处理参数圆盘纸。 4.1.2.3 热处理质量检验

a. 热处理检验人员应对操作过程的工艺执行情况进行监督、检查，并负责 报告操作过程中等异常状况并做好检验记录；

b. 对出现的不合格品，不能转入下道工资。

4.1.3 目前热处理由外协进行。公司按《采购控制程序》对其进行资格考核，并列入合格供方名单中，签订技术/质量协议。

a. 公司保存其设备鉴定和人员资格记录；

b. 对热处理工艺进行评定，公司保存《热处理工艺评定记录》。 4.2 焊接

4.2.1对焊接试件作工艺性的评定，填写《焊接工艺评定记录》，并记录焊接工艺中各参数，经评定合格后，完善焊接工艺编制作业指导书。

4.2.2 在焊接工艺评定的同时，包括对焊接设备的性能稳定性和适用性进行认可，并作好记录。

4.2.3 焊接材料<焊条>的控制

4.2.3.1 焊接材料<焊条>入库前，按《采购控制程序》和《特殊过程控制程序》实施，合格后由报验部门办理入库手续。

4.2.3.2 物资库有专人保管焊条，并分类作好标记<挂牌>有专门货架存放。 4.2.4 焊接工艺状态的控制

4.2.5 采用焊接工艺评定时认可的焊接设备。

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编 号 版 本 号 页 次 实施日期 最新修订日期 Q/JJ-ZG0211 A/0 3/3 07/05/2005 4.2.6 安排持证的合格焊工，填写《焊接操作记录》。

4.2.7 焊接操作人员按ASME IX卷实施资格认可，填写《焊工资格证书》，焊接检验员按公司培训大纲进行培训，考核合格上岗，在焊接实施过程中进行监控。 4.2.8 焊接的质量检验

4.2.8.1 焊工应对焊缝自验，目测焊缝应成型美观，无咬口现象，尤其是焊缝的收尾处，不能有明显的凹坑。

4.2.8.2 检验员按产品图纸技术要求及工序检验和试验的控制程序对焊缝进行检验。

4.2.9 焊接件经检验合格后，方可进行下道工序加工，如焊缝不合格，则按《不合格品控制程序》进行。 4.3 无损探伤

4.3.1无损探伤的协作单位必须持有国家有关主管部门颁发的资格证书。公司按《采购控制程序》对其进行资格考核，并列入合格供方名单中，签订技术/质量协议。

4.3.2 协作单位作出结论出具无损探伤报告。

4.3.3 协作单位提供的无损探伤报告，由质量部按技术文件／图纸技术要求规定进行校对，并将结果反馈报验部门。

5.0 引用文件

5.1《采购控制程序》（Q/JJ-ZG0209） 5.2《特殊过程控制程序》 （Q/JJ-ZG0211） 5.3《不合格品控制程序》（Q/JJ-ZG0219）

6.0记录 6.1

6.2《焊接工艺评定记录》 （Q/JJ-J0902） 6.3《焊接操作记录》（Q/JJ-J0905） 6.4《焊工资格证书》（Q/JJ-J0904）