第一章 概述
1.1项目名称、建设单位及法人代表
项目名称：5万吨/年轻钢结构、1万吨/压型彩板和重钢结构生产线项目
建设单位：葫芦岛渤船重工船舶修造总公司 法定代表人：葫芦岛渤船重工船舶修造总公司总经理 徐鸿国
1.2项目提出的背景及由来
随着我国现代化、城市化步伐加快，以及新技术、新材料的不断出现，国内建筑建材领域正在面临前所未有的变革，轻钢结构、重钢结构和彩钢板作为一种新型建筑材料和结构形式，以其重量轻、安装方便、安全环保、可塑性强的优势，得到越来越多的建筑商和用户的青睐，应用范围日渐广泛。
轻钢结构、重钢结构和彩钢板成为国家大力推广应用的新型建筑结构和墙体材料。1999年，国产高频轻型钢被列入建设部建材科技成果重点推广项目；国家建设部、国家冶金局联合制定了《国家建筑钢结构产业“十五”计划和2015年发展规划》（纲要）。日益
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旺盛的市场需求，良好的政策氛围及导向，为轻、重钢结构和彩钢板的产业化奠定了坚实基础。
葫芦岛渤船重工船舶修造总公司是一个以船舶修造、起重机、钢结构制造和安装及各类船用配套产品加工为主，多业共进，军民共举，多元化发展的现代化企业集团。该公司抓住轻钢结构及彩板建材升温，重钢结构应用日益广泛，国家大力支持推广的难得机遇，投资建设轻、重钢结构与彩板生产装置，无疑是适应市场发展的先见之举，具有良好的发展前景和巨大的市场潜力。
1.3可行性研究报告编制范围、编制依据及内容 葫芦岛市国际工程咨询中心受葫芦岛渤船重工船舶修造总公司委托，对该公司5万吨/年轻钢结构、1万吨/压型彩板和重钢结构生产线项目进行可行性研究，并提出可行性研究报告。
1.3.1可行性研究报告编制范围 本可行性研究报告编制范围为：
葫芦岛渤船重工船舶修造总公司拟投资建设的5万吨/年轻钢结构、1万吨/压型彩板和重钢结构生产线项目的生产设施、设备及其它生产配套附属设施，
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并考虑必要的办公生活设施，本可行性研究报告立足于建设单位目前规划建设规模内容，并为长达发展留有一定余地。
1.3.2编制依据
本可行性研究报告编制依据为：
国家建设部、国家冶金局《国家建筑钢结构产业“十五”计划和2015年发展规划》（纲要）；
国家一般工业项目可行性研究报告内容及深度的规范文件；
龙港经济技术开发区船用配套科技工业园区规划方案；
葫芦岛渤船重工船舶修造总公司关于年产5万吨钢结构、1万吨压型彩板和重钢结构生产线申请立项的报告；
葫芦岛渤船重工船舶修造总公司向葫芦岛市国际工程咨询中心编制本项目可行性研究报告的委托意见。
1.3.3可行性研究报告编制的主要内容
本可行性研究报告的主要内容为：根据国家对一般工业项目可行性研究的内容及深度要求，依据建设
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单位的委托意见，对葫芦岛渤船重工船舶修造总公司5万吨/年轻钢结构、1万吨/压型彩板和重钢结构生产线项目建设的必要性、可行性进行分析论证；对项目产品市场前景提出预测意见；对工程选址、建设方案、技术方案、工程方案、产品方案、设备选型等提出方案意见，对项目进行初步投资估算，提出项目经济评价、财务分析、社会效益分析意见，在此基础上作出结论建议。
1.4项目概况
葫芦岛渤船重工船舶修造总公司在充分市场调查论证基础上，从企业长远发展出发，依托企业雄厚的机械加工设备能力和技术水平，拟在葫芦岛市龙港经济技术开发区（龙港区）船用配套科技工业园区内建设年加工能力5万吨的钢结构生产线、年加工能力1万吨的压型彩板生产线和年加工能力8万吨的重钢结构生产线。项目总占地面积约149320平方米（约224亩），生产及附属设施建筑面积77200平方米。
项目估算总投资15000万元人民币，其中固定资产投资12000万元，铺底流动资金3000万元。资金来源为建设单位自筹54.7%，申请银行贷款45.3%。
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本项目具有良好的市场预期和效益前景，预测项目投资利润率28.1%，财务内部收益率36.7%，项目投资回收期为3.88年（含建设期2年）。
项目建设期为两年，于2003年8月开工建设，2005年8月竣工投入运行。
项目计划分两期完成。
一期工程于2003年8月至2004年8月完成，主要建设5万吨/年轻钢结构生产线、1万吨/年压型彩板生产线，建设厂房及附属设施42200平方米。一期工程总投资8849万元，其中固定资产投资6849万元，铺底流动资金2000万元。
二期工程于2004年8月至2005年8月完成，主要建设8万吨/年重钢结构生产线，建设厂房及附属设施35000平方米。二期工程总投资6151万元，其中固定资产投资5151万元，铺底流动资金1000万元。
第二章 建设单位基本情况
本项目建设单位为葫芦岛渤船重工船舶修造总公司，该公司隶属于渤海船舶重工有限责任公司。
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渤海船舶重工有限责任公司是中国船舶重工集团公司所属骨干企业之一，前身是辽宁渤海造船厂，2001年7月经债转股后由中国船舶重工集团公司共同投资组建，是我国集造船、修船、钢结构加工、冶金设备和水电设备制造于一体的大型现代化企业和国家级重大技术装备国产化研制基地。公司占地360万平方米，注册资金10.27亿元人民币，拥用中国最大的七跨式室内造船台，10万吨级半坞式船台，可建造17万吨级以下各类船舶，年造船能力30万吨。
本项目建设单位原为渤海船舶重工有限公司配套分厂，1978年组建为渤船重工船舶修造总公司，是一个以船舶修造、起重机制造、钢结构加工、安装及各类船舶配套产品生产的多元化集团式现代企业。
公司位于原渤海造船厂厂区西南侧滨海地带，法定地址为辽宁省葫芦岛市锦葫路132号，法定代表人为公司总经理徐鸿国。公司现有员工2000人，其中工程技术人员占5%，拥用子公司及分支机构十余个。
公司以中小型船舶修造和为主厂大型船舶配套为主业，拥有3000吨级滑道式坞道，32吨大跨度龙门起重机、20000平方米装焊场地、现代化钢材预处理
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设备、数控火焰等离子切割机等先进设备。多年来，为全国各地批量建造钢质远洋渔船、大型沿海旅游船、海上税收船及渔政执法船、海上油田洗井作业船、原油运输等各类船舶上百艘，并参与主厂多艘万吨轮船体分段建造。
该公司以雄厚的技术力量和良好的业绩，分别获得国家农业部“全国渔业船舶建造、修理企业认证资格”和辽宁省劳动厅起重机制造、安装、修理安全认证许可，并获得新时代认证中心颁发的ISO9002质量认证证书。
目前, 渤船重工船舶修造总公司正在筹划投资10亿元迁址建设新厂工程,以解决生产海域狭小问题,发展成为大型船舶制造、维修企业，发展前景十分广阔。
第三章 项目建设的必要性
3.1有利于建设单位拓展发展领域
葫芦岛渤船重工船舶修造总公司是以船舶修造和为集团公司造大船配套的制造企业。走军民品并举，涉船与非船产品共同发展之路，是该企业多年逐步发展壮大的基本经验之一。轻钢结构、重钢结构和彩钢
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板具有船舶构造和民用建筑的双重用途，既是船舶舾装的重要组件，又是国家大力推广具有广泛发展前景的新型建筑材料，是一个潜力巨大的新兴制造工业领域。本项目建设并投入运营，对于提高葫芦岛渤船重工船舶修造总公司为集团公司造船配套能力，扩大产业规模，拓宽加工领域，延展市场空间都具有十分重要意义。
3.2有利于优化地区产业结构
葫芦岛市是以石化、冶金、造船机械和电力能源为主的国家重要传统工业基地，依托优势产业，发展“两高一深”工业，优化产业结构是全市“十五”乃至于更长时期的重要发展战略之一。为实现这一目标，葫芦岛市分别建立了国家级专利技术园区、精细化工工业园区和龙港经济开发区船用配套科技工业园区，本项目为船用配套科技工业园区重点发展的骨干项目之一。葫芦岛渤船重工船舶修造总公司投资兴建5万吨/年轻钢结构、1万吨/压型彩板和重钢结构生产线项目将为全市工业结构完善调整带来多重积极影响。一方面可以大幅度提高船舶制造配套能力，为本市造船工业做大做强奠定良好基础，另一方面培育新型钢
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结构建材工业，填补全市加工工业的空白，使新型建材工业与传统工业在高科技基础上形成对接和结合，是一项影响广泛的多赢工程。此外，发展钢结构和彩板加工工业，将在一定程度上带动地区建筑材料革命，对于加快城市建设步伐，提高城市建筑质量水平，营造丰富多彩的城市建筑风格都具有十分积极的作用。
3.3有利于扩大就业空间
葫芦岛市是东北老工业基地的重要组成部分之一，整体经济呈现重化工业主导结构特征，国有大中型企业集中，面临的改革调整任务繁重。受经济结构影响，目前全市下岗、失业及其它待就业人员数量巨大，社会就业压力十分沉重。葫芦岛渤船重工船舶修造总公司5万吨/年轻钢结构、1万吨/压型彩板和重钢结构生产线项目，是一个具有技术密集型和劳动密集型双重特点的新兴加工业，项目测算新增员工1900人左右，是近年来吸纳劳动力最多的新建项目之一，项目投资运行后，新增岗位可降低葫芦岛市城市失业率0.6个百分点，从缓解地区就业压力，提高城市居民收入，增强地方财力等综合社会效益考虑，项目实施非常重要。
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第四章 产品市场前景预测
4.1钢结构及彩板主要用途及发展现状
钢结构（重钢结构、轻钢结构）和彩板是以钢结构框架辅以压型彩板或夹芯彩板为材料，由门式钢架衍化而成的新型建筑结构，是二十世纪九十年代以来得到全球广泛公认的最具发展潜力的新型建筑材料，代表着当今和未来建筑和建筑材料的发展趋势。钢结构已被广泛应用于高速公路、大跨度桥梁、船舶舾装、现代化厂房、大型体育、会展、商业中心等建筑，近年来又向民用建筑领域迅速扩展。
经过国内广泛试验研究，钢结构及彩板用于公、民建筑具有独特发展优势，其综合经济效益大大优于一般传统建筑体系。钢结构与其他结构─砖混结构、砼结构相比，在使用功能、设计、施工及综合经济方面都具有优势，主要体现在：钢结构建筑具有良好的空间感，能合理布置功能区间。利用钢材强度高的特点，设计可采用大开间布置，使建筑平面能够合理分隔，灵活方便，适合创新、弹性设计的住宅结构体系。
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自重轻、抗震性能好。相同建筑面积的建筑楼层，可减轻重量近30%，六层轻钢结构住宅的重量，仅相当于四层砖混结构住宅的重量，而且钢材具有延展性，能比较好地消耗地震能量，有利于高层建筑抗震，并且施工方便，工期短。由于现场作业量小，对周围环境污染少，其节能指标可达50%以上，属绿色环保型建筑体系。
施工机械化程度高，大大加快了施工进度，工期可缩短1/3以上。此外，钢结构住宅具有综合造价低、符合住宅产业化和可持续发展要求的特点，钢结构适宜工厂化大批量生产，工业化程度高，并且能将设计、生产、施工一体化，提高住宅产业化的水平。
特别重要的是，重钢结构一直是船舶制造的重要组成部分之一，广泛应用于船用甲板机械、船用起重机械、船用组合模块、船用舾装件及其它船用钢结构件等。
正是由于钢结构上述独特优势，得到了船舶制造厂和建筑商的普遍青睐及各国政府的大力推广。2002年初，国家建设部将钢结构作为绿色环保型建筑进行推广，将其纳入《国家建筑钢结构“十五”计划》。有
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关部门专制定了《钢结构建筑技术规程》、《压型钢板拱壳结构技术规程》，钢结构建材生产和应用已经步入加速发展的快车道。
4.2钢结构和彩板市场需求现状及预测
随着钢结构原料来源—钢产量迅速扩大，钢结构建筑技术日臻完善，钢结构及彩板需求在全球范围内迅速升温，在我国正在进入需求膨胀期。钢结构及彩板主要需求主体是建筑企业及大型企事业单位，建筑业的快速发展成为钢结构与彩板需求攀升的主要动因，有关资料显示，我国目前每年建筑面积在10亿平方米左右，并且以年均15%左右的速度递增。一些地区正在和筹划建设的高层建筑、大跨度桥梁、超高型塔式建筑等一般均采用重钢结构承重与轻钢结构及彩钢板组合结构形式，已经成为未来大型建筑结构和建材的发展趋势。
同时，重钢结构作为军、民用船舶重要组成部分，市场需求也相当旺盛。目前，我国年船舶制造总量600万载重吨左右，共消耗船用钢材300多万吨，其中重钢和轻钢结构件占18%左右。截止2004年中，全国各船舶制造企业握有船舶定单2500万载重吨左右，所需
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钢结构件将达225万吨，船用重钢结构市场需求相当广阔。
鉴于我国目前城市化、工业化水平现状及发展预测，这种建筑高增长的态势将保持数十年以上。而且同国外发达国家相比，我国建筑用钢总量偏低，目前日美及欧洲国家各类建筑钢结构比例已达50%以上，而我们90%以上还是钢筋混凝土结构，年消耗量仅仅650万吨左右，不足整个钢产量的3%，同发达国家10%的比例相差甚远。如果按照发达国家建筑50%采用钢结构现状计算，我国钢结构需求量应2000万吨/年左右。
同时，钢结构和彩板应用领域不断拓宽，为本项目产品市场需求增长创造了新的空间。如北京2008年奥运会场馆，2010年上海世博会等一批世界知名的标志性建筑都将采用轻钢和彩板结构。随着经济社会发展水平的提高，一个大规模城市建设改造高潮正在到来，钢结构和彩板的需求量将以20%以上年均速度递增。预计到2005年，全国钢结构需求量将在1300万吨左右，彩涂钢板需求量可达500万吨左右。
4.3钢结构和彩板生产供应现状及预测
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由于国内钢结构步入市场成长期，为钢结构生产创造了较长时间发展机遇。总体看，国内钢结构生产仍处于起步阶段，2003年用于建筑的轻钢结构约800万吨，其中压型彩板产量在300万吨左右。国内轻钢结构和彩板市场呈国产产品与国外产品两分天下局面，而国内重钢结构的生产规模更为有限。国外代表当今世界轻钢结构最先进水平的是美国MONOTECH公司的BUILKDING建筑体系和美国西海岸EICHER建筑体系；澳大利亚BHP公司实施中国本土化产品和服务战略，在华生产销售彩板锁定每年10万吨、年均增长20%目标，目前国产与外部进口钢结构和彩板的市场占有率比为 53.2：46.8，预计未来数年内国产产品市场占有率年可提高3个百分点左右。国内目前有轻钢结构和彩板生产企业46家，规模最大者为全国唯一生产高频焊接轻型H型钢的上海大通钢结构有限公司，产品覆盖全国18个省、市、自治区。重钢结构专业生产厂家更为稀少，全国仅有十几家钢结构生产厂家正在和准备生产重钢结构，最大年加工能力不过5000吨。同国内中期钢结构和彩板理论需求2000万吨/年规模相比，全国钢结构及彩板生产至少有82%的上升空间。
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可以说，目前是投资发展新型建筑钢材和工程钢材的最为有利时机。
4.4项目目标市场预测
本项目主要产品为轻钢结构、重钢结构和彩涂压型钢板，产品目标市场为造船业钢结构配套和供应本地及外地建筑企业。
葫芦岛渤海船舶重工集团有限公司是我国八大造船企业之一，年造船能力30万吨以上。目前，该集团正在实施30万吨级船坞建设工程，未来几年内，造船能力将接近100万吨/年。随着全球海洋运输业的迅速发展，葫芦岛渤海船舶重工集团有限公司船舶建造一直处于超负荷运转，目前正在为希腊TRANSMED航运公司建造14.7万吨双壳散装货船（7艘）和为中远集团大连远洋运输公司建造15.9万吨原油油轮（3艘），订单总量达150万吨，至少需要钢结构件13.5万吨。迄今为止船舶内部钢架结构及有关舾装件均由葫芦岛渤船重工船舶修造总公司配套，预计今后3-5年内，船用钢结构需求量将增加2倍左右。
葫芦岛市是环渤海经济圈中极具发展潜力的海滨开放城市，城市建设规模迅速扩大，在建待建工业项
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目众多。特别是国家实行老工业基地振兴计划，以及葫芦岛市确立建设最适宜人类居住的现代化沿海开放名城和国家级、国际性旅游名城战略，将大大推动本地区轻钢结构新型建筑钢材的市场需求。据资料显示，葫芦岛市在“十五”后半期和“十一五”期间，将开发城市住宅面积140万平方米左右，建设现代化厂厂房40万平方米左右，建设大型物流中心、仓储库房、体育馆、星级宾馆、大型商业网点60万平方米左右，建设现代化养殖厂房和设施农业暖棚50万平方米左右。上述建筑工程如30%采用轻钢结构和彩板，则年消耗钢结构及彩板17万吨左右。
本项目产品一般采用订单方式生产，在国内市场需求十分广泛，除本地市场及船用部分外，约占本项目产品量45%左右部分在国内特别是在东北地区销售。
4.5价格现状与预测
近年来，国内钢结构和彩板市场需求增长强劲，产品价格呈现小幅攀升趋势。
据2003年1季度国内钢结构和彩板市场调查结果，当期国内钢结构平均价格为5400元/吨左右，彩
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板价格在10000元/吨上下。
综合分析，影响本项目产品价格波动的主要因素为钢板、彩板价格的变化，目前钢板原料价格在2700-3000元/吨左右，彩板原料价格在7000元/吨左右，上述主要原料国内供应充足，价格相对稳定，可保证本项目产品生产成本稳定，销售价格小幅波动，总体将呈上升趋势。
第五章 项目选址及建设条件
5.1拟选厂址
本项目拟选厂址位于葫芦岛市龙港经济技术开发区船用配套科技工业园区，处于锦葫南路与锦葫北路交汇点东南侧。厂址北临锦葫南路，南界南山路，西侧为船用配套科技工业园区船用油漆及起重机厂建设用地，东邻龙海路。项目厂址呈不规则形状，南北宽约（最大）393.4米，东西长约（最大）553米，厂址总占地面积149320平方米。
5.2经济社会条件
项目场址位于龙港经济技术开发区和葫芦岛“三
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位一体”大城区构架黄金地带，具有良好的社会、经济和资源依托。
葫芦岛市是1990年1月经国务院批准建立的省辖市，原为锦西市，1994年更名为葫芦岛市，全市辖兴城市（县级）、绥中县、建昌县、连山区、龙港区、南票区，总土地面积10415平方公里，总人口287万人。
葫芦岛市地处辽宁省西南部辽西走廊咽喉要道，集“黄金海岸”和“黄金大道”于一身，海、陆、空和地下管道运输兼备，京哈铁路、国道102线、京沈高速公路、秦沈高速铁路横贯全境，境内有我国北方唯一的不冻不淤深水海港，市界距山海关机场、锦州机场分别20公里和30公里。
葫芦岛市是全国传统重化工业基地之一，现有大型企业18个，特大型企业3个，形成了以石油化工、有色金属、机械造船、电力能源为支柱的门类齐全，轻重并举的工业体系。
2002年，全市实现国内生产总值206.1亿元，其中第一产业增加值32.5亿元，第二产业增加值96.5亿元，第三产业增加值77.1亿元，农民人均纯收入2416元，城市居民人均可支配收入6735元。
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龙港区位于辽宁省西部，是葫芦岛市的政治文化中心。原为葫芦岛区和葫芦岛经济技术开发区，1995年8月18日葫芦岛市委、市政府决定合并为一个以建设高科技、外向型、园林式现代化沿海开放新城区为目标的新龙港，龙港区同为省级经济技术开发区。目前已形成玉皇商贸区、高新技术产业园区、北港精品农业园区、葫芦岛教育园区、新世纪工业园区等五大经济功能区。开发区位于渤海之滨，辽东湾西岸的一座半岛上，三面环海，一面毗连陆地，因形似葫芦得名，全区总面积138平方公里，辖两镇、7个街道办事处，总人口14万人，其中城镇人口占81.5%。
船用配套科技工业园区位于锦葫南路与锦葫北路交汇处，总规划占地面积800亩，投资规模3.3亿元人民币，目前已进驻企业6家，主要是直接为船舶配套的船用模块、船用油漆、铝塑复合管及PP-R管材生产企业等。本项目占地面积约为船用配套科技工业园区规划面积的28%左右。
5.3地理地质条件
拟选场址地处近海平原地带，属于河流冲积平原地貌单元。地势由西北向东南逐次降低，地面绝对标
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高12米。地层由上至下分别为草甸土、粉质粘土和砾砂。粉质粘土层厚1.3米-3.8米，呈可塑状态，层位稳定，地层承载力可满足建筑持力层和停泊大吨位载重车辆要求，场地坡度约15‰左右，利于项目布置和排雨。
项目场址西北侧1.5公里、3公里处分别有茨山河、五里河流经，均为季节性河流，其中五里河多年平均径流量2520万立方米左右，防洪标准50年一遇，对项目实施无潜在威胁。
5.4气象条件
项目场址所在地区位于半湿润大陆性季风气候区，春季风大雨少，回暖迅速；夏季清凉少雨；秋季气温日差明显；冬季风大少雪。年平均气温9.5℃，年平均降水量501毫米，雨量多集中在七、八、九三个月，无霜期平均230天。其它有关气象参数为：
夏季极端最高温度 42.8℃ 冬季极端最低温度 -24.5 ℃ 夏季通风室外计算温度 28℃ 冬季采暖室外计算温度 -15.0℃ 夏季平均室外风速 3.7m/s
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冬季平均室外风速 3.9m/s 极端最大风速 32m/s 年平均日照时数 2688小时 最大降雪深度 14cm 基本雪压（N=50） 0.30KN/㎡ 基本风压（N=50） 0.45KN/㎡ 最大冻土深度 113cm 地震基本烈度 六度 5.5道路交通条件
本项目场址地理位置优越，道路交通便捷。北侧锦葫路为葫芦岛港疏港公路，向南6公里可抵建设中的葫芦岛港，未来数年内港口吞吐量可达百万吨以上。沿锦葫路向北6公里可达国道102线，距京沈高速公路葫芦岛东西出口分别8公里和6.5公里，场址北侧有锦葫铁路经过，距葫芦岛车站货运编组站仅5公里。交通状况良好，便于企业原料、产品运输及市场运营。
5.6建设用地及其它公用配套条件
本项目占地面积224亩，土地已由船用配套科技工业园区统一征用并进行整理，已经实现供水，供电、道路、供暖、供气、排水、通信、宽带网、有线电视
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和场地平整“九通一平”，土地费用和公用配套投资相对较少。
项目场址位于葫芦岛市城区地带，技术和人力资源依托条件良好，待就业人群中高中以上毕业生居绝大多数，其中不乏大专毕业生及产业专业人材，项目用工选择余地较大，用工成本相对较低。
第六章 产品方案及建设规模
6.1产品方案
本项目产品方案依据对市场需求调查结果及国家对轻钢结构及彩板产品技术规范确定，产品方案既考虑船舶配套需要，又要面对国内建筑市场对轻钢结构多样化的要求。
本项目产品主要分为4大类18个品种。 （1）轻钢结构：主要为门式钢架、吊车梁、C型檀条、Z型檀条、C型钢墙梁。
（2）压型彩板：主要是波浪板、鱼鳞板、拱型板、保温复合板。
（3）船舶配套产品：主要为各类舾装件、舱口盖、
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立体钢结构件和平面钢结构件。
(4)重钢结构:主要为船用(军民品船舶)甲板机械、舱室设备、机电产品、舾装件、起重机械、组合模块等。
本项目钢结构及彩板规格和强度依据用户定单合同规定确定，产品质量执行国家及行业有关标准。
其中轻钢结构执行ISP000行业标准。包括《高层民用建筑钢结构技术规程》、《门式钢架轻型房屋钢结构技术规程》及国家现行标准《压型钢板拱壳结构技术规程》。
6.2建设规模
本项目建设规模为拟建主要生产设施产品规模。建设规模应充分考虑葫芦岛地区总体经济规模、产品市场供需调查结果，以及项目产品目标市场预测、建设单位投资能力及可利用资源等情况，着眼于未来数年发展需要，为将来进一步发展留有一定空间。
因此，本项目建设规模为5万吨/年轻钢结构、8万吨/年重钢结构和1万吨/年压型彩板，拟建规模在东北地区属较大水平。其中重钢结构规模居于国内前列，具有为4艘15万吨级以上船舶钢结构配套能力。
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产品规模优势明显，对于降低成本，增强市场竞争能力较为有利。
第七章 技术、工艺、设备及工程方案
7.1技术方案
葫芦岛渤船重工船舶修造总公司5万吨/年轻钢结构、8万吨/年重钢结构和1万吨/年彩板项目采用国内最先进的钢材整焊定型处理技术，该技术为目前国际国内通用的钢结构加工技术。具有资金占用多、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小特点，其技术特性属于技术密集性技术。该技术具有以下优势：
（1）技术含量和自动化水平相对较高，处于国内先进水平，在产品水平上，相对其它生产技术性能费用比优越，结构合理，占地面积小，功能齐全，运行费用低，使用寿命长。在工艺水平上该技术能保证产品质量高稳定性，提高资源利用率和节能降耗水平，初步测算，利用该技术生产，可提高原料利用率10%，节约工业用电6%，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。
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5万吨/年轻钢结构、1万吨/年压型彩板和重钢结构生产线项目可行性研究报告
（2）项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技术适应性。该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性。技术工艺路线简单明了，利于流程控制和设备操作。技术已经国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。
（3）技术设备投资和产品成本低，具有较强的经济合理性。采用本技术建设过程中，主要设备多数控制及机械设备可按通用标准在国内采购。项目节能设施先进，并可进行多规格产品转换，项目建设和运行成本较低，应变市场能力较强。
7.2工艺方案
根据产品方案和技术方案，本项目产品生产工艺流程分为原料组织、剪板(切割)、组合、焊接、校直、钻孔、防腐、检测、外运、安装等阶段。
（1）原料路线
钢结构产品主要原材料为钢板和型钢钢材，按产品方案及建设规模计算，年消耗钢材15.4万吨，其中轻钢结构钢板5.6万吨，重钢结构钢材8.8万吨，彩板1万吨。
原料钢板规格依产品种类而定，按照国家
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5万吨/年轻钢结构、1万吨/年压型彩板和重钢结构生产线项目可行性研究报告
GB2518-88标准规定，轻钢结构采用钢的强度指标为230N/mm—340N/mm，强度相当于国内现行3号钢标准。作为承重钢结构，钢板厚度一般采用1.0—1.2mm。
本项目所需原料，东北及京津地区有多家钢厂批量生产，原料钢板可通过公路、铁路运抵厂区，运距最大半径为500公里。
（2）剪板、组合及焊接
轻钢结构剪板由电脑自动控制，钢板经剪板、复合板机或拱板成型机冷压成型，制成各类压型板。经剪板、H钢组立机、埋弧焊机制成H钢钢结构；经剪板、C型钢成型机或Z型钢成型机冷压分别生成C型或Z型檩条。重钢结构采用数控多门火焰切割机切割。
（3）校直、钻孔及防腐处理
冷压焊接形成的钢结构或彩板初级产品经门型翼缘矫正机、抛丸机、端面铣床进行校直整理，由三维钻床钻孔。
（4）防腐检测、外运安装
对经矫正定型和修饰后的成品进行防腐处理，检测合格后包装入库或运抵安装现场。
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2
2
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项目产品工艺流程简易框图： 钢 剪组焊校钻防检外 板板合接直孔腐测运 7.3设备选型及来源
本项目设备方案选择依据产品和技术方案确定。应该满足以下基本要求：主要设备方案与拟定建设规模及生产工艺相适应，以最大限度满足项目投产后生产要求；主要设备之间、主要设备与辅助设备之间的能力相互配套；设备质量、性能成熟，以保证生产的稳定性和产品质量；设备选择在保证性能前提下，力求经济合理；选用设备应符合国家和有关部门颁布的相关技术标准要求。
本项目设备选型应立足于高新技术起点，提高设备数据化、自动化水平，最大限度地保证产品质量和提高生产率。主要设备名称及选型列表如下：
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安 装 5万吨/年轻钢结构、1万吨/年压型彩板和重钢结构生产线项目可行性研究报告
设 备 明 细 表 单位：万元
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 名称 V210罗拉机 V820罗拉机 V900罗拉机 V800琉璃罗拉机 复合板机 折弯机 拱板成型机 分头气割机 H型钢组立机 门型埋弧焊机 门型翼缘矫正机 C型钢成型机 Z型钢成型机 32T行吊 20T门吊 抛丸机 三维钻床 单位 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 数量 2 2 2 1 2 2 1 2 3 4 2 1 1 36 4 4 3 单价 30 31 34 50 128 32 108 34 82 77 26 54 30 10 30 94 120 金额 60 62 68 50 256 64 108 68 162 308 26 54 30 360 120 368 360 备注 电脑控制 电脑控制 电脑控制 电脑控制 电脑控制 电脑控制 电脑控制 电脑控制 28
5万吨/年轻钢结构、1万吨/年压型彩板和重钢结构生产线项目可行性研究报告
18 19 20 21 22 23 24 锁口机 端面铣床 电渣焊机 研削机 门型自动火焰切割机 台 台 台 台 台 台 台 台套 1 2 2 2 1 2 1 83 90 110 107 170 120 80 80 90 220 214 340 120 160 80 3748 带锯切割机 型钢开铣机 合 计
7.4工程方案
本项目工程方案依据产品方案和工艺流程及设备特性确定 。主要建设内容为厂房、库房和办公楼、宿舍楼等附属设施。
（1）厂房
本项目轻钢结构、重钢结构、彩板生产厂房分别设置。其中轻钢结构生产厂房建筑面积20000平方米，内设2条钢结构生产线；重钢结构生产厂房30000平方米，内设1条重钢结构件生产线；彩板生产厂房10000平方米，内设1条彩板生产线。
厂房土建设计要求为：
满足产品规模和工艺流程要求；
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5万吨/年轻钢结构、1万吨/年压型彩板和重钢结构生产线项目可行性研究报告
厂房结构简单、整齐、面积有效利用率高； 厂房造价相对较低，能节约工程投资； 工艺流程相对独立，尽可以减少干扰现象； 厂房的安全性具有可靠保证。
本项目按6座厂房考虑，其中钢结构厂房2个，各10000平方米，各设1条钢结构生产线；彩板生产厂房10000平方米；重钢结构厂房3座，建筑面积各10000平方米。
项目拟建厂房场址东西长298米，南北宽约200米。受地幅限制，厂房应分别为50米双跨间厂房。
主厂房采用钢筋混凝土阶形基础，钢筋混凝土基础梁。承重结构以钢筋混凝土结构为主，屋架采用钢结构。主厂房围护结构采用保温墙板，屋面以予应力大型屋面板为主，屋面保温隔热采用水泥珍珠岩制品或水泥蛭石制品，所有屋面均采用卷材防水层。
厂房基本规格为50米×200米，厂房净高10米。 （2）库房
库房分为产成品库房和原料库房3座，总建筑面积13000平方米，其中重钢结构库房5000平方米，其它库房各4000平方米。
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5万吨/年轻钢结构、1万吨/年压型彩板和重钢结构生产线项目可行性研究报告
库房建筑设计要求与主厂房大致相当，库房基本规格为50×160米，库房净高8米。
（3）附属建筑设施
本项目拟建办公楼2000平方米，建筑为5层钢筋混凝土框架结构。
拟建职工宿舍楼1000平方米，楼址选择在厂址南侧南山路北侧，占地面积333平方米，层数为3层，建筑为钢筋混凝土框架结构。
建设生产锅炉房200平方米，配置2T/H蒸汽锅炉一台 。
主要建筑工程工程内容及工程量表 序号 一 1 2 3 二 三 名称 厂房 轻钢结构生产厂房 彩板生产 厂房 重钢结构生产厂房 库房 办公楼 单位 M2 M M2 M2 M2 2工程量 20000 10000 30000 13000 2000 单价余额 （元） （万元） 850 850 850 850 800 1700 850 2550 1105 160 备注 31
5万吨/年轻钢结构、1万吨/年压型彩板和重钢结构生产线项目可行性研究报告
四 五 宿舍楼 锅炉房 合 计 M2 M2 1000 200 600 800 60 16 6441
第八章 原料供应及运输方式
本项目生产原料主要为钢板和型钢，其它辅料为玻璃岩棉和苯板。经测算，项目年消耗钢材15.4万吨，其中消耗彩板1万吨。
项目生产所需原材料均可由国内订购。钢板在东北地区有凌钢、鞍钢、本钢等大型炼钢及轧钢企业生产供应，其产品可满足项目原料需求及技术要求。
葫芦岛渤船重工船舶修造总公司钢结构、彩板生产所需钢板原料均可从国内炼（轧）钢厂订购。原料运输方式为公路运输、铁路运输和海上运输，公路、铁路、海上运输最大运距500公里，最小运距120公里。
近年来，国际国内钢板市场供需相对稳定，目前国内优质钢板大致处于供需平衡状态。钢板价格也处于稳中有升状态，近年价格变化幅度不大。国内钢板
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市场价格现状及预测情况见下表：
项目主要生产原料需求量和价格现状及预测 单价（元） 序号 原料名称 单位 需求量 现状 预测 2700—1 钢板 万吨 14．4 2700 3500 2 彩钢板 万吨 1 7000 7500 备注 3 玻璃岩棉 公斤 33 31 35 现状分析及预测结果表明，本项目原料供应渠道稳定，价格变动范围不大，原料供应来源具有可靠保证。
第九章 总图布置及公用工程
9.1总图布置
本项目总占地面积149320平方米，整个场址呈不规则图形，东西最大长度553米，南北最大宽度393.4米。
项目建设用地相对平坦，绝对标高12米，地势由
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东北向西南逐次降低，在厂址中部，有一明显南北降低阶梯。项目拟建厂房、库房、办公楼区域平均坡度在15‰左右，利于厂区排水、平面布置及交通组织。
项目总图布置依据厂址可利用面积及项目生产流程确定，力求布局紧凑，流程顺畅，交通便捷，经济合理，利于生产组织及消防安全。
本项目总图布置主要划分为主厂房区、库房区、办公区及生活区。
生产区（包括库房）位于厂区中部，办公区位于生产区东北侧，生活区（职工宿舍）位于厂区南侧。
本项目建成后，厂区总体平面区分为：生产设施占地面积73000平方米，生产及附属设施占地面积933平方米，厂区道路占地面积9950平方米，其它利用面积6000平方米，预留发展面积59437平方米，未来发展用地暂开发为绿化用地。总图布置主要指标见下表：
总 图 布 置 主 要 技 术 指 标 序号 1 2 项目名称 生产区 办公及生活 附属设施 占地面积（m2） 73000 933 建筑面积（m2） 73000 3200 占厂区面积比重 48.9 0.62 34
5万吨/年轻钢结构、1万吨/年压型彩板和重钢结构生产线项目可行性研究报告
3 4 5 6 7 8 厂区道路 其它利用面积 发展用地（绿地） 厂区绿化率 土地利用系数 项目建筑密度 9950 6000 59437 59437 9950 — — 6.7 4.0 39.8 60.2 42.1 9.2交通组织 （1）厂外运输
本项目外部交通条件优越，由厂址北侧锦葫路向东可达葫芦岛港，向西可接国道102线和京沈高速公路。
项目厂外运输主要是原料（钢板）运入及产成品运出，年总运输量29.4万吨，包括原料15.4万吨，产成品14万吨。
（2）厂内交通组织
厂内交通依生产流程设置，主要货流为原料公路运入—原料库房—钢结构或彩板加工生产线—成品库房—产成品公路运出。
本项目规划建设由锦葫路至厂区的主干路，主干路长414米，路宽10米，主干道位于龙港交警支队、
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5万吨/年轻钢结构、1万吨/年压型彩板和重钢结构生产线项目可行性研究报告
厂区办公楼及主厂房东侧。项目建设各厂房、库房间支干路，支干路路宽7米，形成生产交通网络和消防通道。
9.3公用配套工程 （1）供电设施
本项目生产用电总负荷1200KW左右，年总用电量9000000KWH左右，应建设1000KVA变配电设施。
（2）给排水设施
本项目用水为生产用水和生活用水。生产用水测算为单位产品0.5立方米/吨，日耗水190吨；生活用水包括办公楼、宿舍楼，及生产车间员工用水，员工用水按日均在厂区1500人，人均日耗水25L/d计算，日耗水量为37.6立方米。测算结果，厂区供水按45m/d考虑。
项目外部供水管线已由船用配套科技工业园区铺设至厂区近点，需铺设部分厂区供水管道。
厂区日排污水约32立方米左右，主要为生活用水，生活用水经管道收集及物化处理后排入城市污水管线。
按照城市排污有关规定，厂区排水实行雨污分流
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3
5万吨/年轻钢结构、1万吨/年压型彩板和重钢结构生产线项目可行性研究报告
制，厂区总集雨量为94076立方米/年，最大日集雨量11200立方米/日左右，项目需分别铺设排污排雨管道，排雨管道以地埋式或暗渠为宜。
（3）供热供暖设施
厂区供暖总面积按办公和生活建筑面积85%计算约2550平方米。车间需提供一定的员工淋浴用热水和生产用蒸汽，供暖供热热源由建设单位自备，可建设2t/H蒸汽锅炉一座。根据葫芦岛市政府关于城区范围禁止安装使用2t/H以下燃煤炉的规定，项目需采用燃油锅炉。
（4）其它公用配套工程
本项目需建设厂区围护墙及厂门，围墙总长度1900延长米，建设生产用地坪20000平方米。
公用配套工程工程内容及工程量表 序号 1 2 3 工程名称 配电设施 2t/H蒸汽锅炉 供水管道 单位 工程量 单价投资 （元） （万元） 40000 100 60 4 4 备注 设备 自来水 KWA座 1000 M M 1 400 37
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4 5 6 7 排水管道 生产地坪 厂区围护墙及厂门 厂区道路 合 计 M M2 M M2 750 20000 1900 9950 80 50 120 6 100 60 119 353 雨污分流
第十章 环境、消防与安全
10.1环境
项目厂址环境条件良好，对项目建设运行无不良影响。项目运行中对环境无明显不利影响。主要污染源、污染物及处置方案为： （1）废气
项目生产过程中无大量废气产生。厂区自备燃油锅炉可产生部分废气，对环境有一定影响，应配套设置相应除烟降尘设备，处理达标后排放。
（2）废水
项目运行中日排放生活污水32立方米，污水不含对环境严重污染物质，可经物化处理后排入近点城市污水干网。
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（3）固体废弃物
项目生产过程中产生部分钢板剪裁余料，年生成量7000吨左右，应通过物资回收部门回收再生利用。 厂区生活垃圾集中收集，定期清运至城市垃圾处理厂。
（4）噪音
项目为钢板轧制加工场所，重型机械多且使用频度大，所产生的噪音对周边地区有一定影响，应通过设置机电设备减震装置，增加厂房隔音吸音防护，建立厂区四周及道路两侧绿化带等方式缓解和消除。
10.2消防
项目消防参照国家《建筑设计防火规范》（GBJL6—87）执行，各类防火设施按二级消防标准考虑。
项目消防外部可利用条件为葫芦岛市消防支队及锦西炼化总厂、锦西化工总厂、锦西天然气化工总厂、渤船重工集团消防队，拥有各类消防车辆26辆，接警10分钟可抵达现场。
项目消防系统按同一时间灭火次数为一次，灭火时间持续60分钟计算，各消防水源端口水量为10L/S。
厂区道路应保持畅通，避免货物、车辆堵塞防火消防通道。
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供热锅炉应使用重油或闪点≥60℃的柴油，油罐容积不得大于4立方米。应设地下贮油罐，罐体加装泄压阀，与周边建筑物间距不少于10米。
10.3劳动安全
本项目在设计和生产过程中应遵循下列有关法规及条例：
《轻工业劳动保护条例》 《工业企业噪声卫生标准》
《国务院关于加强防尘、防毒工作的决定》 《工业企业设计卫生标准》（TI＋36－79） 设计中应考虑安全防护措施，按照国家有关劳动卫生的有关文件及规定进行设计施工，厂内设的男、女浴室、食堂、宿舍等，职工配备必需的工作服。锅炉室、变电所按规定设计隔离区。操作工作严格执行持证上岗制度，先培训后上山岗。厂内设置专门的劳保、安全、卫生监督机构。
项目大型机电设备、机械设备集中设置，规划设计应充分考虑安全防护因素，各工艺流程区分明确，场地宽敞，通视良好，并在事故多发地点和危险地段设置警示标志。
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建筑按二类防雷设防，安装防直击雷和防雷电感应共同接地装置，冲击接地电阻应小于10Ω。
厂房、库房为大跨度结构，建筑材料应符合国家颁布标准，屋面设计应分考虑地震、风压、雪压因素。
第十一章、组织机构与人力资源
11.1组织机构
项目将以现代公司经营方式进行运行，成立有限责任公司，设董事会、监事会、经理机构。经理机构下设生产、营销、供应、技术、动力、安全、劳资等处室。组织机构图示如下：
营销部 安全部 技术部 生产部 动力部 劳资部 厂 办 董事会 监事会 总经理
轻钢结构车间 重钢结构车41 间 彩板车间 5万吨/年轻钢结构、1万吨/年压型彩板和重钢结构生产线项目可行性研究报告
11.2人力资源
项目共需人员1900人。其中：管理人员75人，技术人员160人，销售人员50人，生产工人815人，安装工人800人。
人员来源：所需员工中高级管理、技术人员可在国内、省内招聘，一般技术和操作工人在葫芦岛市城区招聘。管理人员、技术人员及生产工人全部通过考试录用，一律实行岗位聘用制。开工前2个月进行技术及安全操作培训，考核合格后持证上岗。
第十二章 建设工期及工程进度
12.1建设工期
本项目建设工期为2年，于2003年8月开工建设，2005年8月交付使用，项目共分两期实施。
12.2工程进度安排
渤船重工船舶修造总公司5万吨/年轻钢结构、8万吨年重钢结构和1万吨/年彩板项目于2003年6月
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立项，进入前期工作，项目总体进度安排为：
（1）前期工作阶段
2003年6月完成项目建议书编制和审批立项；当年7月份完成项目可行性研究报告编制和报批。
（2）初步设计阶段
2003年7月中旬完成项目初步设计。 （3）项目开工准备阶段
2003年7月下旬完成厂址场地平整工作；通过招投标选定施工单位和工程监理单位，组织建筑材料和其它设备订购工作。
（4）建设实施阶段
项目2003年8月一期工程开工建设；2004年8月二期工程开工建设。
（5）项目竣工及验收阶段
项目采取分期竣工验收方式，2004年8月一期工程竣工，进行工程验收和试车，合格后投入试运行。2005年8月二期工程竣工验收。
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工程进度 2003年 2004年 2005年 6 7 8 10 12 1 4 7 8 10 1 4 5 6 7 8 可行性研究 - - - 工程设计 - - - 开工准备 资金筹措 - - - - 一期开工 - - - - - - - 设备订购 - 设备安装 - - - - - - 二期开工 - - - - - - - - - 竣工验收
项目工程进度计划表
第十三章 投资估算与资金筹措方案
13.1估算依据
本项目投资估算根据国家及辽宁省工业建筑有关实物定额规范文件进行。
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部分设备由国外引进，大部分为国内采购，设备费用按生产厂家现行出厂价格计算；设备安装费、工器具费均按概算指标计算，本项目设备安装费按设备购置8%平均水平计算。
项目需申请部分银行贷款，贷款规模6800万元人民币，贷款利息按年息6%考虑。贷款分两期使用,其中一期工程贷款3000万元,二期工程贷款3800万元。
项目不可预见费按4%安排。 13.2 估算
本项目估算总投资15000万元人民币,其中固定资产投资12000万元,流动资金3000万元。总投资中，工程费用10842万元，其它费用313万元，建设期贷款利息384万元，不可预见费461万元，铺底流动资金3000万元。
项目分项投资及总投资估算见下表：
工 程 费 用 估 算 表 序号 一 1 2
工程名称 土建工程 厂房 库房 单位 M2 M2 工程量 单价（元） 投资额（万元） 60000 13000 45
850 850 6894 5100 1105 5万吨/年轻钢结构、1万吨/年压型彩板和重钢结构生产线项目可行性研究报告
3 4 5 5 二 1 2 办公楼 宿舍楼 其它附属建筑 公用配套 设备投资 设备购置 设备安装费 合 计 M2 M2 M2 台套 2000 1000 200 60 800 600 160 60 16 353 4048 3748 300 10842
其 它 费 用 估 算 表 序号 一 1 2 3 4 5 费用名称 其它费用 建设单位管理费 前期工作费 设计费 招投标及工程监理费 员工培训费 其它费用总计 单位 万元 万元 费用标准 工程费用1% 费额 100 10 138 55 10 313 万元 建筑工程费用2% 万元 万元 万元 工程费用0.5% 总 投 资 估 算 表 序号 一 1 费用名称 工程费用 土建工程费用 单位 万元 万元 费用标准 投资额 10842 6894 46
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2 二 三 四 五 设备购置安装费用 其它费用 不可预见费 建设期利息 铺底流动资金 总 投 资 万元 万元 万元 万元 万元 万元 4048 313 461 384 3000 15000
13.3资金筹措方案
本项目估算总投资15000万元人民币，资金来源分别为建筑单位自筹和申请银行贷款。资金筹措方案为：
建设单位自筹8200万元，占总投资额的54.7%； 申请银行贷款6800万元人民币，占总投资额的45.3%。
第十四章 经济评价
本项目经济评价计算期为15年，其中包括建设期2年，投产生产期13年，项目进入投产期生产负荷达到100%，第二年一期工程竣工投入生产，轻钢结构和彩板生产负荷按50%计算。
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14.1生产成本估算
本项目成本估算中，生产原料费按现行价格加到厂运杂费计算。
工资及职工福利标准按渤船重工船舶修造总公司目前平均工资水平计算。
固定资产折旧的计算：固定资产形成率按95%计算，净残值按5%计算，固定资产折旧机器设备按10年计算，厂（库）房按20年计算，本项目固定资产折旧平均年限16.1年，项目年综合折旧率为6.2%，年折旧额为744万元。
为了便于项目生产成本估算，现将不同产品单位成本列表如下：
彩色压型钢板单位成本构成表 单位：元/吨
序号 1 1.1 名称 原材料消耗 彩板 单位 吨 吨 度 吨 数量 1 0.033 100 0.5 单价 7000 31000 0.65 4 金额 8023 7000 1023 85.7 65 备注 1.2 玻璃岩棉、苯板 2 2.1 动力消耗 电耗 48
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2.2 2.3 3 3.1 3.2 4 5 6 6.1 6.2 7 8 9 煤耗 水耗 工资及附加 工人工资 附加工资 企业管理费 车间经费 折旧及大修费 折旧费 大修费 销售税金 销售费用 销售成本 18.7 2 68.9 60.5 8.4 100 100 176.2 117.5 58.7 321.5 150 9025
轻 钢 结 构 成 本 构 成 表 单位：元/吨
序号 1 1.1 1.2 2 2.1 名称 原材料消耗 钢板 防腐处理 动力消耗 电耗 单位 数量 单价 吨 吨 金额 3784 3584 200 85.7 65 备注 1.12 3200 100 0.65 49
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2.2 2.3 3 3.1 3.2 4 5 6 6.1 6.2 7 8 9 煤耗 水耗 工资及附加 工人工资 附加工资 企业管理费 车间经费 折旧及大修费 折旧费 大修费 销售税金 销售费用 销售成本 吨 0.5 0.4 18.7 2 68.9 60.5 8.4 100 100 176.2 117.5 58.7 355.3 150 4996 平均工资750元 测算重钢结构单位生产成本为4500元/吨。 从上述产品单位成本可计算出，本项目达到满负荷运行的正常年份内，总生产及销售成本为70005万元人民币。其中轻钢结构生产销售成本24980万元，彩板生产销售成本9025万元，重钢结构生产销售成本36000万元。
14.2生产收益
项目收益为产品销售收入。
本项目年产轻钢结构5万吨、重钢结构8万吨，
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彩板1万吨，其收入来源于工厂生产产品及工程安装两个方面。按2003年一季度国内钢结构市场价格（5100元/T）计算，轻、重钢结构产品可实现销售收入66300万元；彩板同期市场价格为10000元/T左右，年可实现销售收入10000万元；项目年可实现销售收入总计76300万元。
14.3财务分析
由项目生产收益和成本分析结果可知，本项目年可实现税前利润6295万元，实现税后利润4217万元。
本项目盈利能力按投资利润率衡量。投资利润率为项目年利润总额与总投资额的比值。总投资额包括固定资产投资与流动资金、建设期银行贷款利息之和。本项目计算投资额为15000万元，计算利润额为税后利润。
年利润总额 4217
投资利润率= ×100% = ×100% = 28.1%
总投资额 15000
年利税总额 11950
投资利税率= ×100% = ×100% = 79.7%
总投资额 15000
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经计算，项目投资利润率为28.1%，投资利税率为79.7%，远远高于行业平均水平。
14.4现金流量分析
本项目计算期为15年，从现金流量表可看出，项目累计现金流量在第3年出现正值，计算期内累计财务净现值为34475万元
由现金流量表计算的财务指标如下： 财务净现值（ic=12%）34475万元 全部投资财务内部收益率36.7% 投资回收期（含建设期两年）3.88年
财 务 现 金 流 量 表 序号 项目 一 1 2 3 二 生产负荷（%） 现金流入 产品销售 回收固定 资产余值 回收流动资金 流入小计 现金流出 年份 建设期 投产期 1 0 2 50 38150 38150 3 100 76300 76300 4 100 76300 76300 5 100 76300 76300 6 100 76300 76300 52
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1 2 3 4 三 固定资产投资 流动资金 经营成本 销售税金 流出小计 净现金流量 6849 6849 -6849 -6849 5151 2000 32552 2450 42153 -4003 1000 65105 4900 71005 5295 65105 4900 70005 6295 738 65105 4900 70005 6295 7003 65105 4900 70005 6295 13328 四 累计净现金流量 五 六 折现系数(ic=12%) 净现值 累计净现值 -10852 -5557 0.8986 0.79719 0.71178 0.63552 0.56743 0.50663 -6115 -6615 -3191 -9306 3769 5537 4000 9537 3572 13109 3189 16299 续表
序号 项目 一 1 生产负荷 现金流入 产品销售 年份 投 产 期 7 100 76300 8 100 76300 9-14 100 76300×6 15 100 76300 2 回收固定资产余值 3 二 回收流动资金 流入小计 现金流出 76300 76300 76300×6 744 3000 80044 53
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1 2 3 4 三 四 五 六 固定资产投资 流动资金 经营成本 销售税金 流出小计 净现金流量 累计净现金流量 折现系数（ic=12% ） 净现值 累计净现值 65105 4900 70005 6295 65105 4900 70005 6295 65105×6 4900×6 70005×6 6295×6 65105 4900 70005 10039 76698 0.18270 1834 34475 22549 0.45235 2847 19146 28889 0.40388 2542 21688 66659 0.36061-0.20462 10953 32641
14.5敏感性分析和损益临界分析
本项目财务指标主要受固定资产投资、销售收入和经营成本影响。项目基本方案的投资利润率和财务内部收益率分别为28.1%和36.7%，均大大超过同类企业平均水平。因此，仅对项目最不利因素的变化（即投资上升、经营成本上升、产品销售收入下降）进行敏感性分析。
敏 感 性 分 析 表 序号 项目 变动量 投资利润率 财务内部收益率 54
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一 二 三 四 基本方案 固定资产投资 经营成本 销售收入 0 +10% +10% -10% 28.1 26.3 24.8 19.5 36.7 35.4 33.2 29.7
上表可见，在影响项目效益水平的最不利因素中，销售收入影响最大，经营成本次之，固定资产投资增减影响最小。但各变动量相对应效益指标仍处于理想水平，本项目不存在重大市场风险。
此外，项目损益临界分析也表明较好发展前景。采用代数法求得项目各项损益临界点为：
损益临界收入为30520万元/年； 损益临界生产能力利用率为40%。
可见，项目损益临界点处于较低水平，项目建成投产后具有较大的盈利空间，效益水平预期良好。
14.7 贷款偿还能力分析
本项目建设期贷款6800万元人民币，投产后，利用税后利润的85%和本项目新增固定资产全部折旧还款，年还贷资金来源4329万元，贷款从投产第一年开始偿还，可在3.61年内还清贷款（包括建设期2年）。
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偿还贷款平衡参见下表： 贷 款 偿 还 平 衡 表 单位：万元
年份 建 设期 序号 项目 生产负荷% 借款及还本付一 息 1 2 3 4 （1） （2） 5 二 1 2 3 年初借款累计 本年借款支用 本年应计利息 本年还本付息 还本 付息 年末借款累计 还贷资金来源 固定资产折旧 年净利润85% 还贷资金来源0 3000 90 0 0 0 3090 0 0 0 3090 3800 294 90 0 90 7094 744 0 744 7094 0 408 4983 4689 294 2519 744 3585 4329 2519 0 127 2646 2111 535 0 744 3585 4329 6800 919 7719 6800 919 1 0 2 50 生产期 3 100 4 100 合计 56
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合计 从贷款偿还平衡表可知，本项目从投产期（第三年）开始偿还贷款，在3.61年偿还完毕（包括建设期2年）。
第十五章 结论与建议
葫芦岛渤船重工船舶修造总公司5万吨/年轻钢结构、8万吨/年重钢结构和1万吨/年彩板项目对于优化全市工业结构、推进高新技术产业和新型建筑材料工业发展，增强企业市场竞争能力都具有重要意义，对于促进地区经济发展，加速老工业基地振兴步伐，壮大支柱产业，扩大城市就业作用明显，项目建设十分必要。
本项目产品市场需要旺盛，销售渠道稳定，主要原材料及动力供应具有可靠保证。项目财务指标预测良好，投资利润率高达28.1%，投资回收期3.88年，项目经营前景可观。本项目建设条件优越，政策环境宽松，项目原料、建设用地、销售渠道均已确定，项目实施条件成熟，在经济上也十分可行。
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项目建设应严格控制投资规模，主要设备应采取公开招标方式采购，工程施工单位应按国家招投标办法规范程序选定，以最大限度保证工程质量，节省工程投资。
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