IATF16949过程质量目标统计一览表

序号过程类型过程名称过程拥有者市场部过程要求市场开发计划完成率2020年指统计频统计部标次门80%综合管每季度理部统计人员统计内容计划的项目数1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!1市场分析完成的项目数完成率及时完成的报价数2报价管理市场部报价及时率97%每月市场部报价总数报价及时率3合同/订单评审评审的合同数市场部合同评审率95%每月市场部合同总数评审率及时完成的样件数95%每月市场部计划的样件总数及时完成率合格的样件数4样件及时完成率5样件合格率95%每月市场部样件总数样件合格率及时完成的OTS件数6产品和过程技术部设计开发OTS件及时完成率100%每月市场部计划的OTS件总数及时完成率合格的OTS件数7OTS件合格率100%每月市场部完成的OTS件总数OTS件合格率及时提交的PPAP数8PPAP及时提交率100%每月技术部PPAP总数及时提交率批准的PPAP数9PPAP批准率100%每月技术部PPAP总数PPAP批准率及时完成的生产计划次数生产计划总次数及时完成率准确完成的生产计划次数生产计划总次数完成准确率报废产品数投产数产品报废率10生产计划及时完成率95%每月物流采购部11COP生产计划完成准确率95%每月物流采购部12产品生产制造部产品报废率≤0.1%每月质量管理部13产品合格率99.9%每月质量管理部合格产品数投产总数产品合格率合格批次数投产批次总数批次合格率准时交付次数00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!000#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!14批次合格率98.2%每月质量管理部151617产品交付物流采购部准时交付率98.1%每月市场部交付总数准时交付率额外运费交付合格的产品数交付产品的总数交付产品合格率损坏的产品数交付的产品总数损失率PPM及时反馈的客诉次数客诉总数反馈及时率处理完成的客诉次数客诉总数客诉处理完成率产品1零公里不良数产品1出货数产品1零公里退返PPM产品2零公里不良数产品2出货数产品2零公里退返PPM外部顾客满意度得分符合受控要求的文件数抽查的文件总数文件受控率填写准确的记录数抽查的记录总数记录填写准确率解除的安全隐患数额外运费控≤4337元制/月交付产品合99.997%格率产品外部运输过程损失≤21PPM率客诉反馈及时率率每月每月财务部质量管理部18每月质量管理部19100%每月质量管理部20顾客服务/反馈市场部客诉处理完成率96%每月质量管理部21产品1零公里≤40PPM退返PPM每月质量管理部222324顾客满意管市场部理文件控制质量管理部产品2零公里≤5PPM退返PPM外部顾客满意度文件受控率9795%每月质量管理部00#DIV/0! -00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!0每半年市场部每月质量管理部25记录控制质量管理部记录填写准确率95%每月质量管理部26基础设施和物流采环境管理购部安全隐患解除率100%每月物流采购部安全隐患总数安全隐患解除率培训计划完成率综合管理部

完成的培训次数27培训计划完成率100%每月综合管理部计划的培训次数完成率得分是满意及以上的培训次数培训的总数培训评估满意率0#DIV/0!00#DIV/0!28人力资源管综合管理理部培训评估满意率员工满意度95.5%每月综合管理部2977%每年一综合管次理部员工满意度得分当月离开的员工人数000#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!030员工流失率≤5%每月综合管理部月初员工数月末员工数员工流失率净运行时间31设备利用率95%每月制造部计划运行时间设备利用率生产时间32设备效率96.1%每月制造部净运行时间设备效率生产出不合格零件数所耗时间总生产时间设备质量损失准时完成的维护保养计划数33设备和工装工程设管理备部设备质量损失率维护保养计划准时完成率设备点检合格率≤0.3%每月质量管理部3496.4%每月制造部维护保养计划总数完成率点检合格次数3598.1%每月制造部点检总次数设备点检合格率合格批次数交货批次总数一次交验合格率合格批次数交货批次总数一次交验合格率合格批次数交货批次总数一次交验合格率合格批次数交货批次总数一次交验合格率退货的批次数36材料1一次交验合格率96.1%每月质量管理部37材料2一次交验合格率94.4%每月质量管理部38材料3一次交验合格率99%每月质量管理部39采购管理物流采购部材料4一次交验合格率98%每月质量管理部原材料批退率质量管理部

购部

40原材料批退率≤2%每月质量管理部交货批次总数批退率准时交货的批次交货总批次准时到货率准确交付的批次数交货总批次数准确交付率紧急放行的批次数批次总数紧急放行率得分合格的供应商数考核的供应商总数合格率及时回复的纠正措施数纠正措施总数及时回复率按时完成的纠正预防措施数纠正预防措施总数措施按时完成率0#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!41SP

原材料准时到货率92.7%每月质量管理部42原材料交付准确率93.1%每月质量管理部43原材料紧急放行率供方业绩考核得分合格率物流采供应商管理购部供应商纠正措施及时回复率供应商纠正措施及时完成率标识和可追制造部溯性管理产品贮存搬物流采运与防护购部标识错误次数≤2%每月质量管理部4495%每月物流采购部00#DIV/0!4595%每月质量管理部474885.7%每月质量管理部质量管理部质量管理部00#DIV/0!000#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!≤2次每月标识错误次数内部运输过程损失数产品内部运≤输过程损失42.7PPM率计量器具校准合格使用率测量系统分析可接受率生产检测实验准时完成率过程能力CPK达标率（CPK≥1.33）进货检验及时完成率每月投产总数内部运输过程损失率在校准期限内的计量器具数抽查的计量器具总数计量器具合格使用率49监视和测量质量管装置管理理部100%每月质量管理部50100%每月质量管理部可接受的测量系统数分析的测量系统总数可接受率准时完成的检查实验数申请检测的实验总数准时完成率CPK达标数51实验室管理技术部100%每月质量管理部52100%每月制造部CPK总数CPK达标率及时完成的进货检验的批次数进货检验总批次数及时完成率53过程及产品质量管的监视和测理部量

100%每月制造部过程及产品

质量管的监视和测理部量产品1过程检≤验不良率1569PPM每月质量管理部陶瓷过程检验不良数陶瓷投产总数陶瓷过程检验不良率金属过程检验不良数金属投产总数金属过程检验不良率返工返修的产品数投产总数返工返修率返工返修后检验合格数返工返修总数返工返修后合格率商品转自配产品数投产总数商品转自配率发生商品转自配的批次数批次总数商品转自配批次率完成的改进项改进项总数改进完成率内部损失额（万元）00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!55产品2过程检≤52PPM验不良率每月质量管理部56返工返修率≤0.04%每月质量管理部57不合格品控质量管制理部返工返修后检验合格率96.7%每月质量管理部58商品转自配率≤10%每月质量管理部59商品转自配批次率≤20%每月质量管理部60管理评审质量管理部管理评审改进项完成率90%质量管每季度理部0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!000%00#DIV/0!61质量成本财务部内部损失率≤0.031%每月财务部转出成本（万元）内部损失率外部损失额（万元）62外部损失率≤0.027%每月财务部主营销售（万元）外部损失率完成的产品审核数平均计划的产品审核数产品审核计划完成率完成过程审核的项目数过程审核的项目总数过程审核计划完成率完成体系审核的项目数体系审核项目总数体系审核计划完成率生产过程纠防措施按时回复数生产过程纠防措施总数按时回复率63产品审核计划完成率90%每月质量管理部内部审核质量管理部过程审核计划完成率100%每年质量管理部65体系审核计划完成率生产过程纠正/预防措施按时回复率100%每年质量管理部6695%每月质量管理部67MP生产过程纠正/预防措施及时完成率产品审核纠正/预防措施按时回复率产品审核纠正/预防措施及时完成率过程审核纠正/预防措施按时回复率过程审核纠正/预防措施及时完成率体系审核纠正/预防措施按时回复率体系审核纠正/预防措施及时完成率持续改进项目完成率100%每月质量管理部生产过程纠防措施及时完成数生产过程纠防措施总数及时完成率产品审核纠防措施按时回复数产品审核纠防措施总数按时回复率产品审核纠防措施及时完成数产品审核纠防措施总数及时完成率过程审核纠防措施按时回复数过程审核纠防措施总数按时回复率过程审核纠防措施及时完成数过程审核纠防措施总数及时完成率体系审核纠防措施按时回复数体系审核纠防措施总数按时回复率体系审核纠防措施及时完成数体系审核纠防措施总数及时完成率完成的持续改进项目数持续改进项目总数完成率00#DIV/0!65%每月质量管理部69纠正和预防质量管措施理部95.8%每月质量管理部7095%每月质量管理部7195.8%每月质量管理部7295%每月质量管理部7395.8%每月质量管理部74持续改进技术部90%每月综合管理部备注（释义或计算公式）=完成的计划项目数/项目计划总数*100%=及时完成的报价数/报价总数*100%=完成评审的合同数/合同总数*100%=及时完成的样件数/计划的样件总数*100%=合格的样件数/样件总数*100%=及时完成的OTS件数/计划的OTS件总数*100%=合格的OTS件数/完成的OTS件总数*100%=及时提交的PPAP数/PPAP总数*100%=批准的PPAP数/PPAP总数*100%=在规定的时间内及时完成的生产计划次数/计划总次数*100% =准确交付的生产计划次数（包括数量、型号等）/生产计划总次数，其中交付的数量在计划数量不能少于或多于计划数的2% =报废的产品数/投产总数*100%=合格产品数/投产总数*100%。合格数不包括商品转自配及返工返修后的数量。=合格批次数/投产批次总数*100%，合格率在99.5%以上的批次为合格批次，且合格数不包括商品转自配及返工返修后的数量。=准时交付次数/交付总次数*100%指为确保准时交付而采取空运、快递等运输方式所产生的费用=交付合格的产品数/交付产品总数*100%指出厂成品在交付给顾客的运输过程中由于磕碰、受潮等原因导致产品损坏报废而造成的损失。统计公式：损坏的产品数/交付的产品总数*1000000 =在规定的时间内反馈的客诉次数/客诉总数*100% =处理完成的客诉次数/客诉总数*100% =产品1零公里不良数/出货数*1000000 =产品2零公里不良数/出货数*1000000以搜集证据及调查形式进行自评与他评由质量管理部文控人员每月最后一周对各部门（主要是制造部、工程设备部、物流采购部、技术部）的体系文件受控情况进行抽查，每部门抽查5份。统计公式：符合受控要求的文件数/抽查文件总数*100%由质量管理部文控人员每月最后一周对物流、生产、检验的记录进行抽查，查看记录填写的完整性、清晰可辨等，每部门抽查10份。统计公式：填写准确的记录/抽查记录总数*100%=解除的安全隐患数/安全隐患总数*100%=完成的培训次数/计划的培训次数*100%每次培训完成后，综合管理部发问卷表单给受培训部门对培训相关内容的满意度打分，再对满意率进行统计，公式：得分是满意及以上的培训次数/培训总数*100%每年末，综合管理部组织公司员工进行满意度调查问卷的填写，并对调查评分进行统计。员工流失率就是辞职员工占单位时间内员工总数平均值的比例，公式为：当月离开的员工人数/[（月初+月末员工数）/2]*100%=设备净运行时间/计划运行时间*100%。计划运行时间是指一天24小时扣除计划维护、停机的时间。净运行时间是指计划运行时间扣除故障停工的时间。=生产时间/净运行时间*100%。生产时间指用于产出产品的时间，即扣除换型、拉原料等设备空转的时间。=生产不合格零件数所耗时间(即不合格零件数*技术节拍时间）/总生产时间*100%=准时完成的计划数/计划总数*100%=点检合格次数/点检总次数*100%=合格批次/交货批次*100%=合格批次/交货批次*100%=合格批次/交货批次*100%=合格批次/交货批次*100%=退货的批次数/交货批次*100%=准时交货的批次/交货总批次*100%。在规定的到货时间后两小时内送到的也算准时到货。=准确交付的批次数/交货总批次*100%，准确交付包括数量、型号、等级及其他特殊规定满足要求。 =紧急放行的原材料批次数/批次总数*100%=得分合格的供应商数/考核的供应商总数*100% =在规定的时间内回复的纠正措施数/纠正措施总数*100% =及时完成的纠正预防措施数/纠正预防措施总数*100%。在预期的完成日期后两周内完成的项目亦可视为及时完成。这里的标识是指产品上的标识，发现一次记一次，不论数量。这里的内部运输过程是指生产过程之外的运输过程，包括原材料入库、出口和成品入库、装车过程。公式为：内部运输过程损失数/投产总数*100%校准合格使用指使用处的计量器具都在校准有效期内。各个部门每月对使用的计量器具的校准期限进行抽查并统计，抽查数不小于10个。公式为：在校准期限内的计量器具数/抽查的计量器具总数*100%=经分析结果显示可接受的测量系统数/分析的测量系统总数*100%=准时完成的检测实验数/申请检测的实验总数*100%=CPK达标数/CPK总数*100%=及时完成进货检验的批次数/进货总批次数*100%。及时完成指在生产领用前，及时完成了进货检验并入库。 =产品1过程检验不良数/投产总数*100% =产品2催化剂过程检验不良数/投产总数*100%=返工返修的产品数/投产总数*100%=返工返修后检验合格数/返工返修总数*100% =商品转自配的产品数/投产总数*100% =发生商品转自配的批次数/批次总数*100%=完成的改进项/改进项总数*100%=内部损失额/转出成本*100%=外部损失额/主营销售*100%=完成的产品审核数/平均计划的产品审核数*100%=完成过程审核的项目数/过程审核的项目总数*100%=完成体系审核的项目数/体系审核的项目总数*101%=生产过程纠正预防措施按时回复数/生产过程纠正预防措施总数*100%=生产过程纠正预防措施及时完成数/生产过程纠正预防措施总数*100%，在预定时间后一周内完成的亦可视为及时完成。=产品审核纠正预防措施按时回复数/生产过程纠正预防措施总数*100%=产品审核纠正预防措施及时完成/生产过程纠正预防措施总数*100%，在预定时间后一周内完成的亦可视为及时完成。=过程审核纠正预防措施按时回复数/生产过程纠正预防措施总数*100%=过程审核纠正预防措施及时完成/生产过程纠正预防措施总数*100%，在预定时间后一周内完成的亦可视为及时完成。=体系审核纠正预防措施按时回复数/生产过程纠正预防措施总数*100%=体系审核纠正预防措施及时完成/生产过程纠正预防措施总数*100%，在预定时间后一周内完成的亦可视为及时完成。=完成的持续改进项目数/持续改进项目总数*100%