质量HSF环境职业健康安全体系内部审核实施计划

质量/HSF/环境/职业健康安全体系内部审核实施计划审核目的： 检查公司质量/HSF/环境/职业健康安全管理体系是否按ISO9001：2015、IATF16949:2016、QC080000：2012、ISO14001：2015、OHSAS18001:2007标准持续有效运行，检查管理体系的适宜性、充分性及上一次内审不符合项的改善追踪。审核范围： 本公司纳入质量/HSF/环境/职业健康安全管理体系的所有部门及涉及的相关过程。审核依据： 1. ISO9001:2015、IATF16949:2016、QC080000:2012、ISO14001:2015、OHSAS18001:2007管理体系标准要求； 2. 质量/HSF/环境/职业健康安全手册、程序文件、作业指导书、记录； 3. 相关的法律法规及客户要求。审核组： 组长：ZCX 组员：第一组组长：XCV 组员：CVXXCV 第二组组长：CVVC 组员：CVVC 第三组组长：VBBV 组员：NBBNNB审核时间： 2019/06/13（周三）～2019/06/15（周五）审 核 日 程 安 排日期2019/6/13时间8:30-9:00被审核部门质量/HSF相关条文环境/职业健康安全相关条文审核首次会议审核组别营销部/财务部OHS:4.4.1/4.3.1/4.4.3/4.4.6合同评审过程&客户服务环境因素识别及评价过程QMS:5.3/6.1/6.2/8.2/8.5.3/E5.3/6.1.1/6.1.29.1.2/9.1.3环境运行过程E5.3/6.1.1/8.1供方管理过程QMS:OHS:4.4.1/4.3.1/4.4.3/4.4.6环境因素识别及评价过程E5.3/6.1.1/6.1.2环境运行过程E5.3/6.1.1/8.1产品生产过程OHS：4.4.1/4.3.1/4.4.6/4.4.7环境因素识别及评价过程E5.3/6.1.1/6.1.2环境运行过程E5.3/6.1.1/8.1第三组采购部供方管理过程QMS:5.3/6.1/6.2/8.4第一组装配课产品生产过程QMS：5.3/6.1/6.2/8.5.1/8.5.6第二组2019/6/139:00-17:00仓储课仓库管理OHS：4.4.1/4.3.1/4.4.6/4.4.7QMS:5.3/6.1/6.2/7.1.3/7.1.环境因素识别及评价过程4/8.5.2/8.5.4/8.5.5E5.3/6.1.1/6.1.2环境运行过程E5.3/6.1.1/8.1产品生产过程QMS：5.3/6.1/6.2/8.5.1/8.5.6产品生产过程OHS：4.4.1/4.3.1/4.4.6/4.4.7环境因素识别及评价过程E5.3/6.1.1/6.1.2环境运行过程E5.3/6.1.1/8.1第一组模具课第三组第 1 页，共 3 页

审 核 日 程 安 排日期时间被审核部门质量/HSF相关条文产品生产过程QMS：5.3/6.1/6.2/8.5.1/8.5.6环境/职业健康安全相关条文产品生产过程OHS：4.4.1/4.3.1/4.4.6/4.4.7环境因素识别及评价过程E5.3/6.1.1/6.1.2环境运行过程E5.3/6.1.1/8.1审核组别押出课第二组品管部实验室管理过程 QMS：5.3/6.1/6.2/7.1.5检验和试验过程&不合格品控制QMS:5.3/6.1/6.2/8.6/8.7/9.1.3文件控制QMS:5.3/6.1/6.2/7.5；EMS：5.3/6.1.1/7.5检验和试验过程&不合格品控制OHS:4.4.1/4.3.1/4.4.6文件控制 EMS：5.3/6.1.1/7.5环境因素识别及评价过程E5.3/6.1.1/6.1.2环境运行过程E5.3/6.1.1/8.1第三组设计开发过程产品工程课QMS5.3/6.1/6.2/8.1/8.3设计开发过程设施设备工装OHS:4.4.1/4.3.1/4.4.6QMS:5.3/6.1/6.2/7.1.3/7.1.环境因素识别及评价过程4/8.5.2/8.5.4/8.5.5E5.3/6.1.1/6.1.2环境运行过程E5.3/6.1.1/8.1第一组制造工程课第二组2018/6/148:30-16：00管理部人力资源管理过程：QMS:5.3/6.1/6.2/7.2/7.3OHS4.4.1/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.2/4.4.3/4.4.5/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.5.4（4.4.3含员工代表）合规义务及评价过程EMS：5.3/6.1.1/6.1.3/9.1.2环境监视和测量过程EMS:5.3/6.1.1/9.1.1应急准备和响应过程EMS：5.3/6.1.1/8.2环境因素识别及评价过程E5.3/6.1.1/6.1.2环境运行过程E5.3/6.1.1/8.1人力资源管理过程： EMS:5.3/6.1.1/7.2/7.3第一组产销课产品生产过程生产计划&产品交付OHS：4.4.1/4.3.1/4.4.6/4.4.7QMS:5.3/6.1/6.2/7.1.3/7.1.环境因素识别及评价过程4/8.5.2/8.5.4/8.5.5E5.3/6.1.1/6.1.2环境运行过程E5.3/6.1.1/8.1第三组第 2 页，共 3 页

审 核 日 程 安 排日期时间被审核部门质量/HSF相关条文环境/职业健康安全相关条文产品生产过程OHS：4.4.1/4.3.1/4.4.6/4.4.7环境因素识别及评价过程E5.3/6.1.1/6.1.2环境运行过程E5.3/6.1.1/8.1审核组别8：30~11：30装配一课产品生产过程QMS：5.3/6.1/6.2/8.5.1/8.5.6第二组2019/6/15经营计划&纠正预防及改进&内部审核&管理评审&方针和目标QMS：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.总经理/13：30~16：003/6.1/6.2/6.3管理者代表/7.1.1/7.1.2/7.1.6/7.4/9.1.1/9.2/9.3/10.1/10.2/10.3经营计划&纠正预防及改进&内部审核&管理评审&方针和目标EMS：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/7.4/9.2/9.3/10.1/10.2/10.3OHS：4.1/4.2/4.3.3/4.4.1/4.4.4/4.5.5/4.6第一组16:00-17:00审核末次会议备注：编制/日期：ZCXZXC/ 2019.6.1 审核/日期：CXVVCX 批准/日期：CVVBQR-006B第 3 页，共 3 页