中共姚李镇党委 主要负责人 称 xx 在职人数 1、党委会议决策 2、职权内人员任用及岗位调整 3、党组织、党员干部考核、奖惩 4、发展党员 5、签发责 要证明材料 6、村级组织建设 7、组织召开党代会 8、社会治安综合治理 9、社会主义精神文明建设 10、腐倡廉工作 15、领导工、青、妇开展工作 16、市委交办的其他事务 风 险 点 在贯彻执行上级党委精神和安排本级党委工作时，没有认真执行民主集中制，造成个人说了算引起的决策问题 对全镇重大资金监督不力，造成资金使用失误 党建、党风廉政建设等工作力度不够，造成不能及时完成上级的任务 高 高 高 风险等级 防控措施 来信来访 11、老干部工作、关工委工作 12、党员干部教育培训 13、监督全镇财务 14、全镇党风廉政建设别 严格执行民主集中制，重大项目、或党政联席会议研究决定。 金、重要事项、重大决策，坚持召风险 制定财务监督制度，严格遵守严格落实党风廉政责任制，开展好建设、反腐倡廉工作。 按照《信访条例》，切实做好信访未及时办理群众来信来访，导致越级上访 中 格落实党建责任制、社会治安综合好基层维稳工作。 风险 制，将社会主义精神文明建设紧抓严格按照《中国共产党章程》、《党的相关政策宣传不及时，造成工作开展困难 对制度监督、检查和执行不到位，造成权力失控和行为失范。
中 党农村基层工作条例》等法律法规人为本管理理念，开展好各项工作高
责任，优化工作流程。
风险 建立健全规章制度，明确岗位职责签：
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姚李镇人民政府 主要负责人 称 xx 在职人数 1、政府领导会议事项决策 2、统筹安排全乡经济工作 3、镇政府财务处置 4、救灾救济 5、机关物资采购处责 别 农、惠农政策落实 7、执行人民代表大会决议 8、签订各项合同、协议书 9、宗教事务管理 10、政府班子成单位派出机构监督 11、防汛抗旱、水土保持、护林防火 12、指导村民委员会换届选举 13、禁毒工作 14、工作 15、科普宣传 16、农业技术推广 17、安全生产 18、农村义务教育 19、农村集体用地、宅基地初审载超限工作 21、征兵、预备役工作 22、应急救援 23、计划生育 24、卫生、防疫、基本医疗 25、全镇社会26、上级政府交办的其他事务 风 险 点 风险等级 防控措施 在贯彻执行上级党委、政府精神和安排本级政府各项工作时没有认真贯彻执行民主集中制原则，造成个人说了算引起的决策问题 对财务工作监管不到位，出现失误 对驻镇各站所和本单位工作人员监督管理不严，造成工作履职不到位，影响正常工作 农村集体用地、宅基地审批未按规定程序办理 强农、惠农政策等政府各项工作落实不够深入，工作中出现失误 高 高 中 高 中 高 对干部管理、人事分工、重大事项的实行民主集中制，召开党政联席会议风险 制定财务监督制度，严格遵守财经加强重点事项民主决策原则，加强对重点环节人员的定期教育核查，杜绝村集体用地、宅基地审批手续。 强农惠农政策，切实维护农民权益。 任，优化工作流程。 按照市国土局、市城建局等规章制度，风险 严格贯彻落实上级党委政府的各项部署对制度监督、检查和执行不到位，造成权力失风险 控和行为失范。 签：
建立健全规章制度，明确岗位职责，细化xx镇单位廉政风险排查、防控一览表
人大主席团 主要负责人 ： 名称 xx 风险等级 高 在职人数 职责 1、主持人大工作2、依法做好法律监督和工作监督3、组织代表开会、学习、视察、调查研究4、联指导代表小组开展活动5、联系老干部、老龄委工作 6、分管教育工作 风 险 点 受外界干扰，顾及人情，未能坚持原则 防控措施 类别 加强自律，自觉接受监督，坚持按规事 责风险 思想松懈，认识不到位，政治理论学习不够 监督检查不及时、不到位，履行职责缺位 中 中 加强政治理论学习，强化廉洁自律意观、金钱观。 意识、责任意识，树立正确的世界观程风险 坚持党管干部的原则，认真执行党未能严格执行党风廉政建设各项制度 未能认真执行民主集中制原则，未实行集体领导，个人说了算 未严格执法，依法实施任免权、决定权 未按时召开人民代表大会 高 高 高 中 各项方针、政策。 认真贯彻执行党风廉政建设各项规认真学习，提高整治理论素质 执行监督权、决定权、任免权 各项职权。 坚持民 主集中制原则，坚持集体领制风险 认真履行宪法和法律赋予的职权，严格执行各项财经法律、法规，加查工作力度，按时召开人大会议
审签：
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单位公章：
单位名称 党委政府办公室 主要负责人 xx 在职人数 负责党委、政府办公室日常管理工作；负责收集掌握信息、制订措施、方案，下主要职责 风险类别 案、计划统计等工作；负责起草党委、政府工作总结、计划、工作报告；处理群风险点 接听电话态度生冷，不按程序和规定行使权利 接待群众来信来访不及时主动，造成后果 违规使用印章，开具介绍信 假传信息，误导决策，打小报告，故弄风险等级 中 中 中 中 中 高 高 各种会议的准备和组织协调工作；完成上级党政办和本级领导交办的其他事项。积极履行职责，热心服履行职责风险 按照上级部署和乡镇有工作，力求把问题解决确实按照乡镇相关业务流程风险 是非 办理职责范围内的事项，推诿拖延，效率低下 采购办公用品虚报瞒报，办公用品据为己有或送借他人 未经领导审批调用公车或用公共资源干私事 加强自律，教育引导工作认真尽严格执行制度机制风险 加强制主要领导审签：
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单位公章：
单位名称 姚李镇人民武装部 主要负责人 xx 积极宣传党的武装工作，增强全民的国防意识，加强国防教育；认真了解民兵工主要职责 民共建工作 风险类别 风险点 不执行党委决定和上级兵役机关的命令 履行职责风险 不严格执行征兵命令 不调查研究，不因地制宜 业务流程风险 对各项资金的使用管理不严格 执行民主集中制原则不力 制度机制风险 不能正确执行党管干部政策 中 中 中 风险等级 高 高 中 题；充分选择优秀人才，完成征兵工作任务，为党为人民输送合格兵源；认真解认真坚认真严格贯彻民坚主要领导审签： xx镇单位廉政风险排查、防控一览表 单位公章： 姚李镇民政办 主要负责人 vxx 在职人数 位名称 负责农村最低生活保障、救灾救助、农村五保户供养等工作；负责农村养老保险、新型农村合作医疗、创公经费、村医补助等资金的监督、管理等工作 风险点 低保、救助、五保供养人员确定中出现偏亲厚友现象 在村级财务及乡镇财务管理中出现套现、报假账、小账大报现象 风险等级 高 高 防控措施 要职责 业等社会保障工作；管理乡镇财政财务和村级财务；负责财政直补农民补贴资金的发放及村干部报酬、村险类别 严格低保、救助、五保界定程序职责风险 制定相应财务管理制度,加强学习教育和检查，加强源头防腐力度 不积极主动履行岗位职责，可能造成工作损失 接待群众中态度生硬或推诿扯皮 收受当事人的吃请或钱物，为亲朋好友或特定当事人谋取不正当利益 高 中 中 中 明确岗位职责，做好工作分解，签定责加强加强业务人员职业道德培训，提高人员职业道德和业务素质 流程风险 加强干部廉洁自律，主动接受社会各界督，推行政务公开 机制风险 不按工作制度、规定程序和工作流程操作 积极主动接受监督，完善各项规章制主要领导审签： xx镇单位廉政风险排查、防控一览表 单位公章： 姚李镇计生服务所 主要负责人 位名称 xx 在职人数 贯彻执行国家计划生育方针、政策、法规；开展计划生育、生殖保健、优生优育知识宣传教育和咨询规诊治和普查普治；依法开展力所能及的母婴保健及优生服务。 风险点 接待群众不热情 在常见妇女病复查及节育避孕中有收费服务 风险等级 高 高 防控措施 要职责 展放取宫内节育器、人工流产、结扎等避孕节育手术并定期随访，开展常见节育手术并发症、常见妇险类别 积极履行职责，热心服务职责风险 加强加强业务人员职业道德培训，务人员职业道德和业务素质 流程风险 收受当事人的吃请或钱物，谋取不正当利益 中 加强加强业务人员职业道德培训，务人员职业道德和业务素质 机制风险 不按工作制度、规定程序和工作流程操作 中 积极主动接受监督，完善各项规主要领导审签： xx镇单位廉政风险排查、防控一览表
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名称 文化广播站 主要负责人 xx 风险等级 中 在职人数 职责 制定本镇文化事业发展目标，按照主管部门的领导与安排综合管理乡镇文化艺术事业；指导协调、监督对宣传工作，制定发展规划，并组织实施；网络电视安装；站内日常事务管理，党务管理。 风 险 点 上级政策落实不到位，致使群众利益受到损害 规划不合理，监管不力，造成资金浪费 文化监管不严造成文化市场混乱 防控措施 类别 加强学习，接受上级监督责风险 高 高 建立健全各项规章制度，按章办事项要及时向社会公开。 加大监督力度，提高服务意程风险 在网络电视出现维护不及时，不到位，影响群众正常收看电视节目。 对制度监督、检查和执行不到位，造成权力失控和行为失范。 中 强化网络电视管理工作，确保播出，让群众满意。制风险 中 建立健全规章制度，明确岗位职责工作责任，优化工作流程。 审
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农经站 主要负责人 ： 名称 xx 风险等级 中 在职人数 职责 主要承担指导农业产业化经营、土地流转宣传、农业技术推广、乡村集体经济组织建设指导、动植物疫病疫、水利建设、水土保持、农业机械推广、农经管理、农业政策宣传落实等公益性农业服务。 风 险 点 不认真履行相关服务职能 防控措施 类别 强化服务意识，认真履行职责风险 财务公开不及时、不规范 中 规范财务公开，严格遵守财经纪强内部审计。 相关农业政策宣传不到位，造成工作开展困难 违规收取相关费用 中 高 低 严格落实各项农业政策，加大度， 程风险
严格执行政策，杜绝违规收费。 工作流程不合理 对工作流程进行全面、认真地梳问题，完善各项工作流程。 制风险
规章制度不完善，操作性不强 低 修改完善各项规章制度，增强制的操作性、针对性、时效性。 审
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单位公章： 单位名称 水产站 主要负责人 xx 宣传贯彻国家有关水产工作的政策法规，拟定本乡镇水产技术推广的规划和年度计划主要职责 风险类别 设备的试验苗的推广普及工作；渔政管理、渔业资源增值保护等工作。 水产产前、风 险 点 财务监管不力，造成资金浪费 风险等级 高 型经营实体。传递科技，总结交流水产技术推广经验。完成上级业务主管部门和乡镇严格依法办履行职责风险 上级政策落实不到位，致使群众利益受到损害 中 益。 加强学习，业务流程风险 在经验技术推广时，落实不彻底，造成工作偏差 中 严格按照规检查推广进对制度监督、检查和执行不到位，造成权力失制度机制风险 控和行为失范。 民主集中制抓的不到位，造成个人说了算而引起的决策性问题 中 建立健全规责任，优化高 严格实行民主要领导审签：
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姚李镇中心学校 主要负责人 黄启鸣 在职人数 称 制定本乡镇小学教育发展规划和教育教学工作计划，并组织贯彻实施；教育教学管理和指导工作，维护正常序，保障学校和教师合法权益；协助县教育主管部门管理本乡镇小学师资队伍，在权限范围内负责乡镇小学责 配，实施教师晋职晋级、评优培训等工作；学校的财务收支管理工作。本乡镇小学教育统计工作；依据县的工作。 风 险 点 未认真贯彻落实党的路线方针政策 风险等级 中 防控措施 办理本乡镇范围内的小学教师福利待遇、奖励、退休后的服务与管理等事项；负责本乡镇小学部分校干的推别 根据党和政府的部署，上级主管部各项方针政策。 对教师群众反映的热点难点问题没有及时进行处理，造成不良的社会影响。 财务收支管理工作不合理，造成资金使用失误。 出现任人唯亲的缺乏科学管理的行为 廉政风险防范措施不到位，出现损害教师和群众利益的行为 对制度监督、检查和执行不到位，造成权力失控和行为失范。
定，切实做好教育教学管理工作，风险 中 提高认识，重视并认真解决教师群在首位 高 中 律。 做到任人唯贤。 题，科学安排各项工作，把人民群制定相应的财务监督制度，严格遵坚持民主集中制原则，自觉接受监风险 高 严格落实党风廉政责任制，开展政建设、反腐倡廉工作。 风险 中
建立健全规章制度，明确岗位职责责任，优化工作流程。
签：
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霍邱县第三人民医院 主要负责人 称 xx 在职人数 责 为乡镇及周边群众提供内、外、妇、儿等各专业的医疗服务和医疗保健；负责姚李镇贫困群众医疗救助工作染病预防、诊治、报告工作；完成上级政府、卫生局交办的其他任务。 风 险 点 进行决策时，未坚持民主集中制，对重大事项实施个人决策 工作任务分解不全面，组织落实不够，导致工作滞后 规划不合理，监管不力，造成资金浪费 上级政策落实不到位，致使群众利益受到损害 中 高 风险等级 高 防控措施 别 全面贯彻上级党委、政府的政策法贯彻执行民主集中制。 风险 分解工作任务，细化岗位职责，推制，提高工作效率。 项要及时向社会公开。 建立健全各项规章制度，按章办事认证贯彻落实上级各项方针、政中 益。 中 风险 学习，接受上级监督，切实保障 在农村合作医疗宣传推进中，力度不够 严格按照规章制度办事，加大宣度，认真落实并适时检查推广进风险 规章制度不完善，产生操作性不强的风险。
中
与时俱进，及时修改各项规章制度度机制的操作性、针对性、时效性
签：
xx镇岗位廉政风险排查、防控一览表 xx 职务 党委书记 岗位名称 名 职责 主持党委全面工作，侧重工业企业、招商引资、计划生育、社会综治、信访稳定、党群及纪检监察工作片。 风 险 点 民主集中制原则抓的不到位对重大事项、干部管理等实施个人决策 对党的建设、党风廉政建设、精神文明建设、社会治安综合管理、信访等工作抓的不实 风险等级 防控措施 类别 高 全面贯彻上级党委、政府责风险 严格贯彻执行民主集中制。中 完善各项工作制度，规范权序。 履行党在委监督管理时不公正、不公平，对关系人、部门、单位放宽要求，发现问题不追究处理等 全面贯彻上级党委、政府的高 觉遵守党风廉政责任制，自员领导干部廉洁从政若干原加强政治理论学习，强化廉思想上放松，对自己要求不严，对反腐倡廉工作重视不够 中 识、大局意识、责任意识，德风险 的世界观、权力观、金钱观受监督。 身思想道德修养，廉洁自律境风险 受外界影响，未能坚持原则 高 加强自律，自觉接受监督，章制度办事 本人自觉遵守干部廉洁自律各项规定，严格遵守《廉政准则》。如有违诺，愿意接受批评教育直至按照理。 行承诺 承诺人签字： 2011年 ）意见 负责人签字： 2011年 导意见 签字： 2011年 小组意见 签字： 2011年 组审核意 签字： 2011年
xx镇岗位廉政风险排查、防控一览表 xx 职务 镇 长 岗位名称 名 职责 主持政府全面工作，侧重城建土地、信访稳定，税收及财经审批，联系大顾店片。 风 险 点 进行政府决策时，未坚持民主集中制，对重大事项实施个人决策 在履行政府监管时不公正、不公平，对关系人、部门、单位放宽要求，发现问题不追究处理等 对财务监管不力，造成资金浪费 工作任务分解不全面，组织落实不够，导致工作滞后 主观上认识不够，廉政风险意识不强 高 高 风险等级 防控措施 类别 高 全面贯彻上级党委、政府的部彻执行民主集中制。 加强重点部门重点环节、人员育核查。 责风险 严格遵守财经纪律，完善机关中 依法行政，推进政务公开，优境，提高工作效率。 德风险 中 加强政治理论，提高自身党性廉洁自律意识，责任意识、大境风险 受外界影响，未能坚持原则 高 提高廉洁自律意识，按原则办本人自觉遵守干部廉洁自律各项规定，严格遵守《廉政准则》。如有违诺，愿意接受批评教育直至按照有理。 行承诺 承诺人签字： 2011年 ）意见 负责人签字： 2011年 导意见 签字： 2011年 小组意见 签字： 2011年 组审核意
签字： 2011年 xx镇岗位廉政风险排查、防控一览表 xx 职务 人大主席 岗位名称 名 人职责 主持人大工作，分管教育，老龄委工作，联系老干部工作，驻点长湖村。 类别 风 险 点 深入了解基层不够，不能及时了解社情民情 风险等级 防控措施 全面贯彻上级人大指示精神，严格执高 用，利为民所谋。 高 关规定。深入基层，了解民情，做到责风险 人大日常工作力度不够，影响工作进度 全面贯彻上级党委、政府的部署严格人大制定的规章制度。 德风险 政治理论学习不够，思想认识不到位，不能严格要求自己 加强政治理论学习，提高自身党性修中 观、金钱观。 自身廉洁自律意识。树立正确的世界境风险 受外界影响，顾及人情，造成工作不科学 高 提高廉洁自律意识，不徇私，科学合作。 本人自觉遵守干部廉洁自律各项规定，严格遵守《廉政准则》。如有违诺，愿意接受批评教育直至按照有理。 行承诺 承诺人签字： 2011年 ）意见 负责人签字： 2011年 导意见 签字： 2011年 小组意见 签字： 2011年 审核意见 签字： 2011年
xx镇岗位廉政风险排查、防控一览表 xx 职务 党委副书记 岗位名称 名 党职责 主管计生，分管党群、纪检、政法、综治、退职村干稳定、村干部工资工作，驻点合兴村 类别 风 险 点 风险等级 防控措施 计划生育工作宣传部及时，政策落实不到位 高 对分管的计划生育等工作分解任责任状。并加大对计生的宣传力责风险 党务公开不及时，导致群众不能及时了解党的政策 政法、综治、政协等工作安排不到位，完成不及时 中 全面贯彻上级党委、政府的部署彻执行上级部门指示精神。 高 坚持党性原则，依据《党章》科开展工作 提高自我思想道德修养，党性修政治理论学习不够，自律意识不强 中 身廉洁自律意识。 顾及人情，工作中不能严格把关，未能坚持原则，造成工作失误 高 德风险 正确的世界观、权力观、金钱观境风险 严于律己，率先垂范，以身作则率，严格遵守党风廉政建设责任本人自觉遵守干部廉洁自律各项规定，严格遵守《廉政准则》。如有违诺，愿意接受批评教育直至按照理。 行承诺 承诺人签字： 2011年 ）意见 负责人签字： 2011年 导意见 签字： 2011年 小组意见 签字： 2011年 审核意见 签字： 2011年
xx镇岗位廉政风险排查、防控一览表 xx 职务 政协联络组长 岗位名称 名 政职责 主持政协工作，分管土地城建、信访稳定、关工委工作，驻点看花村 类别 风 险 点 风险等级 防控措施 全面贯彻上级党委、政府的案件查处不及时，导致越级上访、重访 高 争取把问题解决在基层。 在土地城建方面未能全面维护群众利益 信访、城建、工委等工作安排不到位，完成不及时 放松思想政治教育，认识不到位，对信访工作重视不够 高 执行民主集中制，极大案件责风险 树立“群众利益无小事”的民群众办实事。 中 科学安排开展各项工作，争完成。 加强政治理论学习，提高自中 钱观。 高 德风险 意识。树立正确的世界观、境风险 受外界影响，顾及人情，未能坚持原则 按照规章制度办事，遵守工觉接受监督。 本人自觉遵守干部廉洁自律各项规定，严格遵守《廉政准则》。如有违诺，愿意接受批评教育直至按照理。 行承诺 承诺人签字： 2011年 ）意见 负责人签字： 2011年 导意见 签字： 2011年 小组意见 签字： 2011年 审核意见 签字： 2011年
xx镇岗位廉政风险排查、防控一览表（6） xx 职务 副书记 岗位名称 名 职责 分管工业企业、招商引资、工业园区建设、财政税收、安全生,产、环保、民生工程、统计工作，驻点类别 风 险 点 环境保护工作未认真落实，造成镇区环境污染、脏乱差等 风险等级 防控措施 责风险 中 做好环境保护工作，打造花园式分管的工作，分解任务，签订责坚持按原则办事，坚定立场，全企业安全检查不到位，造成事故发生 财税、统计方面未完全依法依规，造成贪污腐败，偷税漏税 民生工程建设等工作安排不到位，完成不及时 放松思想政治教育，认识不到位，不能严格要求自己 项目申报过程中，顾及人情，把关不严 高 办事。 高 低 中 高 落实党风廉政建设责任制 级党委、政府及主管部门的部署科学安排各项工作，把人民群众在首位。 德风险 加强政治理论学习，提高自身党境风险 按照规章制度办事，严格把关，纪律，自觉接受监督。 本人自觉遵守干部廉洁自律各项规定，严格遵守《廉政准则》。如有违诺，愿意接受批评教育直至按照理。 行承诺 承诺人签字： 2011年 ）意见 负责人签字： 2011年 导意见 签字： 2011年 小组意见 签字： 2011年 审核意见 签字： 2011年
xx镇岗位廉政风险排查、防控一览表 xx 职务 副镇长 岗位名称 名 职责 分管交通、村级道路、广播文化、土地综合治理工作，驻点关山村。 风 险 点 土地综合治理力度不大，导致得不到全面开发，损害群众利益 交通、广播电视等工作安排不及时，落实不到位 处理问题时不工正、不公平，对关系人、单位、部门等放宽要求 风险等级 防控措施 类别 高 全面贯彻党委、政府的部署，规章制度办事，把群众利益放责风险 中 对分管的各项工作分解任务，状。 高 在人事管理工作中，严格贯彻集中制原则。 加强自我道德修养，加强党性放松政治理论学习，廉洁自律意识不够 中 观、权力观、金钱观。 受外界影响，顾及人情，工作不能严格把关 高 德风险 局意识，责任意识。树立正确境风险 强化廉洁自律意识，自觉接受本人自觉遵守干部廉洁自律各项规定，严格遵守《廉政准则》。如有违诺，愿意接受批评教育直至按照理。 行承诺 承诺人签字： 2011年 月日 ）意见 负责人签字： 2011年 月导意见 签字： 2011年 月 小组意见 签字： 2011年 月 审核意见 签字： 2011年 月 日
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