xx单位廉政风险防控措施汇总表

廉政风险防控措施汇总表

填表单位（签章）： 填表日期： 年 月 日

风险类别

风险点

等级

防控措施

思想道德

认识不到位，放松自我约束，忽视群众监督

C

组织职工定期学习党的路线方针，树立正确的人生观，世界观，在工作上严格要求自己，决不违规办事。

放松学习和思想改造，为识淡薄

C

定期学习，不断提高自身素质修养，规范工作中的操作行为，及时处理各项工作，决不拖延。

片面追求工作目标完成，作风漂浮，流于形式，得过且过

C

业务流程

1、处理事务程序不规范、办事随意性或不严谨，出现工作人员失职等问题。

B级

严格首问责任制和限时办结制

2、对办公用品管理不规范，不坚持原则，出现浪费、资产流失问题。

B级

办公用品执行统一购买、统一管理、按需领用制度

3、工作流程缺乏相互制约，出现工作人员不履职、不作为、慢作为、乱作为等问题。

B级

严格执行行政效能责任追究制

4、工作安排不合理、不清晰、不严谨，导致职责不清、推诿、扯皮、效率不高等问题。

B级

严格执行行政效能责任追究制

制度机制

1、超标准接待，超范围采购办公用品。

B级

严格执行水务局公务接待标准，办公用品范围严格执行市规定

2、车辆管理制度不完善、不落实，出现监督空档。

B级

严格执行水务局公务用车和驾驶员管理制度

3、印章管理使用不规范，出现工作失职、渎职。

B级

严格执行印章管理制度，按规定办理

4、办事不按规定程序办理，出现工作失误。

C级

严格按行政公开制度和公开办事流程程序办理

外部环境

八小时外生活要求不严，损坏**干部形象

C级

严格执行《廉政准则》和党风廉政规定，严格要求自己

填报人（签字）： 单位负责人（签字）：