安全风险隐患排查表
1 安全基础管理安全风险隐患排查表
序号 排查内容 (一)安全领导能力 1.主要负责人应组织制定符合本企业实际的安全生产方针和年度安全生产目标； 《国家安全监管总局关于印发危险化学品2.安全生产目标应满足： 从业单位安全生产标准化评审标准的通（1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施 知》（安监总管三〔2011〕93号）中评审 （2）符合或严于相关法律法规的要求； 标准2.1 （3）根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标。 1.应将年度安全生产目标分解到各级组织（包括各个管理部门、车间、班组），逐级签订安全生产目标责《国家安全监管总局关于印发危险化学品任书； 从业单位安全生产标准化评审标准的通2.企业及各个管理部门、车间应制定切实可行的年度知》（安监总管三〔2011〕93号）中评审安全生产工作计划； 标准2.1 3.应定期考核安全生产目标完成情况。 企业应建立安全风险研判与承诺公告制度，董事长或《应急管理部关于全面实施危险化学品企总经理等主要负责人应每天作出安全承诺并向社会公 业安全风险研判与承诺公告制度的通知》 告。 （应急〔2018〕74号） 企业主要负责人应严格履行其法定的安全生产职责： 1.建立、健全本单位安全生产责任制； 2.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程； 3.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划； 4.保证本单位安全生产投入的有效实施； 《安全生产法》第十八条 5.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全事故隐患； 6.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案； 7.及时、如实报告生产安全事故。 《国家安全监管总局关于印发危险化学品企业负责人应每季度至少参加1次班组安全活动，车间从业单位安全生产标准化评审标准的通负责人及其管理人员每月至少参加2次班组安全活动，知》（安监总管三〔2011〕93号）中评审并在班组安全活动记录上签字。 标准5.6 企业应制定领导干部带班制度并严格落实，主要负责《国家安全监管总局工业和信息化部关于人应参加领导干部带班，其他分管负责人要轮流带班；危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进生产车间也要建立由管理人员参加的车间值班制度并一步加强企业安全生产工作的通知>的实严格落实。 施意见》（安监总管三〔2010〕186号 《国家安全监管总局关于印发危险化学品企业厂级、车间级负责人应参与安全风险辨识评价工从业单位安全生产标准化评审标准的通作。 知》（安监总管三〔2011〕93号）中评审 标准3.2 企业主要负责人和各级管理人员应按安全生产责任制
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排查依据 1 2 3 4 5 6 7 8 序号 排查内容 排查依据 要求履行在岗在位在职责。 9 企业应由相应级别的负责人组织并参加综合性或专业《国家安全监管总局关于印发危险化学品性安全风险隐患排查及治理工作。 从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）中评审 标准11.2 10 企业应建立安全生产管理体系，并通过体系评审、持 续改进等措施保证有效运行。 11 企业主要负责人应制定月度个人安全行动计划，并对 安全行动计划履行情况进行考核。 12 企业主要负责人应学习、贯彻落实国家安全生产法律《国家安全监管总局关于印发危险化学品法规，听取安全生产工作情况汇报，了解安全生产状从业单位安全生产标准化评审标准的通况，研究重大问题，并督促落实情况。 知》（安监总管三〔2011〕93号）中评审 标准2.3 13 企业分管安全负责人、分管生产负责人、分管技术负 《危险化学品生产企业安全生产许可证实 责人应当具有一定的化工专业知识或者相应的专业学施办法》（国家安全监管总局令第41号）历。 第十六条 14 1.企业应当依法设置安全生产管理机构或配备专职安《安全生产法》第二十一条 全生产管理人员； 《国家安全监管总局关于危险化学品企业2.专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全（不足50人的企业至少配备1人），要具备化工或安全生产工作的通知的实施意见》（安监总管管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工三〔2010〕186号）第一章第三条 作2年以上经历； 《注册安全工程师管理规定》（国家安全3.从业人员300人以上的企业，应当按照不少于安全生监管总局令第11号）第六条 产管理人员15%的比例配备注册安全工程师；安全生产管理人员在7人以下的，至少配备1名注册安全工程师。 15 1.企业应建立和落实安全生产费用管理制度，足额提《企业安全生产费用提取和使用管理办取安全生产费用，专项用于安全生产； 法》（财企〔2012〕16号） 2.企业应合理使用安全生产费用；建立安全生产费用 台账，载明安全生产费用使用情况。 16 企业应依法参加工伤保险和安全生产责任保险，为员《中共中央国务院关于推进安全生产领 工缴纳保险费。 域改革发展的意见》(中发〔2016〕32号)第二十九条 17 企业应建立反“三违”（违章指挥、违章作业、违反 劳动纪律）机制，对“三违”行为进行检查处置。 18 企业应建立异常工况下应急处理的授权决策机制。 19 企业危险化学品特种作业人员应具备高中或者相当于《特种作业人员安全技术培训考核管理规高中及以上文化程度，能力应满足安全生产要求。 定》（国家安全监管总局令第30号）第四条 (二)安全生产责任制 1 企业应建立健全全员安全生产责任制： 《国务院安委会办公室关于全面加强企业1.应明确各级管理部门及基层单位的安全生产责任和全员安全生产责任制工作的通知》（安委考核标准。 办〔2017〕29号）第三条 2.应明确主要负责人、各级管理人员、一线从业人员《国家安全监管总局关于印发危险化学品（含劳务派遣人员、实习学生等）等所有岗位人员的从业单位安全生产标准化评审标准的通安全生产责任和考核标准。 知》（安监总管三〔2011〕93号）评审标准2.3 2 企业应将全员安全生产责任制教育培训工作纳入安全《国务院安委会办公室关于全面加强企业 生产年度培训计划，对所有岗位从业人员（含劳务派全员安全生产责任制工作的通知》（安委 遣人员、实习学生等）进行安全生产责任制教育培训，办〔2017〕29号）第五、七条
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如实记录相关教育培训情况等。 企业应建立健全安全生产责任制管理考核制度，对全《安全生产法》第十九条 员安全生产责任制落实情况进行考核管理。 《关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29号）第六条 当国家安全生产法律法规发生变化或企业生产经营发《国家安全监管总局关于印发危险化学品生重大变化时，应及时修订安全生产责任制。 从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）评审标 准4.3 (三)安全教育和岗位操作技能培训 企业应当按照安全生产法和有关法律、行政法规要求，《生产经营单位安全培训规定》（国家安建立健全安全教育培训制度。 全监管总局令第3号）第三条 企业应根据培训需求调查编制年度安全教育培训计《国家安全监管总局关于印发危险化学品划，并按计划实施。 从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）评审标 准5.1 企业应当建立健全从业人员安全生产教育和培训档《生产经营单位安全培训规定》（国家安案，详细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以 全监管总局令第3号）第二十二条 及考核结果等情况。 企业应对培训教育效果进行评估和改进。 《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）评审标 准5.1 1.企业主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管《安全生产法》第二十四条 的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产《生产经营单位安全培训规定》（国家安知识和管理能力考核合格； 全监管总局令第3号）第九条 2.企业主要负责人和安全生产管理人员应接受每年再培训。 企业应对新从业人员（包括临时工、合同工、劳务工《生产经营单位安全培训规定》（国家安轮换工、协议工、实习人员等）进行厂、车间（工段 全监管总局令第3号）第十一、十二条 区、队）、班组三级安全培训教育，考核合格后上岗 新从业人员的三级安全培训教育的内容应符合《生产《生产经营单位安全培训规定》（国家安经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第3全监管总局令第3号）第十四、十五、十六号）要求。 条 企业新从业人员安全培训时间不得少于72学时；从业《生产经营单位安全培训规定》（国家安人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于20学时。 全监管总局令第3号）第十五条 从业人员在本企业内调整工作岗位或离岗一年以上重《生产经营单位安全培训规定》（国家安新上岗时，应当重新接受车间（工段、区、队）和班全监管总局令第3号）第十九条 组级的安全培训。 1.特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合《特种作业人员安全技术培训考核管理规 格，取得特种作业操作证后，方可上岗作业； 定》（国家安全监管总局令第30号）第五2.特种作业操作证应定期复审。 二十条 当工艺技术、设备设施等发生改变时，要及时对相关《关于加强化工过程安全管理的指导意岗位操作人员进行有针对性的再培训。 见》（安监总管三〔2013〕88号）第十二 条 采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备前，应对 从业人员进行专门的安全生产教育和培训，经考核合《安全生产法》第二十六条 格后，方可上岗。 企业应对相关方入厂人员进行有关安全规定及安全注《国家安全监管总局关于印发危险化学品第 3 页 共 8 页
序号 排查内容 意事项的培训教育。 排查依据 从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）评审标 准5.5 (四)安全生产信息管理 1 企业应制定安全生产信息管理制度，明确安全生产信《关于加强化工过程安全管理的指导意息收集、整理、保存、利用、更新、培训等环节管理见》（安监总管三〔2013〕88号）第四条 要求，明确安全生产信息管理主责部门、各环节管理 责任部门。 2 化学品危险性信息、工艺技术信息、设备设施信息、《化工企业工艺安全管理实施导则》（AQ/T 行业经验、事故教训等安全生产信息内容应符合AQ/T 3034） 3034有关要求。 3 企业应按职责分工，由责任部门收集、整理、保存各《关于加强化工过程安全管理的指导意类安全生产信息。 见》（安监总管三〔2013〕88号）第二条 4 1.利用信息系统实现对安全生产信息的自动保存，实《关于加强化工过程安全管理的指导意现可查可用，并便于检索、查阅，相关人员可及时、见》（安监总管三〔2013〕88号）第二条 方便的获取相关信息； 2.安全生产信息可为单独的文件，也可以包含在其他文件、资料中。 5 企业应综合分析收集到的各类信息，明确提出生产过《关于加强化工过程安全管理的指导意程安全要求和注意事项，并转化到安全风险分析、事见》（安监总管三〔2013〕88号）第三条 故调查和编制生产管理制度、操作规程、员工安全教育培训手册、应急处置预案、工艺卡片和技术手册、化学品间的安全相容矩阵表等资料中。 6 企业应及时获取或编制危险化学品安全技术说明书和《危险化学品安全管理条例》（国务院令 安全标签。 第591号）第十五条 7 企业应及时收集、更新安全生产信息，以确保信息正 《关于加强化工过程安全管理的指导意确、完整，并保证相关人员能够及时获取最新安全生见》（安监总管三〔2013〕88号）第四条 产信息。 8 企业应对相关岗位人员进行安全生产信息培训，以掌《国家安全监管总局关于印发危险化学品握本岗位有关的安全生产信息。 从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）评审标 准6.4 9 企业应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标《国家安全监管总局关于印发危险化学品准及政府其他有关要求的管理制度，明确责任部门、从业单位安全生产标准化评审标准的通识别、获取、评价等要求。 知》（安监总管三〔2011〕93号）评审标 准1.1 10 企业应及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标《国家安全监管总局关于印发危险化学品准及政府其他有关要求，形成清单和文本数据库，并从业单位安全生产标准化评审标准的通定期更新。 知》（安监总管三〔2011〕93号）评审标 准1.1 11 企业应定期对适用的安全生产法律、法规、标准及其《国家安全监管总局关于印发危险化学品他有关要求的执行情况进行符合性评价，编制符合性从业单位安全生产标准化评审标准的通评价报告；对评价出的不符合项进行原因分析，制定 知》（安监总管三〔2011〕93号）评审标 整改计划和措施并落实。 准1.2 (五)安全风险管理 1 企业应制定安全风险管理制度，明确安全风险评价的《关于加强化工过程安全管理的指导意 目的、范围、频次、准则、方法、工作程序等，明确见》（安监总管三〔2013〕88号）第五条 各部门及有关人员在开展安全风险评价过程中的职责和任务。
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序号 2 排查内容 排查依据 3 4 5 6 7 8 9 10
1.企业应依据以下内容制定安全风险评价准则： 《关于加强化工过程安全管理的指导意（1）有关安全生产法律、法规； 见》（安监总管三〔2013〕88号）第五条 （2）设计规范、技术标准； 《国家安全监管总局关于印发危险化学品（3）企业的安全管理标准、技术标准； 从业单位安全生产标准化评审标准的通（4）企业的安全生产方针和目标等。 知》（安监总管三〔2011〕93号）评审标2.评价准则应包括事件发生可能性、严重性的取值标准3.1 准以及安全风险等级的评定标准； 3.安全风险可接受水平最低应满足GB36894要求。 企业应对生产全过程及建设项目的全生命周期开展安《关于加强化工过程安全管理的指导意全风险辨识，辨识范围应包括： 见》（安监总管三〔2013〕88号）第五条 （1）建设项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段 《危险化学品从业单位安全生产标准化通 （2）常规和非常规活动； 用规范》（AQ 3013-2008)第5.2.1.2条 （3）所有进入作业场所人员的活动； （4）安全事故及潜在的紧急情况； （5）原材料、产品的装卸和使用过程； （6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品 （7）丢弃、废弃、拆除与处置； （8）周围环境； （9）气候、地震及其他自然灾害等。 企业安全风险辨识分析内容应重点关注如下方面： 《关于加强化工过程安全管理的指导意（1）对涉及“两重点一重大”生产、储存装置定期运见》（安监总管三〔2013〕88号）第六条 用HAZOP方法开展安全风险辨识； 《危险与可操作性分析质量控制与审查导（2）对设备设施、作业活动、作业环境进行安全风险则》（T/CCSAS 001-2018） 辨识； （3）当管理机构、人员构成、生产装置等发生重大变化或发生安全事故时，及时进行安全风险辨识分析； （4）对控制安全风险的工程、技术、管理措施及其失 效后可能引起的后果进行分析。 企业应对厂区内人员密集场所及可能存在的较大风险 进行排查： （1）试生产投料期间，区域内不得有施工作业； （2）涉及硝化、加氢、氟化、氯化等重点监管化工工艺及其他反应工艺危险度2级及以上的生产车间（区域），同一时间现场操作人员控制在3人以下； （3）系统性检修时，同一作业平台或同一受限空间内不得超过9人； （4）装置出现泄漏等异常状况时，严格控制现场人员 数量。 企业应对可能存在安全风险外溢的场所及装置进行分 析识别，并采取相应预警措施。 企业应对辨识出的安全风险依据安全风险评价准则确《国务院安委会办公室关于实施遏制重特定安全风险等级，并从技术、组织、制度、应急等方 大事故工作指南构建双重预防机制的意 面对安全风险进行有效管控。 见》（安委办〔2016〕11号） 企业应对安全风险管控措施的有效性实施监控情况进 行巡查，发现措施失效后应及时处置。 企业应建立不可接受安全风险清单，对不可接受安全《关于加强化工过程安全管理的指导意风险要及时制定并落实消除、减小或控制安全风险的 见》（安监总管三〔2013〕88号）第七条 措施，将安全风险控制在可接受的范围。 企业应对涉及“两重点一重大”的生产、储存装置每3《关于加强化工过程安全管理的指导意第 5 页 共 8 页
序号 排查内容 排查依据 11 12 13 14 15 16 17 18 年运用HAZOP分析法进行一次安全风险辨识分析，编制见》（安监总管三〔2013〕88号）第五条 HAZOP分析报告。 《危险与可操作性分析质量控制与审查导 则》（T/CCSAS 001-2018） 企业应在法律法规、标准规范或企业管理机构、人员《关于加强化工过程安全管理的指导意构成、生产装置等发生重大变化或发生安全事故时，见》（安监总管三〔2013〕88号）第五条 及时进行安全风险辨识分析。 企业应全员参与安全风险辨识评价和管控工作。 《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》（AQ 3013-2008)第5.2.2.2条 企业应将安全风险评价的结果及所采取的管控措施对《危险化学品从业单位安全生产标准化通从业人员进行培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中用规范》（AQ 3013-2008)第5.2.3.2条 存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的管控措 施。 企业应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，《安全生产法》第三十八条 明确各种事故隐患排查的形式、内容、频次、组织与参加人员、事故隐患治理、上报及其他有关要求。 企业应编制综合性、专业、重要时段和节假日、季节《危险化学品从业单位安全生产标准化通性和日常事故隐患排查表。 用规范》（AQ 3013-2008)第5.10.1条 企业应制定事故隐患检查计划，明确各种排查的目的《危险化学品从业单位安全生产标准化通 要求、内容和负责人，并按计划开展各种事故隐患排 用规范》（AQ 3013-2008)第5.10.1条 查工作。 企业应对排查出的事故隐患下达隐患治理通知，立即《危险化学品从业单位安全生产标准化通组织整改，并建立事故隐患治理台账。 用规范》（AQ 3013-2008) 1.对于重大事故隐患，企业应由主要负责人组织制定《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》 并实施治理方案； （国家安全监管总局令第16号）第十四、2.企业应编制重大事故隐患报告，及时向应急管理部 十五条 门和有关部门报告。 (六)变更管理 1 企业应建立变更管理制度，明确不同部门的变更管理《关于加强化工过程安全管理的指导意职责及变更的类型、范围、程序，明确变更的事项、见》（安监总管三〔2013〕88号）第二十起始时间、可能带来的安全风险、消除和控制安全风二条 险的措施、修改操作规程等安全生产信息、开展变更相关的培训等。 企业应对工艺、设备、仪表、电气、公用工程、备件、《关于加强化工过程安全管理的指导意材料、化学品、生产组织方式和人员等方面发生的所见》（安监总管三〔2013〕88号）第二十 有变更进行规范管理。 二条 企业的所有变更应严格履行申请、审批、实施、验收《关于加强化工过程安全管理的指导意 程序。 见》（安监总管三〔2013〕88号）第二十四条 企业应对每项变更在实施后可能产生的安全风险进行《关于加强化工过程安全管理的指导意全面的分析，制定并落实安全风险管控措施。 见》（安监总管三〔2013〕88号）第二十 二条 变更后企业应对相关规程、图纸资料等安全生产信息《关于加强化工过程安全管理的指导意进行更新，并对相关人员进行培训，以掌握变更内容见》（安监总管三〔2013〕88号）第二十 安全生产信息更新情况、变更后可能产生的安全风险三、二十四条 及采取的管控措施。 企业应建立健全变更管理档案。 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第二十 二条
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2 3 4 5 6 序号 (七)作业安全管理 1 排查内容 排查依据 2 3 4 5 6 1.企业应建立并不断完善危险作业许可制度，规范动《关于加强化工过程安全管理的指导意火、进入受限空间、动土、临时用电、高处作业、断见》（安监总管三〔2013〕88号）第十八路、吊装、抽堵盲板等特殊作业的安全条件和审批程条 序； 2.实施特殊作业前，必须办理审批手续。 1.特殊作业票证内容设置应符合GB 30871要求； 《化学品生产单位特殊作业安全规范》 2.作业票证审批程序、填写应规范（包括作业证的时（GB 30871-2014) 限、气体分析、作业风险分析、安全措施、各级审批、验收签字、关联作业票证办理等）。 实施特殊作业前，必须进行安全风险分析、确认安全《关于加强化工过程安全管理的指导意条件，确保作业人员了解作业安全风险和掌握风险控 见》（安监总管三〔2013〕88号）第十九 制措施。 条 特殊作业现场管理应规范： 1.作业人员应持作业票证作业，劳动防护用品佩戴符 合要求，无违章行为； 《化学品生产单位特殊作业安全规范》 2.监护人员应坚守岗位，持作业票证监护； （GB 30871-2014) 3.作业过程中，管理人员要进行现场监督检查； 4.现场的设备、工器具应符合要求，设置警戒线与警示标志，配备消防设施与应急用品、器材等。 特殊作业现场监护人员应熟悉作业范围内的工艺、设《关于加强化工过程安全管理的指导意备和物料状态，具备应急救援和处置能力。 见》（安监总管三〔2013〕88号）第十九 条 储罐切水作业、液化烃充装作业、安全风险较大的设《化工（危险化学品）企业保障生产安全备检维修等危险作业应制定相应的作业程序，作业时十条规定》和《油气罐区防火防爆十条规 应严格执行作业程序。 定》的通知（安监总政法﹝2017﹞15号） 企业应建立承包商管理制度，明确承包商资格预审、 《关于加强化工过程安全管理的指导意 选择、安全培训、作业过程监督、表现评价、续用等见》（安监总管三〔2013〕88号）第二十要求。 条 企业应按制度要求开展承包商资格预审、选择、表现《关于加强化工过程安全管理的指导意评价、续用等过程管理。 见》（安监总管三〔2013〕88号）第二十 条 企业应与承包商签订专门的安全管理协议，明确双方《关于加强化工过程安全管理的指导意 安全管理范围与责任。 见》（安监总管三〔2013〕88号）第二十一条 1.企业应对承包商的所有人员进行入厂安全培训教《关于加强化工过程安全管理的指导意育，经考核合格发放入厂证，禁止未经安全培训教育见》（安监总管三〔2013〕88号）第二十合格的承包商作业人员入厂； 二十一条 2.进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对承包商人员进行安全培训教育和现场安全交底； 3.保存承包商安全培训教育、现场安全交底记录。 企业应对承包商重点施工项目的安全作业规程、施工《关于加强化工过程安全管理的指导意 方案进行审查。 见》（安监总管三〔2013〕88号）第二十一条 企业应对承包商作业进行全程安全监督。 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第二十 一条
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(八)承包商管理 1 2 3 4 5 6 序号 (九)安全事故事件管理 排查内容 排查依据 1 2 3 4 5 6 1.企业应建立安全事故事件管理制度，明确安全事故事件的报告、调查和防范措施制定等要求； 2.企业应将涉险事故、未遂事故等安全事件（如生产 事故征兆、非计划停工、异常工况、泄漏、轻伤等）《关于加强化工过程安全管理的指导意纳入安全事故事件管理； 见》（安监总管三〔2013〕88号）第二十3.应将承包商在企业内发生的事故事件纳入本企业的 七条 安全事故事件管理。 《关于加强化工过程安全管理的指导意 企业应收集同类企业安全事故及事件的信息，吸取教见》（安监总管三〔2013〕88号）第二十训，开展员工培训。 八条 《关于加强化工过程安全管理的指导意企业应建立安全事故事件管理档案。 见》（安监总管三〔2013〕88号）第二十 条 1.企业应深入调查分析安全事件，找出发生的根本原《关于加强化工过程安全管理的指导意因； 见》（安监总管三〔2013〕88号）第二十2.应制定有针对性和可操作性的整改、预防措施； 七条 3.措施应及时落实。 《关于加强化工过程安全管理的指导意企业应建立涉险事故、未遂事故等安全事件报告激励见》（安监总管三〔2013〕88号）第二十 机制。 七条 《关于加强化工过程安全管理的指导意 企业应重视外部安全事故信息收集工作，认真吸取同见》（安监总管三〔2013〕88号）第二十 类企业、装置的教训，提高安全意识和防范事故能力 八条
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