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设备/设施名称：焊机 分析人员:
序号 检查项目及标准 xxxx 日期： 2012年1月 R=L╳S
现有安全控制措施及频率 有设备维护管理规定，执行较好,从未发生 有设备维护管理规定,执行较好，从未发生 有设备维护管理规定,执行较好，从未发生 有设备维护管理规定,执行一般，经常发生 有电焊机操作规程，执行较好，从未发生 有电焊机操作规程，执行较好，从未发生 有电焊机操作规程，执行较好，从未发生 有特殊工种管理规定,执行较好，从未发生 有特殊工种管理规定，执行较好，曾经发生 L 1 S 4 R 4 建议改正/控制措施 加强设备维护保养 产生偏差的主要后果 接错电源,烧坏设备 焊机本体部件（有无缺１ 损,比如电源、线路绝缘良好、无噪音） 绝缘不好，引起短路 1 4 4 加强设备维护保养和检查 接线错误，短路着火 2 2 4 提高电工操作技能，严格检查 开机时噪音大 把线无老化，焊枪胶木完好 接地、接零是否完好 焊枪把线漏电，触电伤、亡 触电伤、亡 3 1 3 加强设备检查维护保养 ２ 1 5 5 加强设备检查维护保养 ３ 1 5 5 加强检查 ４ 电源线是否符合要求 触电伤亡、着火 1 5 5 定期检查、更换 ５ 电焊工是否持证上岗 电焊工是否穿戴劳保护品 人员伤亡、设备损坏 1 4 4 严格持证上岗 ６ ７ 人身伤害、职业病 2 2 4 加强检查,提高安全意识 安全检查（SCL)分析记录表
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设备/设施名称： 原料系统 分析人员： xxxx 日期： 2012年1月 R=L╳S 序号 1 检查项目 料仓直梯固定螺栓 转动设备齿轮箱润滑状况 转动设备轴承润滑状况 风送设备过滤网、套 标准 没有松动 产生偏差的主要后果 人身伤害 齿轮或电机损坏 轴承损坏 设备工作效率下降 现有安全控制措施及频率 定期检查紧固,从未发生 定期检查补油，偶尔发生 有设备润滑制度执行较好,偶尔发生 定期检查更换清洗，偶尔发生 L S R 1 2 2 建议改正/ 控制措施 加强维护 2 油位正常，无泄漏 2 2 4 加强巡检 3 在规定润滑周期内 3 1 3 加强执行力度,加强巡检 制定设备定期维护管理制度,严格执行 4 清洁、没有破损 1 2 2 安全检查（SCL)分析记录表
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设备/设施名称： 挤出机 分析人员： 序号 1 xxxx 日期: 产生偏差的主要后果 轴承、齿轮损坏，停车 2012年1月 R=L╳S 及频率 L S R 建议改正/ 控制措施 继续加强执行力度 检查项目 齿轮箱润滑油状况 标准 现有安全控制措施有设备润滑管理制度，每天巡检。从未发生 润滑油位正常，无泄漏 1 4 4 2 齿轮箱润滑油冷却循环装置 润滑油泵能正常运转，油路、水路通畅无堵塞，无泄漏. 润滑油变质，齿轮损坏，停车 轴承咬死，电机损坏，停车 每天巡检，清洗油冷却器，从未发生 有设备润滑管理制度，每天巡检，从未发生 1 4 4 制定定期设备维护管理制度,严格执行 3 驱动电机轴承润滑状况 在润滑周期内 1 3 3 加强监督 风冷过滤网清洁,过风口4 电机冷却装置 通畅；水冷管路通畅无堵塞。 5 联轴器 紧固螺栓无松动,弹性块良好，同心度符合要求 张紧力符合要求,外观良好。 温度升高，电机损坏 定期更换,从未发生 1 3 3 制定定期设备维护管理制度，严格执行 制定定期设备维护管理制度,严格执行 制定定期设备维护管理制度，严格执行 设备振动,损坏 定期检查,从未发生 皮带摩损加速，易断裂 定期检查，必要时更换,偶尔发生 1 3 3 6 传动皮带 1 2 2 安全检查(SCL）分析记录表
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设备/设施名称： 流涎机 分析人员： 序号 1 xxxx 日期: 产生偏差的主要后果 齿轮损坏，停车 2012年1月 R=L╳S 及频率 L S R 建议改正/ 控制措施 继续加强执行力度 检查项目 转动设备齿轮箱润滑状况 标准 现有安全控制措施有设备润滑管理制度,每天巡检。从未发生 有设备润滑管理制润滑油位正常，无泄漏 1 3 3 2 转动设备轴承润滑状况 在规定润滑周期内 轴承损坏 度，每天巡检。从未发生 1 2 2 加强监督 3 激冷辊冷却水循环装置 循环泵正常运转，换热器换热效果好，管路通畅无泄漏，旋转接头无泄露 循环泵正常运转，换热器设备不能正常运转 每天巡检，清洗过滤器、板式换热器。从未发生 每天巡检，清洗板式换热器。偶尔发生 定期检查，必要时更换，偶尔发生 每天巡检,偶尔发生 1 3 3 制定定期设备维护管理制度，严格执行 4 水浴循环装置 换热效果好，管路通畅无泄漏 设备不能正常运转 设备不能正常运转 设备不能正常运转 2 2 4 制定定期设备维护管理制度，严格执行 制定定期设备维护管理制度，严格执行 加强巡检力度 5 传动皮带 皮带张紧力符合要求，外观良好 管卡紧固螺栓无松动，管子无老化、无泄漏 1 2 2 6 风管、气管 2 2 4 安全检查（SCL）分析记录表
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设备/设施名称： 纵向拉伸机 分析人员: 序号 1 xxxx 日期： 2012年1月 R=L╳S 产生偏差的主要后果 齿轮损坏 检查项目 驱动齿轮箱润滑油状况 标准 现有安全控制措施及频率 有设备润滑管理制度，每天巡检。从未发生 有设备润滑管理制L S R 建议改正/ 控制措施 继续加强执行力度 润滑油位正常,无泄漏 2 1 2 2 轴承润滑状况 在规定润滑周期内 轴承损坏 度，每天巡检。从未发生 2 2 4 加强监督 3 拉伸辊压辊 转动灵活，无窜动;表面良好，无裂纹 密封良好,无漏油 影响设备正常运行 泄漏的导热油流到保温材料定期检查，偶尔发生 2 1 2 加强检查 加强维护，及时清除集油槽内积油.定期更换沾油保温 4 旋转接头 每天巡检，偶尔发生 1 3 3 中,引起保温材料自燃。 5 导热油循环装置 传动皮带 循环泵正常运转，旋转接头无泄露,管路无泄漏 皮带张紧力符合要求，外观良好 影响设备正常运行 设备不能正常运转 每天巡检,未发生 定期检查，必要时更换，未发生 1 2 2 制定定期设备维护管理制度,严格执行 制定定期设备维护管理制度，严格执行 6 1 2 2 安全检查（SCL）分析记录表
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设备/设施名称： 横向拉伸机 分析人员： xxxx 日期： 2012年1月 R=L╳S 序号 1 检查项目 驱动齿轮箱润滑油状况 标准 产生偏差的主要后果 齿轮损坏 现有安全控制措施及频率 有设备润滑管理制度，每天巡检。有时有泄漏 有设备润滑管理制L S R 建议改正/ 控制措施 继续加强执行力度 润滑油位正常，无泄漏 1 3 3 2 轴承润滑状况 在规定润滑周期内 轴承损坏 度，每天巡检。从未发生 1 2 2 加强监督 管路通畅无堵塞，接头处3 轨道润滑装置 无泄漏，废油收集盘通畅无堵塞。 4 链条螺栓润滑装置 入口导边装置 管路通畅无堵塞，润滑油喷嘴无松动现象 反应良好，能自如的调整轨道位置，管路无泄漏 破膜,生产不正常 降低润滑效果，油耗增大 设备不能正常运转 定期检查疏通， 偶尔发生 定期检查紧固,偶尔发生 定期检查测试、调整,偶尔发生 2 1 2 定期维护 1 2 2 加强检查 5 1 2 2 加强设备维护 6 链夹 夹柄转动灵活,夹子紧固螺栓无松动 皮带张紧力符合要求，外观良好 破膜，生产不正常 TDO烘道加热不均匀 定期检查紧固，偶尔发生 定期检查，必要时更换，偶尔发生 2 2 4 加强检查、维护 制定定期设备维护管理制度，严格执行 7 风机传动皮带 2 1 2 安全检查（SCL）分析记录表
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设备/设施名称： 牵引机 分析人员： 序号 1 xxxx 日期： 2012年1月 R=L╳S 产生偏差的主要后果 齿轮损坏 检查项目 驱动齿轮箱润滑油状况 标准 现有安全控制措施及频率 有设备润滑管理制度,每天巡检。偶尔发生 有设备润滑管理制L S R 建议改正/ 控制措施 继续加强执行力度 润滑油位正常,无泄漏 2 1 2 2 轴承润滑状况 加热冷却装置 在规定润滑周期内 轴承损坏 度,定期检查.从未发生 1 2 2 加强监督 3 循环泵运行正常，旋转接头无泄露，管路无泄漏 边丝压辊转动灵活，无窜影响设备正常运行 设备无法正常运行，影向产品质量 臭氧无法排出，污染车间环境，腐蚀设备 定期巡检,偶尔发生 2 1 2 制定定期设备维护管理制度，严格执行 4 边丝回收装置 动，表面良好；边丝风管无泄漏，风机、粉碎机动转正常 臭氧排放风机正常运行，进风口、排风口通畅;臭氧风管无破损 每天巡检，偶尔发生 2 2 4 制定定期设备维护管理制度，严格执行 5 臭氧排放装置 定期检查,偶尔发生 1 2 4 加强检查 6 传动皮带 皮带张紧力符合要求,外观良好 完好，能及时刹车 设备不能正常运转 设备不能正常运转 定期检查，必要时更换，偶尔发生 已加装刹车装置 2 2 4 制定定期设备维护管理制度，严格执行 定期维护 7 牵引刹车 1 2 2 安全检查（SCL）分析记录表
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设备/设施名称：收卷机 分析人员： 序号 1 xxxx 日期: 产生偏差的主要后果 轴承损坏 2012年1月 R=L╳S 及频率 L S R 建议改正/ 控制措施 加强巡检 检查项目 标准 现有安全控制措施有设备润滑管理制轴承润滑状况 在规定润滑周期内 度，定期检查。从未发生 1 3 3 2 液压装置 油路无泄漏，循环泵正常运转 气缸无泄漏 收卷台无法正常运转 收卷台无法正常运转 定期检查。从未发生 1 3 3 加强巡检 3 接触辊装置 定期检查，偶尔发生 1 2 2 定期检查更换气缸密封件 安全检查（SCL）分析记录表
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设备/设施名称：分切机 分析人员： 序检查项目 标准 xxxx 日期: 产生偏差的2012年1月 R=L╳S L S R 建议改正/ 现有安全控制措施号 1 轴承润滑状况 在规定润滑周期内 主要后果 轴承损坏 及频率 有设备润滑管理制度，定期检查.偶尔发生 1 2 2 控制措施 加强监督 2 液压装置 油路无泄漏,循环泵正常运转 压辊转动灵活,气缸无漏气现象 皮带张紧力符合要求，外观良好 分切机无法正常运转 分切机无法正常运转 分切机无法正常运转 定期检查。从未发生 1 3 3 制定定期设备维护管理制度，严格执行 加强检查 制定定期设备维护管理制度，严格执行 3 收卷压辊 定期检查，偶尔发生 定期检查，必要时更换，偶尔发生 2 1 2 4 传动皮带 2 1 2 安全检查（SCL）分析记录表
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设备/设施名称:边丝回收系统 分析人员: 序号 1 2 3 xxxx 日期: 产生偏差的主要后果 2012年1月 R=L╳S 及频率 L S R 1 2 2 2 2 4 2 2 4 检查项目 粉碎机皮带 边丝输送风机 粉碎料输送风机 完好 标准 现有安全控制措施定期检查更换，从未发生 每天巡检。偶尔发生 每天巡检。偶尔发生 建议改正/ 控制措施 加强巡检 加强巡检 加强巡检 生产线停车 生产线停车 轴承润滑良好，皮带良好 轴承润滑良好,皮带良好 轴承润滑良好，皮带良好 安全检查（SCL)分析记录表
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设备/设施名称：废膜回收造粒系统 分析人员： xxxx 日期： 2012年1月 R=L╳S 序号 1 检查项目 废膜粉碎机刀具 粉碎料输送风机 造料机 标准 产生偏差的主要后果 粉碎效率降低，粉碎机堵塞 现有安全控制措施及频率 定期检查更换，偶尔发生 L S R 建议改正/ 控制措施 加强与生产部的沟通 无严重磨损 2 1 2 2 3 轴承润滑良好,皮带良好 齿轮箱油位正常 粉碎机堵塞 设备损坏 每天巡检。偶尔发生 每天巡检。从未发生 2 1 2 1 3 3 加强巡检 加强巡检 安全检查（SCL)分析记录表
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设备/设施名称：过滤器清洗炉 分析人员： 序号 1 xxxx 日期: 2012年1月 R=L╳S
L S R 1 2 2 检查项目 炉盖密封 标准 完好，无老化 产生偏差的主要后果 影响清洗质量 现有安全控制措施及频率 定期检查保养，偶尔建议改正/ 控制措施 加强设备维护 发生 2 真空泵 控制联锁保护装置 完好 设备损坏 定期检查保养，偶尔发生 定期检查保养，从未发生 排水、气管路通畅，4 排气、水管路 畅通 影响车间环境 但位置不好，发生废气倒吹进车间的现象,偶尔发生 2 1 2 修改排气、水管路 1 2 2 加强设备维护 3 完好 设备损坏 1 4 4 加强检查，设备维护 安全检查（SCL)分析记录表
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设备/设施名称:离心泵 分析人员： xxxx 日期： 2012年1月 R=L╳S 序号 1 2 检查项目 轴承润滑状况 机封、填料密封 联轴节 地脚螺栓 马达电缆 标准 油位正常，油封无泄漏 无异常泄漏 紧固螺栓无松动，弹性块完好，同心度符合要求 无松动 外观良好，无开裂、划伤等现象 产生偏差的主要后果 轴承损坏 设备无法正常运转 设备损坏 现有安全控制措施及频率 每天巡检,偶尔发生 每天巡检,偶尔发生 L S R 2 1 2 2 1 2 建议改正/ 控制措施 加强设备维护 加强设备维护 制定定期设备维护管理制度,严格执行 加强巡查 加强巡查 3 4 5 定期巡查,偶尔发生 2 1 2 1 3 3 1 4 4 振动,设备损坏 定期巡查，偶尔发生 人身伤亡 定期巡查,从未发生 6 启动、停止按钮 灵敏 设备无法正常运转 定期检查,从未发生 1 2 2 加强检查 安全检查（SCL）分析记录表
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设备/设施名称：空压机 分析人员: xxxx 日期： 2012年1月 R=L╳S 序号 检查项目 标准 冷却水阀门开启，压力为4bar 油位不低于最低油位 检查空压机出口阀门是否开启 紧急停止按钮正常有效 无异常声音，异常振动 处于正常范围之内 出口压力正常 设备损坏 人身伤害 设备损坏 设备损坏 设备损坏 设备损坏 产生偏差的主要后果 设备损坏 现有安全控制措施及频率 定期清洗水路过滤器，保持阀门通畅.1 4 4 没有。 设备损坏 每天检查,定期补充更换.没有. 开启空压机前，必须检查确认。没有 定期检修测试，没有. 每天巡检,定期维护，很少。 每天巡检，很少 每天巡检，没有 1 4 1 加强巡检 加强巡检 L S R 建议改正/ 控制措施 冷却水通畅 启1 动空压机的油位 前 出口阀门是否开启 紧急停止按钮是否正常 1 4 4 加强管理监督 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 加强管理监督 加查巡查和维护保养力度 加查巡查 加查巡查 压缩机运转声 2 运行音及振动情况 压缩机及电机中 温度 出口压力 停3 止后 确认是否卸载 停机后卸去空压机压力 设备损坏 人身伤害 停机后专人检查确认，没有 1 4 4 加强管理监督 安全检查（SCL)分析记录表
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设备/设施名称：冷冻机 分析人员: xxxx 日期: 序号 1 2012年1月 R=L╳S 现有安全控制措施及频率 定期检查保养,未发生 定期检查保养，未发生 定期检查保养,未发生 定期检查保养，未发生 定期检查保养，未发生 检查项目 管路阀门 标准 开启灵活，密封良好 产生偏差的主要后果 设备损坏 效率降低，增加能耗 设备损坏 L S R 1 2 2 建议改正/ 控制措施 加强设备维护 2 冷凝器 管路畅通 1 2 2 加强设备维护 3 压缩机 润滑良好 1 2 2 加强设备维护 4 三压表 标识清楚,压力表完好 设备损坏 1 2 2 定期校验或更换 5 电脑控制器 显示正常,无偏差 设备损坏 1 3 3 安全检查（SCL）分析记录表
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设备/设施名称：油加热器 分析人员: 序检查项目 标准 xxxx 日期： 2012年1月 R=L╳S 产生偏差的现有安全控制措施L S R 建议改正/ 号 1 检查管路 无泄漏 主要后果 导热油氧化结焦 介质泄漏,烫伤人员 系统不能运转 设备不能正常运行 设备损坏 黑烟污染大气 漏油污染环境，影响生产 及频率 每次开车前检查，从未发生 定期保养或更换,从未发生 定期检查保养，有备用泵，从未发生 定期检查保养，偶尔发生 定期检查保养，从未发生 每天检查，偶尔发生 定期防腐、检查,经检查罐壁有减薄 1 2 2 控制措施 加强维护巡检监督 2 进出口阀门 开启灵活,密封良好 1 2 2 3 热油循环泵 运转正常 1 3 3 加强设备维护 4 燃烧器喷嘴 控制保护联锁系统 烟气 导热油膨胀罐 畅通，无堵塞 2 2 4 加强设备维护 5 6 7 完好，灵敏 无色或灰色 罐体表面无腐蚀，壁厚无减薄 1 4 4 2 2 4 2 3 6 加强设备维护 调整,维护设备 更换膨胀罐 安全检查（SCL）分析记录表
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设备/设施名称：冷却水塔 分析人员： xxxx 日期： 2012年1月 R=L╳S 序号 1 检查项目 直梯 标准 螺栓连接、焊接处牢固 产生偏差的主要后果 人身伤害 现有安全控制措施及频率 定期检查、防腐，从未发生 定期检查、加油,偶尔发生 定期检查保养，从未L S R 1 4 4 建议改正/ 控制措施 加固或更换直梯 2 3 风叶齿轮箱 马达 油位正常，无异常声音 绝缘良好，无异常声音 设备损坏 设备损坏 2 2 4 1 4 4 加强监督检查 加强设备维护 发生 安全检查（SCL）分析记录表
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设备/设施名称：压力容器 分析人员: 序号 1 2 xxxx 日期： 2012年1月 R=L╳S 产生偏差的主要后果 生产线这车 压缩空气泄漏，影响生产 设备损坏 检查项目 管路阀门 设备外观 标准 开启灵活，密封良好 外观良好，无严重锈蚀 现有安全控制措施及频率 定期检查，偶尔发生 定期做好防腐工作，从未发生 定期更换，检测，从未发生 L S R 2 2 4 1 3 3 建议改正/ 控制措施 加强设备维护 3 安全阀 完好 1 3 3 安全检查(SCL）分析记录表
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设备/设施名称：电梯 分析人员： xxxx 日期： 2012年1月 R=L╳S 序号 1 检查项目 曳引、限速器钢丝绳 标准 外观良好，无明显伤痕 产生偏差的主要后果 人身伤害 现有安全控制措施及频率 定期检查、保养，从未发生. L S R 1 4 4 建议改正/ 控制措施 加强监督检查 安全触板，光2 电保护,其它门保护 3 大小导轨衬 安全钳、涨紧轮 良好，无明显磨损 人身伤害 反应灵敏 人身伤害 定期检查、保养，偶尔发生. 定期检查、保养，从未发生。 定期检查、保养，从未发生. 2 2 4 加强监督检查 1 3 3 加强监督检查 4 完好 人身伤害 1 3 3 加强监督检查 安全检查（SCL）分析记录表
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设备/设施名称：起重机 分析人员: xxxx 日期： 2012年1月 R=L╳S 序号 1 检查项目 控制按钮 标准 灵敏完好 产生偏差的主要后果 人身伤害,设备损坏 现有安全控制措施及频率 定期检查、保养，偶尔发生。 定期检查、保养，从未发生。 定期检查、保养，偶尔发生。 定期检查、保养,偶尔发生。 定期检查、保养，从未发生。 定期检查、保养，从L S R 1 3 3 建议改正/ 控制措施 加强设备保养 2 钢丝绳 外观良好，无明显磨损、人身伤害，设伤痕 完好 备损坏 设备损坏 人身伤害，设备损坏 设备损坏 人身伤害 1 4 4 加强监督检查 3 限位器 2 2 4 加强监督检查 每月检查调整刹车片间隙 每季度对刹车性能进行试验。 加强监督检查 加强监督检查 4 制动器 大车、小车轮子 电缆线 完好,灵敏 1 5 5 5 6 无明显磨损 完好,无损伤 1 4 4 1 5 5 未发生。 安全检查(SCL）分析记录表
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设备/设施名称：电气室 分析人员： 序号 1 李永平 日期： 2012年1月 R=L╳S 现有安全控制措施及频率 每天巡回检查，从未发生. 每天巡回检查，从未发生. 每天巡回检查,从未发生。 每天巡回检查，从未发生。 每天巡回检查，从未发生. 每天巡回检查，从未发生。 检查项目 变压器 标准 温度、油位负荷正常 负荷正常，设备完好无异常声响 直流电压正常,蓄电池完好 环境温度不大于40度 产生偏差的主要后果 设备损坏 L S R 1 5 5 建议改正/ 控制措施 加强监督检查 2 配电柜 停电 高压开关无法操作 设备损坏 1 3 3 加强监督检查 3 直流电源 1 4 4 更新直流电源、蓄电池 4 配电站 1 4 4 增加变电站通风 5 电缆 发热量不超过充许范围 引起火灾 1 4 4 加强监督检查 6 节能装置 完好,正常工作 增加能耗 1 4 4 加强监督检查 安全检查（SCL）分析记录表
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设备/设施名称：测厚仪放射源 分析人员：
xxxx 日期:
2012年1月 R=L╳S
序号 1 2 2 检查项目 测厚仪外壳 防护栏 放射源对环境的影响 放射源管理 理度 放射源使用许可证 标准 完好,无破损 完好 不得超过0.16μsv—h 产生偏差的主要后果 环境污染 人身伤害 人身伤害 环境污染 人身伤害 环境污染 人身伤害 环境污染 人身伤害 现有安全控制措施及频率 L S R / / / 建议改正/ 控制措施 定期检查，从未发生. 1 5 5 每天检查，从未发生 定期检测公布,从未发生 建立了放射源管理制度和档案.从未发生 严格按照国家相关要求.从未发生 1 4 4 1 5 5 3 完善健全 1 5 5 / 4 有效许可证 持有效放射作业操作证 1 5 5 / 5 作业人员 佩带个人剂量仪，每两月检测一次 每年进行一次休检 环境污染 人身伤害 严格按照国家相关要求。从未发生 1 5 5 / 6 放射源警示灯、牌 清楚,明显 人身伤害 放置了清楚明显的警示灯、牌。从未发生 1 4 4 /
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