事故隐患分类分级细则及隐患排查项目清单

事故隐患分类分级排查项目清单

生产现场类隐患排查清单 隐患类型：顶板 设备设施/ 序号 隐患等 排查内容 排查标准 排查方法 隐患内容 级 作业名称 观察支柱顶梁与 顶板之间是否有 1 液压支柱 接顶 接顶严实 间隙，压力表读 数小于 24Mpa 液压支柱出现接顶不严。 C 2 液压支柱 管路 管路完好 观察管路是否有 漏液、窜液、自 降 液压支柱漏液、窜液、卸载。 C 3 液压支柱 端面距 不大于 300mm 现场观察和尺量 液压支柱前探梁至煤壁端面距大于 300mm。 C 现场检查是否安 1

v1.0 可编辑可修改 4 液压支柱 防倒防滑装置 装置完好齐全 设，装置是否完 好 工作面大倾角地点液压支柱未使用防倒、防滑装置。 B 液压支柱高度与采高不相符，超高使用，采高不符合 5 液压支柱 采高 采高符合规程要求 现场观察和尺量 规定。 B 观察液压支柱顶 液压支柱顶梁与顶板未平行支设，其最大仰俯角大于 6 液压支柱 顶梁与顶板接触 面接触 梁与顶板是否平 7°。 行 C 7 液压支柱 间隙 无明显错差，不挤、咬、背 现场观察和尺量 相邻液压支柱间有明显错差（不超过顶梁侧护板高的 2/3），液压支柱挤架、咬架、背架，架间空隙大于 100 mm。 C 与顶底板的垂直 8 液压支柱 度 垂直顶底板 现场观察和尺量 液压支柱未垂直顶、底板，歪斜大于±5°。 C 压力不低于 30MPa，乳化液浓度 乳化液泵站和液压系统不完好，漏液，压力＜30Mpa、 9 乳化泵站 压力、乳化泵浓度 3%～5% 现场观察和读数 乳化液浓度低于 3%～5%，未使用乳化液自动配比器， C 2

v1.0 可编辑可修改 没有现场检查手段。 现场检查有无压 10 刮板运输机机头、机尾（非采煤工作面运输）压柱不 C 刮板输送机 压柱 压柱齐全、完好 柱，是否完好 齐全、不完好。 采面顶板支 11 现场观察煤壁顶 煤壁顶板完整性 不出现台阶下沉和冒顶 工作面顶板出现台阶下沉（初压和周压除外）或冒顶。 板下沉情况 B 护 支护可靠性、伞檐 现场检查支护是 否可靠，有无失 支护完好有效，无伞檐悬矸 凡巷道支柱发生弯曲、歪斜，锚杆及加强支柱失效， 12 巷道维护 悬矸 C 效，有无伞檐和 悬矸未清找 工作面或巷道有伞檐悬矸。 现场检查有无煤 空帮漏顶，垮落深度大于 ，虽有护帮顶材料掩护， 13 巷道维护 帮顶支护 支护完整，无空帮漏顶 矸堆积和垮落空 但垮落空洞未充填，。 洞 C 现场检查有无断 责任区域内有断梁折柱、失效锚杆、锚索，又未采取 3

v1.0 可编辑可修改 14 巷道维护 帮顶支护 支护可靠有效 梁折柱、失效锚 措施补救。 杆（索） C 15 巷道维护 锚网支护 无兜网、漏网 现场观察和尺 量，检查有无兜 网及漏矸 凡是锚网、锚索支护巷道,出现网兜时，当网兜突出顶 板平面 200mm 及以上，长度达 500mm 及以上时或出现 烂网一处。 C 现场检查软底时 16 巷道维护 设 光头支柱 在浮煤、浮矸上支设单体液压支柱，底板松软时支柱 未穿鞋，支柱超长使用；顶板破碎时未使用好一梁三 柱、所支设的单体支柱出现光头支柱。 单体液压支柱支 支柱带帽、软底穿鞋 是否穿鞋，有无 C 17 超前支护 巷道高度、宽度 高度大于 ，宽度大于 现场尺量高度和 宽度是否符合规 程要求 上、下顺槽自工作面煤壁超前 20m 范围内支柱、支柱 不完整及缺柱，高度低于 ，没有 宽人行通 道的。 B 单体液压支柱初 18 超前支护 φ 80mm＞60kN，φ 100mm＞90kN 撑力 现场观察有无卸 支柱初撑力：单体液压支柱直径 80mm＜60KN，直径 压，采用压力表 100mm＜90KN。 读数检查 C 19 超前支护 柱、排距 符合作业规程相关要求 现场尺量是否符 支设的单体液压支柱柱、排距超过规定。 C 4

v1.0 可编辑可修改 合规定 现场尺量是否符 20 超前支护 迎山角 符合作业规程相关要求 合规定 所支设的单体液压支柱迎山角不符合要求。 C 现场检查是否采 采煤工作面责任范围内所使用的单体液压支柱未采取 21 超前支护 防倒绳 采用防倒绳捆绑连接 用防倒绳并连成 防倒柱措施。 整体 C 单体液压支柱支 22 超前支护 采煤工作面每出现一根缺柱（含柔掩面液压支柱、单 超前支柱、密集支柱、丛柱齐 现场检查是否齐 支面空载支柱、切顶柱和作业规程规定的其它特殊支 设 C 全 全无空缺 柱）。 现场检查有无断 梁折柱、空帮空 支护可靠完整有效，无空帮空 支柱不完整，出现断梁折柱，拱形支柱卡缆、螺栓、 23 超前支护 帮顶支护 顶，拉杆是否齐 顶、断梁折柱 全，锚网支护是 垫板不齐全。空帮空顶、刹杆不全、不牢固。架间撑 木（或拉杆）不齐全。锚、网支护不完整。 C 5

v1.0 可编辑可修改 否完整 现场检查是否按 采煤工作面上下出口煤壁前 20m 及控顶区范围内未按 24 超前支护 支护方式 符合作业规程相关要求 规程规定的支护 规定加强支护，巷内支护方式未按作业规程规定执行。 方式进行支护 C 现场观察和尺量 25 加强采煤工作面采空区顶板垮落情况观察，采空区悬 B 采空区处理 采空区悬顶 悬顶面积不大于 10m2 采空区悬顶面积 顶超过 10m 未垮落。 2 是否超过规定 现场检查溜矸间 26 巷道掘进 上山、切眼溜矸间 溜矸间畅通 是否堵塞 施工的上山、切眼溜矸间全部或部分堵塞。 B 碛头积矸超过巷道高度的 2/3，或人员进出碛头困难， 27 巷道掘进 矸石堆积 碛头积矸不超高 现场观察和尺量 或使碛头回风阻力增大。 C 6

v1.0 可编辑可修改 28 巷道支护 巷帮、底板支护 支护到位 现场检查片帮、 推底段是否采取 相应支护 掘进工作面片帮、推底未采取措施支护。 B 29 巷道支护 帮顶支护 支护到位 现场观察和尺量 掘进工作面应支护而未支护面积达 10m 及其以上。 2B 现场观察和尺 量，软岩段是否 30 临时支护、永久支 巷道支护 软岩段正式支护前没有作临时支护、没有按规定及时 B 进行永久支护或支护质量不合格。 临时支护可靠，永久支护到位 进行临时支护， 护 永久支护是否符 合规程要求 31 巷道支护 岔口支护 及时支护确保可靠 现场检查岔口是 否按规程要求进 行支设 巷道岔口没有进行加强支护或加强支护不可靠。 C 32 巷道支护 锚杆锚索 锚杆锚索紧贴岩壁不松动 现场检查有无明 显松动，与岩壁 之间有无间隙 有失效锚杆、锚索未及时处理。 C 33 巷道支护 临时支护 支护可靠有效 现场检查有无临 时支柱，是否按 掘进碛头不按规定打设临时支柱或临时支护不符合要 C 7

v1.0 可编辑可修改 求。 规程要求支设 现场检查是否连 34 巷道岔口没有采取使抬棚支柱与巷道支柱相互连接成 C 巷道支护 岔口支护 连成整体 接成整体 一体的措施。 现场检查是否采 35 巷道支护 破碎顶板支护 采用锚网支护 用锚网进行支护 顶板破碎，未及时用锚网支护。 C 36 巷道支护 敲帮问顶 巷顶、帮无悬矸活石 现场观察或采用 找顶棍检查有无 悬矸活石 耙矸机顶上有悬矸或掘进工作面顶上悬矸多。 C 37 巷道支护 锚网支护 无兜网、烂网 现场观察和尺 量，检查有无兜 网及漏矸 凡是锚网、锚索支护巷道,出现网兜时，当网兜突出顶 板平面 100mm 及以上，长度达 500mm 及以上时或出现 烂网一处。 C 使用好拉杆、防倒加固措施有 现场检查是否采 架棚支护巷道没有使用拉杆或撑木，炮掘工作面距迎 头 10m 内没有采取防倒架加固措施，倾角大于 15°38 巷道支护 防倒加固措施 效 用拉杆连接，有 无防倒加固装置 的 斜巷没有采取支柱防倒措施的。 C 8

v1.0 可编辑可修改 现场检查有空帮 掘进巷道内有空帮、空顶现象，支柱帮、顶没有充填 39 巷道支护 帮顶支护 无空帮空顶，充填严实 空顶，帮顶充填 严实，失修巷道没有及时处理。 是否严实 C 现场检查临时支 40 掘进巷道无备用临时支护材料（现场少于 3 根内注式 C 巷道支护 临时支护 材料齐备 护材料是否齐全 支柱或木支柱）。 现场检查锚杆有 41 巷道支护 锚杆 锚杆紧贴无松动 无明显松动 锚杆未进行二次紧固，预紧力不符合要求。 C 现场观察和尺 量，看金属网搭 42 巷道支护 金属网 搭接牢固可靠 接长度、压茬是 否符合要求 支护的锚网部分金属网扭结不牢固可靠。 C 43 巷道支护 临时支护 现场观察和尺 前探梁长度、木板符合规程要 量，看木板是否 掘进碛头前探梁木板每少一块或不够长影响临时支护 C 9

v1.0 可编辑可修改 求 足够，前探梁长 度是否符合要求 效果。 隐患类型:职业卫生 设备设施/ 序号 隐患等 排查内容 排查标准 排查方法 隐患内容 级 作业名称 测风、测尘、测噪 按规定配备噪声测定仪器、粉 未按规定配备噪声测定仪器、粉尘采样器或直读式粉 1 检测设备 声等测定设备的 尘采样器或直读式粉尘浓度测 查实物配置 尘浓度测定仪等测定设备 C 配置情况 定仪等测定设备 采煤工作面回风 按规定在采煤工作面回风巷、 采煤工作面回风巷、掘进工作面回风流未设置有粉尘 查现场及系统 粉尘浓度传 巷、掘进工作面回 掘进工作面回风流设置有粉尘 2 C 浓度传感器，并接入安全监控系统 感器 风流是否设置有 粉尘浓度传感器 浓度传感器，并接入安全监控 系统 3 防尘设施安设位 井下防尘设 置是否适当、是否 防尘设施安设位置适当、完好 查现场 井下防尘设施安设位置不当、防尘设施不完好或不正 C 10

v1.0 可编辑可修改 施 完好或是否正常 使用 并正常使用 常使用 个人防护用品配 4 作业场所作业人员必须按规定 查现场 作业场所作业人员不按规定正确配戴个人防护用品 个人防护 戴情况 C 正确配戴个人防护用品 采煤工作面回风 5 按规定采煤工作面回风巷、运 查现场 工作面风巷、运煤巷煤尘堆积超过规定 煤尘 巷、运煤巷情况 C 煤巷畅通，无煤尘堆积现象 6 噪声 防噪声措施 近按规定在噪音超过规定的作 业场所作业应采取防噪声措 施，或缩短接噪时间 查现场 在噪音超过规定的作业场所作业未采取防噪声措施 C 施焊过程的防护 7 电焊 电焊工在施焊过程中必须正确 配戴防护用品，防电弧光、防 措施 电焊粉尘及毒烟 查现场 电焊工在施焊过程中未正确配戴防护用品 C 在高温、高湿环境作业人员必 须采取必要的防护措施，缩短 在高温、高湿环境作业人员未采取防护措施，未按规 11

v1.0 可编辑可修改 8 高温高湿的防护 高温高湿 超温地点工作人员的工作时 查现场、资料 定给予高温保健待遇；采掘工作面的空气温度超过 C 间,并给予高温保健待遇；采掘 措施 30℃、机电设备硐室超过 34℃时未停止作业；有热害 工作面的空气温度超过 30℃、 机电设备硐室超过 34℃时停止 作业；有热害的井工煤矿应当 的井工煤矿未采取通风等非机械制冷降温措施，无法 达到环境温度要求时,未采用机械制冷降温措施。 采取通风等非机械制冷降温措 施，无法达到环境温度要求时, 采用机械制冷降温措施。 放射性物质防护 9 放射性物质 严禁未经允许或未采取防护措 未经允许或未采取防护措施擅自进行放射性物质警戒 施擅自进行放射性物质警戒线 措施 以内 查现场 C 线以内 隐患类型:机 电 设备设施/ 序号 隐患等 排查内容 排查标准 排查方法 隐患内容 级 作业名称 12

v1.0 可编辑可修改 1 机电设备 机电设备完好性 参照机电设备完好标准 现场查看 电气设备紧固件、主要部件不齐全,外壳变形严重等 B 查记录，现场核 2 机电设备 检修维护 按说明书要求进行检查维护 实 未按规定进行检修维护导致设备损坏 B 3 机电设备 电气设备检修 停电闭锁检修，悬挂标志牌 现场核实 操作不规范导致触电事故，造成瓦斯爆炸事故 B 4 机电设备 性能检验 按规定进行性能检验 现场核实 设备性能不能满足生产需要,甚至造成事故 B 5 机电设备 机械 机械强度，机械受损 现场核实 设备受到外力严重撞击、锈蚀严重 B 6 设备司机 持证上岗 十种特殊工种及设备操作司机 现场核实 未持有效证件上岗、或无证上岗 B 按作业流程和作业规程、岗位 7 绞车司机 操作规范 责任制 现场核查 司机违规不带电放车、不按信号规定开停车 C 刮板输送机 8 按作业流程和作业规程、岗位 操作规范 现场核查 责任制 司机发现异常不及时停产导致断链、不按信号规定开 C 停车 司机 9 胶带输送机 操作规范 按作业流程和作业规程、岗位 现场核查 司机发现异常不及时停产导致撕带、不按信号规定开 C 13

v1.0 可编辑可修改 司机 责任制 停车 系统合理、供电可 10 现场供电 靠 矿井供电设计规范 现场核实 系统不合理导致生产紊乱， B 保护装置齐全，灵 11 现场供电 敏性 煤矿井下三大保护细则 现场核实 保护设备未按规定安装，保护不可靠导致设备损坏 B 12 现场供电 信号、照明 使用综合保护器 现场核实 照明、信号不可靠 C 作业环境不符合要求、焊机不完好，氧气、乙炔间距 13 电气焊作业 措施、设备完好 按措施、规程及设备完好标准 现场核实 不够 B 电缆阻燃、电压等级相符、完 14 电缆管理 完好、电压等级 好 现场核实 使用的电缆电压等级不符、不完好;电缆不阻燃 B 15 电缆管理 施工工艺 电缆施工工艺标准，吊挂 现场核实 施工工艺不合要求，吊挂间距、高度不够 C 14

v1.0 可编辑可修改 规格型号，断丝情 直径与提升绞车相符，断丝不 16 直径不符可能导致提升过程中断绳，断丝超限导致事 现场核实 C 故发生 钢丝绳 况 超限 安全防护设 安装安全防护设 17 旋转部位应安设安全防护设施 施 现场核实 未按安全防护设施可能导致伤害事故 C 施 18 管理制度 管理制度 参照质量标准化要求 现场核实 管理制度不全导致现场管理混乱，无法正常作业 C 机电管理组 19 机构及人员配置 织机构 组织机构建立,配足岗位人员 查资料 未建立组织机构，人员配备不足 C 隐患类型:地质灾害防治与测量 设备设施/ 序号 隐患等 排查内容 排查标准 排查方法 隐患内容 级 作业名称 不严格执行“预测预报，有掘必探，先探后掘，先治 1 探放水 施工顺序 煤矿安全规程 现场排查 后采”原则的 A 15

v1.0 可编辑可修改 有明显透水征兆未撤出井下作业人员，未及时采取措 2 探放水 安全意识 煤矿安全规程 现场排查 施而继续作业的主要责任者 A 受含水断层、陷落柱、表土松散层等水体威胁的采掘 3 探放水 现场实际情况 煤矿防治水规定 现场排查 工作面，未按规定打探水钻孔的 B 4 探放水 现场实际情况 煤矿测量规程 现场排查 贯通巷道不认真核查积水情况盲目掘进的 B 5 排水能力 排放量 煤矿安全规程 现场排查 防排水设施能力达不到要求且没有采取措施的 B 6 排水能力 排放量 煤矿安全规程 现场排查 对相邻矿井的开采、积水情况不按要求定期检查的 B 7 排水设备 是否完好 煤矿安全规程 现场排查 矿井和采区各主抽水点配电未形成双回路 B 水文地质条件复杂或极复杂的矿井未装备必要的防治 8 救灾物资 是否配备 煤矿防治水规定 现场排查 水抢险救灾设备及物资 B 钻探人员在探构造、探放水及超前钻探过程中弄虚作 9 探放水 现场实际情况 煤矿地质规程 现场排查 假的 B 16

v1.0 可编辑可修改 10 防治水 现场实际情况 煤矿安全规程 现场排查 出现突水征兆未及时汇报的 B 11 防治水 系统是否完好 煤矿防治水相关规定 现场排查 井下主要排水系统不符合《煤矿安全规程》规定的 B 矿井地面或井口附近有滑坡征兆，未设明显标志牌， 12 防治水 是否标识 煤矿安全规程 现场排查 未及时采取安全预防措施的 B 采掘工作面积水点无相匹配的抽水设备和排水管路或 13 防治水 现场实际情况 煤矿安全规程 现场排查 无备用水泵 B 14 防治水 安全防护 煤矿防治水相关规定 现场排查 观测高压区段探水作业时未按设计采取防范措施 B 突水威胁巷道放炮时工作面所有人员未撤至水灾避难 15 防治水 安全防护 煤矿防治水相关规定 现场排查 硐室 B 钻机装车后，未按规定捆绑牢靠防止钻机滑落伤人。 平巷人力运输未执行相关措施，推车方法和间距不符 现场排查 合规定，两车之间未拉开一定的距离，拐弯时未发出 B 16 探放水 是否符合要求 作业规程 17

v1.0 可编辑可修改 信号；斜巷运输时，不听从上、下车场把钩人员的指 挥，未做到“行车不行人，行人不行车” 施钻地点附近 20 米范围内的瓦斯浓度已经超过 %， 17 探放水 现场实际情况 作业规程 查资料 未停电 B 测站精度不符合《煤矿测量规程》要求，未按规定进 18 测量放线 现场实际情况 煤矿测量规程 现场排查 行重测 B 矿井、水平、采区水仓不定期清捞或水仓容量达不到 19 防治水 容积率 煤矿防治规定 现场排查 规定要求的或空仓容积率不足 50﹪ B 20 防治水 是否能打开 煤矿安全规程 现场排查 对水闸门 (墙)不按规定检查或维修不及时的 B 21 防治水 现场实际情况 煤矿防治规定 查资料 矿井未配备与矿井涌水量相匹配的水泵、排水管路、 C 配电设备和水仓 22 防治水 现场实际情况 煤矿防治规定 现场排查 预知有突水危险而未使用专用探水钻机进行探放水 C 18

v1.0 可编辑可修改 23 防治水 现场实际情况 煤矿安全规程规定 现场排查 排除井下积水和恢复被淹井巷不按规定进行的 C 24 排水设备 是否完好 煤矿防治规定 现场排查 井下水仓和水泵房设置不符合规定的 C 测量导线跟测不及时或测量误差超限，图纸上反映的 25 测量放线 是否及时 煤矿测量规程 现场排查 迎头位置不准确的 C 26 测量放线 是否及时 煤矿测量规程 现场排查 未经测量人员放线，私自开口施工的 C 27 测量放线 是否及时 煤矿测量规程 现场排查 未及时测定迎头位置，造成损失的 C 28 测量现场 测量中线点 煤矿测量规程 现场排查 破坏井上、下测量导线点及标志的 C 故意破坏工业广场内三等测量控制点及其设施、井下 29 测量现场 测量中线点 煤矿测量规程 现场排查 7″级测量导线点 C 30 防治水 是否符合要求 作业规程 查资料 水沟或放水钻孔上口堵塞的 C 掘进头未设置物探、钻探起点位置或随意移动物探、 31 防治水 是否符合要求 作业规程 查资料 钻探起点挂牌 C 19

v1.0 可编辑可修改 未按规定施工钎探验证孔、填写防治水挂牌及擅自移 32 防治水 是否符合要求 作业规程 查资料 动或破坏物探钻探控制点的 C 未建立防治水专项调度记录或采掘作业面每班未汇报 33 防治水 是否符合要求 煤矿防治水规定 查资料 水情的 C 观测突、涌水，有毒、有害气体超标或采集异常水样 34 防治水 是否有保障措施 煤矿安全规程 查资料 未采取防范措施 C 35 测量放线 是否挂红灯 煤矿安全规程 现场排查 在运输大巷作业时不按规定悬挂红灯 C 36 测量放线 平行作业 作业规程 现场排查 上山测量时未与碛头联系平行作业 C 未按规定及时标定中腰线或有误差，造成掘进方向偏 37 测量放线 是否符合要求 煤矿测量规程 现场排查 差超过限差 C 38 防治水 是否符合要求 作业规程 查资料 有突水威胁的巷道未进行连续物、钻探 C 20

v1.0 可编辑可修改 39 防治水 是否符合要求 作业规程 查资料 综采工作面在开采之前未使用物探设备探测 C 40 探放水 是否按要求施工 作业规程 现场排查 钻孔达到设计深度未经验收擅自撤钻 C 41 探放水 是否按要求施工 作业规程 现场排查 钻进时发现异常不及时停钻和汇报 C 42 探放水 是否按要求施工 作业规程 现场排查 机器运转时进行拆卸和修理 C 43 探放水 是否按要求施工 作业规程 现场排查 开钻前未供水，钻干眼 C 44 探放水 是否按要求施工 煤矿安全规程 现场排查 无合格证上岗操作 C 45 探放水 是否符合要求 作业规程 现场排查 探放水时超前距离不够 C 在回风巷内作业,未定时检查施工地点附近 20 米范围 内的瓦斯情况，未悬挂便携式甲烷检测报警仪于钻机 46 探放水 是否按要求施工 作业规程 现场排查 5 米以内的进、回风侧，放炮时施钻人员未按规定撤 到指定的安全地点 C 47 探放水 是否按要求施工 作业规程 现场排查 加、退钻杆未按照操作规程执行，加、退钻杆人员未 采用夹持工具进行加、退钻杆，未与钻机保持一定的 安全距离 C 21

v1.0 可编辑可修改 所有施钻人员未提前学习并熟悉所施钻孔的技术安全 48 探放水 是否按要求施工 作业规程 现场排查 措施，不熟悉避灾路线 C 未按设计给定的钻孔方位和倾角将钻孔方向摆好，在 钻机底座上未按标准用四根液压柱将钻机压紧、固定， 49 探放水 是否按要求施工 作业规程 现场排查 并设好防倒绳，钻孔开孔、终孔位置及倾角不符合设 计要求，方位角、倾角误差超过±° C 50 现场施钻 是否按要求施工 作业规程 现场排查 每班进班后未检查钻机支撑柱和未紧固固定螺栓 C 51 现场施钻 是否按要求施工 作业规程 现场排查 未检查现场顶板、煤帮和支护是否完好 C 探放水钻孔、地质钻孔施工未带设计图纸、丈量工具、 52 现场施钻 是否按要求施工 作业规程 现场排查 地质罗盘、坡度规、钻头等作业工具 C 53 探放水 是否安全 作业规程 现场排查 钻进时现场未在钻机回风流中悬挂便携式瓦斯报警仪 C 测量放线 是否符合要求 煤矿测量规程 现场排查 未按规定及时延长井下基本控制导线和采区控制导线 C 22

v1.0 可编辑可修改 55 防治水 是否符合要求 作业规程 现场排查 向水仓、水沟及其他排水通道倾倒杂物 C 56 防治水 是否符合要求 作业规程 现场排查 未按规定对出水点(区)进行调查观测的 C 57 测量放线 是否符合要求 煤矿测量规程 现场排查 测量仪器井下未按规定装箱搬运 C 58 探放水 是否符合要求 作业规程 现场排查 探放水挂牌未及时填写 C 59 排水设备 是否完好 作业规程 现场排查 矿井和采区各主抽水点各水泵无定期检查维护记录 C 60 作业现场 是否安全 煤矿安全规程 现场排查 耙矸机、掘进机运行时进入工作面收集资料 C 61 测量放线 是否符合要求 煤矿测量规程 现场排查 测量人员未按规定检测检查角及复测复算 C 62 防治水 是否符合要求 作业规程 现场排查 采掘工作面低洼段未按设计施工临时水仓 C 采掘工作面抽水点临时水仓进水处未设置箅子或沉淀 63 防治水 是否符合要求 作业规程 现场排查 池 C 防治水 是否符合要求 作业规程 现场排查 故意损坏探放水挂牌或探放水挂牌损坏后未及时更换 C 65 探放水 是否符合要求 作业规程 现场排查 不配合物探工作，造成物探无法开展或物探成果失真 C 23

v1.0 可编辑可修改 的 66 防治水 是否符合要求 作业规程 现场排查 巷道积水达 2 立方米或排水无正规水窝 C 67 测量放线 是否符合要求 按煤矿安全规程放线 现场排查 测量时与耙矸机、掘进机平行、交叉作业 C 68 防治水 是否符合要求 作业规程 现场排查 防治水挂牌无探眼设计图 C 施工钎探孔孔口位置偏差大于 200mm，方位、角度偏 69 探放水 是否符合要求 作业规程 现场排查 差大于 5° C 70 防治水 是否符合要求 作业规程 现场排查 矿井和采区各主抽水点未配备有效灭火器 C 71 探放水 是否符合要求 作业规程 现场排查 随意安放孔口管 C 72 探放水 是否符合要求 作业规程 现场排查 搬运设备时无专人指挥 C 73 探放水 是否符合要求 作业规程 现场排查 钻机开机前未经班长亲自检查 C 74 探放水 是否符合要求 作业规程 现场排查 升降钻具时强拉猛提钻具 C 24

v1.0 可编辑可修改 75 探放水 是否符合要求 作业规程 现场排查 装卸设备时不使用专用工具,或用锤直接敲打. C 76 探放水 是否符合要求 作业规程 现场排查 钻机运行前不检查或试运转 C 77 探放水 是否按要求施工 作业规程 现场排查 将各、水管接好，将油箱上的截止阀打开，启动 电机，未观察油泵是否正常运转，未检查各部件有无 渗漏油 C 未检查油箱内油液多少（应在油位指示针的中间偏上 78 探放水 是否按要求施工 作业规程 现场排查 2/3 处），未检查钻机各部分紧固件是否紧固及各油 C 管连接是否无误 未按照操作说明书将钻机压力调整至正常钻进压力。 未试验卡盘、夹持器，开闭是否灵活，动作是否可靠， 现场排查 未检查各工作机构的动作方向是否一致，如不一致应 及时调换有关。未检查钻机各部分有无漏油现象， 如发现要及时排除 79 探放水 是否按要求施工 作业规程 C 80 探放水 是否按要求施工 作业规程 现场排查 钻进时现场未放置有效的灭火器和适量黄泥 C 81 探放水 是否按要求施工 作业规程 现场排查 钻进时现场未设置操作规程和岗位责任制挂牌 C 25

v1.0 可编辑可修改 82 探放水 是否按要求施工 作业规程 现场排查 钻机运转过程中未注意观察轴承部位、液压油、电机、 变速箱、轴套、横立轴齿轮等有无超温现象、有无异 常声音，发现问题未立即停机，查找原因，及时处理 C 83 探放水 是否按要求施工 作业规程 现场排查 未向人交代本班工作完成情况、工程整理情况及 存在问题，交接完毕后，未在交接薄上签字，未到值 班室汇报本班工作情况及存在问题，未填写有关台账 C 84 探放水 是否按要求施工 作业规程 现场排查 对上班工程质量及钻机存在问题，交接双方责任人确 定后，未协同处理遗留问题，未向上级汇报，未履行 签字手续 C 85 探放水 是否按要求施工 作业规程 现场排查 未认真做好记录或汇报工作 C 86 探放水 是否按要求施工 作业规程 现场排查 钻机漏油 C 钻具不完好，风水泵管漏风、漏水、漏液，零部件开 87 探放水 是否按要求施工 作业规程 现场排查 关不灵活可靠 C 隐患类型:一通三防 26

v1.0 可编辑可修改 设备设施/ 序号 隐患等 排查内容 排查标准 排查方法 隐患内容 级 作业名称 通风设施完好、牢 1 通风设施 固可靠 通风设施施工设计 查资料和现场 故意损坏通风设施,严重影响矿井正常通风。 B 通风设施完好、牢 栅栏必须用铁管构筑，高度不 2 通风设施 固可靠 查现场 小于 ，铁管间距小于 。 破坏巷道的栅栏，擅自进入盲巷人员。 B 通风设施按设计 风门、密闭等通风设施构筑质量不符合标准、设置不 3 通风设施 施工，设施完好、 通风设施施工设计 查现场 能满足通风安全需要的。 B 牢固可靠 风门前、后挡车 4 通风设施 栏。 风门前、后挡车栏必须完好。 查现场。 风门前、后挡车栏未复位，不能正常使用。 B 安全生产标准化通风设施构筑 5 通风设施 风门完好情况 标准。 现场查看。 风门不完好或缺少反向风门的。 B 27

v1.0 可编辑可修改 采煤工作面两巷断面不小于设 巷道断面积大小， 计断面 2/3，堆积、停放物 堵 采煤工作面两巷断面小于设计断面 2/3，堆积、停放 6 通风系统 巷道堆积物占巷 塞巷道断面 1/3 以下，或其它 道断面积比 查看现场 物 堵塞巷道断面 1/3 以上，或其它巷道断面小于设计 B 断面 4/5 的。 巷道断面不小于设计断面 4/5 闭锁及开停传感 7 必须闭锁完好，开停传感器可 查看现场 风门未设连锁或连锁失效，未安装开停传感器的。 通风设施 器设置 B 靠 8 通风设施 风门关闭 通风风量、风流正常 查看现场 通风系统中出现同时打开两道风门，造成风流短路的。 B 9 通风设施 风门关闭 通风风量、风流正常 查看现场 私自破坏、损坏通风设施造成风流短路的。 B 10 通风设施 通风设施质量 通风设施、通风构筑物设计 查看资料和现场 通风设施、通风构筑物质量不符合规定的。 B 每组风门不少于 2 道，通车风 11 通风设施 风门数量、间距 门距离不小于 1 列车长度 查看资料和现场 安设风门时两道风门之间的距离不符合规定的。 B 28

v1.0 可编辑可修改 密闭墙与四周有不少于 的 裙边，周边及围岩不漏风，墙 12 通风设施 密闭是否漏风 查看现场 井下采空区密闭漏风，未及时处理。 C 面平整、无裂缝、重缝和空缝， 并进行勾缝或者抹面或喷浆， 抹面的墙面 1 ㎡内凹凸深度不 大于 10mm 密闭墙检查牌板、 设有统一的密闭墙检查牌板、 施工说明牌板，按 密闭墙无检查牌板、施工说明牌板，未按标准设置栅 警标、施工说明牌板，距巷道 查看现场 13 通风设施 C 栏和警标的。 标准设置栅栏和 口大于 2m 的按标准设置栅栏 警标 隔爆、防尘、风门、 符合隔爆、防尘、风门、风窗 14 通风设施 风窗等通风设施 等通风设施设计要求 数量、质量、位置 查看现场 损坏隔爆、防尘、风门、风窗等通风设施的。 C 15 通风设施 墙体沟缝、抹面情 1 平方内无超过 1cm 凹凸不平 查资料和现场 通风设施墙面不平整的，有裂缝、重缝和空缝的。 C 29

v1.0 可编辑可修改 况 处，无雷管线无法穿过的裂缝 风门墙体电缆孔、 16 通风设施 用黄泥封严 管路孔 查现场 风门电缆、管路孔未堵严的。 C 17 通风设施 密闭检查情况 每周至少检查一次 查资料和现场 密闭未按期检查、维护的。 C 通风设施完好情 18 通风设施 通风设施完好、无变形、破损 况、牢固可靠 查记录和现场 通风设施破损、变形未及时修复、处理的。 C 通风设施附近 5m 支护完好，无片帮、漏顶、杂 通风设施前后（密闭墙后除外）5m 内支护不完好，有 查现场 C 片帮、漏顶、杂物、积水和淤泥。 19 通风设施 范围内顶板情况 物、积水和淤泥 和标准化 风门底坎、过水沟 风门底坎无破损、反水池或挡 风门水沟反水池或挡风帘破损，通车风门底坎损坏造 查现场 风帘 20 通风设施 的反水池或挡风 C 成漏风的。 帘 30

v1.0 可编辑可修改 风门减压门安装、 风门减压门安装规整、闭合严 21 通风设施 查现场 闭合严密 风门上安装的减压门歪斜或不匹配关不严存在漏风。 C 密无漏气 反水池是出水高于密闭基脚， 22 通风设施 施工密闭墙反水池的高度应高于闭墙基脚排水孔 查现场 C 。 密闭反水池 无漏气 吊线测量，密闭墙平直，无前 23 通风设施 密闭平直度 倾后仰 查现场 密闭墙施工出现前倾、后仰达到 10cm 及以上。 C 24 通风设施 风门、密闭墙体厚 风门、密闭墙体厚度满足要求， 查资料和现场 施工风门、密闭墙的墙心部分未用砂浆填实或留有孔 C 度、充填情况 中间充填饱满 洞。 密闭气密性、取样 密闭无漏气现象，取样管设置 25 通风设施 施工密闭墙时安装的取样管无防拽装置（取样管穿过 查现场 C 墙体部分应焊接一定长度的钢筋）。 管稳定性 符合标准，用手拖、不动摇 设施安设位置周 26 通风设施 边情况 设施安设位置顶板完好、无构 造、无淋水 查现场 风门、密闭墙选择在构造带、顶板破碎、离层或有滴 （淋）水地点施工。 C 31

v1.0 可编辑可修改 过风门墙体的风 27 通风设施 按标准设置逆风装置 筒 查现场 风筒穿过防突风门（墙）未按要求设置逆风装置。 C 28 通风设施 风门气密性 风门门框包边沿口，衬垫完好。 查现场 风门门框未包边沿口，无衬垫。 C 传感器校验、核对 查传感器调校记 井下使用的传感器误差超过规定（瓦斯浓度误差大于 传感器误差不超过±% 录、瓦检员校对 %）。 记录和现场 29 监控设施 C 情况 采煤机内外喷雾 30 防尘设施 防尘喷嘴雾化效果好 装置 查现场 采煤机运转时内、外喷雾不能正常使用的。 C 防尘喷雾设置、喷 31 防尘设施 防尘喷嘴雾化效果好 雾状况 查现场 皮带运转时转载点喷雾未开启或不能使用的。 C 32 防尘设施 防尘水幕设置、喷 水幕能封闭全断面，灵敏可靠， 查资料和现场 净化水幕不能封闭全断面，不灵敏可靠，雾化不好， C 32

v1.0 可编辑可修改 雾状况 雾化效果好， 不能正常使用。 隔爆水袋完好、数 隔爆水袋完好、数量符合要求、 33 隔爆设施 查资料和现场 量、水量 隔爆设施不完好，水袋或水槽水量不充足，有杂物 C 水量充足 隔爆水袋排距、水 隔爆水袋排距 ~、水袋 34 隔爆设施 平巷或倾斜巷道安装隔爆设施时，水袋（槽））与水 查资料和现场 C 袋（槽）之间的间距不一致或未用木条支撑。 袋内空、水量 内空保持 300mm、水量充足 隔爆水袋数量、水 35 隔爆设施 隔爆水袋数量与作业规程相 符，水量充足，安设高度距轨 量、安设高度 查资料和现场 隔爆水袋缺水，水袋漏水未及时更换。 C 道不小于 灭火器材数量、质 灭火器材数量符合作业规程要 消防设施 采掘工作面、机电硐室无防灭火器材或防灭火器材过 查现场 C 期失效不能正常使用未及时更换。 量 注，并在有效期内 36 巷道长度在 70m 以下设一组， 70m 以上设 2 组，每 300m 增加 一组，每组间距超过 300m；每 查资料和现场 采掘工作面（岩巷除外）压风自救系统的组数不足， 每组少于 10 个自救袋。 安全防护设 压风自救装置安 37 施 设、部件、风量 C 33

v1.0 可编辑可修改 组数量不小于 10 个自救袋 安全防护设 安设高度、手把方 安设高度、标准统一，把手灵 38 采掘工作面（岩巷除外）压风自救系统减压阀把手安 查现场 C 装的方向不一致、高度不符合要求。 施 向标准统一 活 安全防护设 压风自救装置安 39 压风自救装置安设间距合规、 部件齐全、完好，风量满足要 设、部件、风量 查现场 压风自救袋过滤装置不全、堵塞、积水等未及时处理。 C 施 求 隐患类型:运输 设备设施/ 序号 隐患等 排查内容 排查标准 排查方法 隐患内容 级 作业名称 1 大巷运输 巷道宽度、道岔、 按安全规程及质量标准化要求 现场查看 行人宽度不够，道岔不闭合 B 2 蓄电机车 设备完好 照明、连接装置、刹车装置 现场查看 机车不完好；可能导致运输事故 C 34

v1.0 可编辑可修改 钢丝绳芯胶 3 胶带磨损 磨损不超标，不露钢丝 现场查看 胶带磨损超限导致钢丝外露导致撕带 C 带机 4 机车司机 操作规范 操作规范 现场查看 超速行驶、不按规定线路行驶 C 按作业流程和作业规程、岗位 5 司机发现异常不及时停产导致撕带、不按信号规定开 现场核查 C 停车 胶带司机 操作规范 责任制 按作业流程和作业规程、岗位 6 绞车司机 操作规范 责任制 现场核查 司机违规不带电放车、不按信号规定开停车 C 7 矿 车 完好情况 轮对、连接装置、碰头 现场查看 连接装置不可靠导致运输事故 C 8 运输轨道 轨道轨型 煤矿安全规程第 现场查看 轨道承重不够导致运输车辆下道 C 查记录，现场核 9 运输设备 检修维护 按说明书要求进行检查维护 实 未按规定进行检修维护导致设备损坏 B 10 运输设备 性能检验 按规定进行性能检验 现场核实 设备性能不能满足生产需要,甚至造成事故 B 35

v1.0 可编辑可修改 11 运输设备 安装安全防护设 旋转部位应安设安全防护设施 现场核实 未按安全防护设施可能导致伤害事故 C 施 查记录，现场核 12 运输设备 检修维护操作 不按规定断电、采区保护措施 实 操作不规范导致设备损坏，伤害事故 B 13 钉道人员 操作规范 按规定程序、尺寸 现场查看 省工图块，钉道质量不合格，导致运输事故 C 14 倾斜巷道 操作顺序 未采取措施时按从上至下作业 现场查看 倾斜巷道平行作业可能导致飞矸伤人 C 15 架空人车 乘 坐 遵守架空人车乘人制度 现场查看 可能导致人员受伤 C 方法、周期、安全措施是否落 16 不按规定检修导致架空人车驱动受损，座钩掉落，突 现场查看 C 然启动导致座钩伤人 架空人车 检修维护 实到位 安全防护设 安装安全防护设 17 旋转部位应安设安全防护设施 施 现场核实 未按安全防护设施可能导致伤害事故 C 施 36

v1.0 可编辑可修改 18 提升绞车 检修维护 周期、操作方法 现场核实 检修不到位致使保护失效、机械受损，导致提升事故 C 19 管理制度 管理制度 参照质量标准化要求 现场核实 管理制度不全导致现场管理混乱，无法正常作业 C 运输管理组 20 机构及人员配置 织机构 组织机构建立,配足岗位人员 查资料 未建立组织机构，人员配备不足 C 基础管理类隐患排查清单 隐患类型:井巷顶板 基础管理名 序号 隐患等 排查内容 排查标准 排查方法 隐患内容 级 称 现场检查采面每 10 架是否安设压 力表，机、风巷 采煤工作面未按要求开展顶板动态和支护质量监测， 符合作业规程相关要求 距工作面 100m 是 缺监测仪器仪表或不完好，无记录或不完善。 否安装顶底板动 1 动态支护质量监 矿压监测 C 测 37

v1.0 可编辑可修改 态仪，是否据实 填写记录 现场检查回采巷 道是否每隔 100m 安设有顶板离层 2 矿压监测 顶板离层观测 符合作业规程相关要求 锚网、锚索支护巷道,煤（半煤）巷未按规定进行顶板 C 离层监测或无监测记录。 监测仪、锚杆 （索）压力表， 是否据实填写记 录 现场检查回采巷 道是否每隔 100m 安设有顶板离层 进、回风巷未实行顶板离层观测，缺监测仪器仪表或 3 矿压监测 顶板离层观测 符合作业规程相关要求 C 不完好，无记录或不完善。 监测仪、锚杆 （索）压力表， 是否据实填写记 录 隐患类型:一通三防 38

v1.0 可编辑可修改 基础管理名 序号 隐患等 排查内容 排查标准 排查方法 隐患内容 级 称 通风系立可 1 通风系统 查看图纸、资料 通风系立、实现分区通风 靠，按设计施工。 没有按正规设计形成通风系统的;新井、改扩建矿井、 新水平开拓延伸、采区准备，没有形成正规通风系统 和现场 开掘其他巷道的。 B 采掘工作面风量符合作业规程 2 通风系统 工作面风量充足 要求 查资料和现场 采掘工作面等主要用风地点风量不足的; B 采区通风进（回） 风巷贯穿整个采 采区通风系立，无一段进 查通风系统图、 采区进(回)风巷未贯穿整个采区，或者虽贯穿整个采 3 通风系统 区、中部无隔离通 风、一段回风现象 风设施。 B 资料和现场 区但一段进风、一段回风的。 工作面通风系统 4 查通风系统图、 采掘工作面通风 采掘工作面未按规定实行分区通风的，或违反规定串 B 通风系统 ，串风措施 资料和现场 联通风的。 39

v1.0 可编辑可修改 有瓦斯涌出的巷道风速大于 查测风报表和现 5 通风系统 巷道风量、风速 s，无瓦斯涌出的巷道风 场 速大于 s， 通风系统不可靠，无风、微风、循环风冒险作业的。 B 通风系统、矿井总 矿井通风系统稳定，漏风率符 6 查通风系统、测 相邻矿井与矿井贯通造成通风系统紊乱的。 B 通风系统 进风、总回风。 合要求。 风报表和现场 7 供电管理 矿井供电系统 供电可靠 查资料和现场 全矿井无计划停电、停风的。 B 通风系统调整方 8 通风系统调整方案、措施符合 查资料和现场 未经允许或无计划措施改变全矿井通风系统的。 通风系统 案可措施 B 现场实际，并按程序审批 掘进工作面必须 煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷的掘进工作面未 安设双风机，实现 9 局部通风 双电源，自动切换 双风机切换试验、记录 查记录和监控 装备双风机、双电源自动切换、风电闭锁、瓦电闭锁 B 装置。 功能正常 40

v1.0 可编辑可修改 盲巷、窒息区应在 提前下达设施施工设计、24h 密 工作安排记录、 10 局部通风 未按规定对盲巷、窒息区进行封闭管理的。 停风 24h 进行封闭 闭 B 验收台账 局部通风机供风 11 局部通风 使用 3 台(含 3 台)以上的局部通风机同时向 1 个掘进 同一台局部通风机不得同时向 通风系统图及现 工作面供风，或使用 1 台局部通风机同时向 2 个作业 情况 B 两个作业的头面供风 场 的掘进工作面供风的。 局部通风机必须实现三专供 12 查现场、闭锁试 局部通风机未实现“三专两闭锁”，或者闭锁功能失 B 局部通风 “三专两闭锁” 电，甲烷和风电闭锁灵敏可靠。 验记录和监控 效的。 主要通风机的完 好情况，是否双回 路供电，主要通风 双回路供电，电流、电压、负 13 通风设备 查现场、查运行 矿井主要通风机不能做到一台使用一台完好备用的。 B 机的电流、电压、 压在允许范围。 负压、监测监控是 否完好。 记录。 14 人员配备 瓦检员配备人数， 按瓦斯检查设置点计划设置专 查通维队人员配 瓦斯检查员配备数量不足的。 B 41

v1.0 可编辑可修改 特种作业资格证。 职瓦斯检查员，持证上岗。 备，瓦斯检查员 资格证，查瓦斯 检查班报。 瓦斯检查点设置、 采掘头面设专职瓦斯检查员， 15 瓦斯管理 查瓦斯检查点设 置计划，瓦斯检 检查次数。 不按规定检查瓦斯，存在漏检、假检的。 B 每班检查不少于三次。 查班报，查现场。 瓦斯积聚、瓦斯 查瓦斯积聚、瓦 斯（CO）超限时 16 瓦斯管理 井下瓦斯积聚、瓦斯（CO）超限后不采取措施继续作 B （CO）超限时间、 局部瓦斯浓度不超过 2%，瓦斯 间、地点，汇报 地点超限原因，处 （CO）不超过规程规定。 理措施。 记录，处理措施 执行及落实情 况。 业的。 瓦斯超限时间、地 采掘工作面回风瓦斯浓度超过 点，撤人断电记 录，事故原因分 1%，采掘工作面超过 %，矿 录，事故原因分 查调度汇报记 17 瓦斯管理 出现瓦斯超限未严格执行停电撤人、分析原因、停产 B 42

v1.0 可编辑可修改 井总回风瓦斯（氧化碳）超过 析，停产整改措 %。 施。 析，停产整改措 整改、追究责任的。 施。 造成发生三级瓦 查监控系统，查 调度汇报处理记 18 瓦斯管理 斯报警时间、地 瓦斯浓度超过 3%。 录，事故追查处 责任范围内人为原因造成发生三级瓦斯报警。 B 点，原因。 理记录。 19 瓦斯管理 高瓦斯区域瓦斯 防治措施，现场执 瓦斯防治措施合规合法。 行情况。 查瓦斯防治措 施，查现场措施 执行情况。 高瓦斯区域未严格执行防治瓦斯措施的。 B 采掘工作面抽采 查现场、查矿井 1 个采煤工作面的瓦斯涌出量大于 5m³/min 或 1 个 掘 钻孔、抽采管路， 钻孔按设计布置，抽采系统完 20 瓦斯抽采 抽采系统、查矿 进工作面瓦斯涌出量大于 3m³/min，用通风方法解决 B 矿井瓦斯抽放泵 站。 善。 井瓦斯抽采泵 站。 瓦斯问题不合理而未建立抽放瓦斯系统的。 43

v1.0 可编辑可修改 瓦斯抽采系统、瓦 抽采系统、抽放泵站的完好情 21 瓦斯抽采 矿井绝对瓦斯涌出量达到《煤矿安全规程》第 181 条 查现场。 斯泵房运行情况。 况。 第(二)项规定而未建立抽放瓦斯系统或抽采系统不能 B 正常运行的。 工作面瓦斯抽采 22 瓦斯抽采 采掘工作面瓦斯抽采投抽时 查评判报告。 采掘工作面瓦斯抽采不达标组织生产的。 B 评判报告。 间，瓦斯抽放总量，抽采率。 钻孔设计、瓦斯抽 钻孔设计，竣工资料，抽放量 23 瓦斯抽采 查现场、查原始 台账、查瓦斯抽 采监控记录。 虚报、谎报瓦斯钻孔施工量和抽放量的。 B 监控记录。 采监控台账。 瓦斯抽放系统和 25 监测监控 瓦斯抽放系统和监测监控系完 查现场。 未建立瓦斯抽放系统和监测监控系统，或者抽放系统、 B 瓦斯监测监控系统不能正常运行的。 监测监控系 好。 26 监测监控 甲烷传感器、瓦斯 按规定设置甲烷传感器，断电 查监测监控系 未按规定安设、标校甲烷传感器或人为造成甲烷传感 器失效的，瓦斯超限后不能断电或者断电范围不符合 B 44

v1.0 可编辑可修改 断电试验。 范围符合要求。 统，查现场。 规定的。 监测监控系统故 安全监测监控系统出现故障没有及时采取措施予以恢 障记录，监测监控 监测监控系统原始记录为标 27 监测监控 查现场、查监测 复的，或者对系统记录的瓦斯超限数据等进行修改、 B 瓦斯超限系统记 准。 监控系统。 删除、屏蔽的。 录。 专职人员设置、调 专职人员设置满足要求、调效 查配置文件、查 未配备专职人员对矿井安全监控系统进行管理、使用 28 监测监控 效维修记录，值班 维修记录，值班记录符合要求。 记录。 调效维修记录， 和维护，监控机房没有专职值班员 24 小时值守的，出 B 值班记录。 现瓦斯报警未及时汇报的。 传感器数量、安设 29 监测监控 查监测监控系 监测监控 AQ-902 标准。 传感器设置数量不足、安设位置不当、调校不及时， B 位置、调效时间。 统，查现场。 瓦斯超限后不能断电并发出声光报警的。 爆破材料库、采区 爆破材料库、采区变电所通风 30 井下爆破 变电所通风系统。 系统必须有的通风系统。 查通风系统图， 查现场。 井下爆破材料库、采区变电所没有形成通风系统 的。 B 45

v1.0 可编辑可修改 “一炮三检”和 装药前、放炮前、放炮后检查 采掘工作面及其它地点放炮时未按规定执行“一炮三 31 井下爆破 “三人连锁放炮” 瓦斯，班组长、放炮员、瓦检 查制度、查现场。 检”和“三人连锁放炮”制度的。 B 制度。 员三人连锁放炮。 炸药、雷管领用、 未用的炸药雷管必须退还炸药 32 井下爆破 查领用申请单， 私藏炸药雷管。 B 消耗记录。 库。 查现场。 高瓦斯矿井设置 专用回风井;高瓦 高瓦斯矿井设置专用回风井; 33 防灭火 查通风系统图、 高瓦斯矿井没有专用回风井的;高瓦斯矿井、开采容易 B 查现场。 自燃煤层未设置采区专用回风巷的。 斯矿井、开采容易 高瓦斯矿井、开采容易自燃煤 自燃煤层设置采 区专用回风巷。 层设置采区专用回风巷。 开采容易自燃和 自燃的煤层时，编 开采容易自燃和自燃的煤层 查设计、查措施， 开采容易自燃和自燃的煤层时，未编制防止自然发火 34 防灭火 设计或者未按设计组织生产的。 B 制防止自然发火 时，编制防止自然发火设计和 查现场执行情 46

v1.0 可编辑可修改 设计和未按设计 组织生产。 未按设计组织生产。 况。 自然发火观测站 开采容易自燃和自燃煤层的矿 或者观测点，监测 井，选定自然发火观测站或者 系统、自然发火预 观测点位置并建立监测系统、 开采容易自燃和自燃煤层的矿井，未选定自然发火观 查防灭火系统 测站或者观测点位置并建立监测系统、未建立自然发 图、监控系统图， B 火预测预报制度，未按规定采取预防性灌浆或者全部 查现场。 35 防灭火 测预报制度，预防 建立自然发火预测预报制度， 性灌浆或者全部 按规定采取预防性灌浆或者全 充填、注隋性气体 部充填、注隋性气体等措施。 等措施。 充填、注隋性气体等措施的。 自然发火征兆，相 发火征兆预测预报，安全防范 36 防灭火 查措施执行情 有自然发火征兆没有采取相应安全防范措施并继续生 B 应安全防范措施。 措施有针对性和可操作性。 况，查现场。 产的。 按矿井瓦斯等级 选用相应的煤矿 按矿井瓦斯等级选用相应的煤 未按矿井瓦斯等级选用相应的煤矿许用炸药和雷管、 47

v1.0 可编辑可修改 37 防灭火 许用炸药和雷管、 矿许用炸药和雷管、使用专用 查资料和现场。 未使用专用发爆器的。 B 使用专用发爆器 的。 发爆器的。 矿井防尘洒水系 矿井防尘洒水系统或矿井洒水 查防灭火系统 矿井未建立防尘洒水系统或矿井洒水系统管路不到位 38 防灭火 统或矿井洒水系 系统管路完好。 统管路。 B 图，查现场。 组织生产的。 灾害治理未达标 灾害治理和灾害治理效果评价 灾害治理未达标或未进行灾害治理效果评价而组织生 查措施和现场。 达标。 39 防灭火 和灾害治理效果 B 产的 评价。 通风系统调整、火 区密闭和启封、瓦 40 防灭火 通风系统调整、火区密闭和启封、瓦斯排放时，没有 查措施、查现场。 B 安全技术措施或者矿领导未现场指挥的。 斯排放，编制安全 措施合规，矿领导现场指挥。 技术措施和矿领 48

v1.0 可编辑可修改 导现场指挥。 采煤工作面防止 41 防灭火 采煤工作面编制防止自燃发火 查设计，查设计 采煤工作面未编制防止自燃发火的设计或未按设计组 B 自燃发火的设计。 的设计，并按设计组织生产。 执行情况。 织生产的。 采区或工作面存 采区或工作面存在火区，必须 查措施，查措施 采区或工作面存在火区的未采取措施处理继续作业 42 防灭火 在火区，采取的措 采取措施后才能继续作业。 施。 B 执行情况。 的。 “一通三防”管理 43 制度管理 查制度、查责任 制度健全、责任制完善。 矿井“一通三防”管理制度和责任制不健全或不落实 B 制度和责任制。 制。 的。 “一通三防”安全 “一通三防”安全管理体系完 44 制度管理 查资料。 管理体系。 没有建立“一通三防”安全管理体系的。 B 善。 一通三防”应急知 识培训资料，现场 按应急培训计划和演练方案执 没有进行“一通三防”应急知识培训和现场应急演练 查资料和记录。 45 培训 B 的。 应急演练方案、记 行。 49

v1.0 可编辑可修改 录。 “一通三防”安全 按吨煤提取“一通三防”安全 矿井“一通三防”安全投入不符合上级规定或不能满 查财务账目。 投入资金。 46 安全投入 投入的计划，资金 B 足安全需要的。 使用情况。 局部通风机停风 局部通风机停风后,作业地点 后 , 作业地点撤 查调度记录，查 必须撤人、断电和设置栅栏、 局部通风机停风后,未停止工作、未撤出巷道内的所有 B 47 局部通风 人、断电和设置栅 揭示警标。 栏、警标情况。 现场。 人员和断电，未在巷道口设置栅栏，未挂明显警标。 反风演习方案、反 48 瓦斯管理 每年一次。 风演习记录、总 查方案、查总结。 未按规定开展反风演习或无反风演习方案的 B 结。 49 通风系统 采区变电所通风 采区变电所必须有的通风 查通风系统图、 采区变电所没有实现通风系统的。 B 50

v1.0 可编辑可修改 系统。 系统。 查现场。 通风阻力测定报 50 通风系统 《煤矿安全规程》一百五十六 查资料、查报告。 未按有关规定进行通风阻力测定的。 B 告。 条规定。 井口房和通风机 井口房和通风机房附近 20m 内，有烟火或用火炉取暖 房附近 20m 内，有 井口房和通风机房附近 20m 内， 51 防灭火 查现场。 烟火或用火炉取 暖。 B 的。 不得有烟火或用火炉取暖。 巷道贯通、串联通 巷道贯通、串联通风等必须编 52 通风系统 巷道贯通、串联通风等未按规定编制措施并严格执行 查措施。 B 的。 风安全技术措施。 制安全技术措施。 局部通风机循环 53 局部通风 局部通风机不得发生循环风。 风。 现场检查。 局部通风机出现循环风的 B 风筒末端到工作 风筒末端到工作面的距离和出 查《作业规程》、 风筒末端到工作面的距离和出风口的风量不符合《作 局部通风 面的距离和出风 风口的风量符合作业规程要 查现场。 业规程》的要求。 B 51

v1.0 可编辑可修改 口的风量。 求， 无计划停风，有计 局部通风机不得无计划停风， 查监控系统，查 出现无计划停风，有计划的停风没有专项安全技术措 55 局部通风 划停风的安全措 有计划停风的必须编制安全技 有无停风的安全 施的。 B 施。 术措施。 技术措施。 通风瓦斯分析制 56 瓦斯管理 建立健全通风瓦斯分析制度。 度。 查资料。 未建立通风瓦斯分析制度的。 B 闭墙启封安全技 57 瓦斯管理 闭墙启封必须编制安全技术措 查闭墙启封安全 无措施破闭并进入闭内的。 B 术措施。 施，经矿技术负责人批准。 技术措施。 矿井反风演习措 58 瓦斯管理 矿井每每年一次反风演习，反 查反风演习措施 矿井未定期进行反风演习，或反风风量未达到正常供 B 施、总结。 风风量不少于正常风量的 40%。 和总结。 风情况下的 40%的。 通风机房内安装 的水柱计、电流电 通风机房内必须安装水柱计、 压表、轴程温度 电流电压表、轴程温度计，通 主要通风机房内未安装水柱计、电流电压表、轴程温 52

v1.0 可编辑可修改 59 通风系统 查通风机房。 计，通讯电话；司 讯电话；悬挂司机操作规程和 度计，通讯电话；没有司机操作规程和反风操作系统 B 图。 机操作规程和反 风操作系统图。 反风操作系统图。 井下瓦斯监控仪 60 监测监控 井下瓦斯监控仪器或设备必须 查监控录像。 破坏井下瓦斯监控仪器或设备的。 B 器或设备。 完好。 矿井建立粉尘监测系统，能正 地面查粉尘监测 61 粉尘防治 粉尘监测系统 常使用。 系统，井下查现 无粉尘监测系统的或不能正常使用的。 B 场。 瓦斯防治中长期 三年瓦斯防治中长期规划和年 规划和年度计划， 未制定瓦斯防治中长期规划和年度计划，实行“一矿 度计划，实行“一矿一策”、 62 瓦斯防治 实行“一矿一策”、 查资料。 一策”、“一面一策”的。 B “一面一策。 “一面一策 53

v1.0 可编辑可修改 瓦斯治理技术管 瓦斯治理技术管理必须规范 63 瓦斯管理 理规范化、标准 化、标准化。 化。 查资料。 瓦斯治理技术管理未达到规范化、标准化的。 B 矿长等有关人员 下井时携带便携 矿长等有关人员下井时必须携 瓦斯管理 查发放记录，井 矿长等有关人员下井时未携带便携式甲烷检测报警仪 B 口检查。 或数字式瓦斯检测报警矿灯的。 式甲烷检测报警 带便携式甲烷检测报警仪或数 仪或数字式瓦斯 检测报警矿灯。 字式瓦斯检测报警矿灯。 回风巷中设置的 65 瓦斯管理 高瓦斯工作面在回风巷中设置 高瓦斯工作面在回风巷中设置有机电设备的且未编制 有机电设备的必须编制专门安 机电设备。 查措施。 专门安全技术措施的。 B 全技术措施。 检查停风区域恢 停风区域必须采取相应的安全 停风区域未采取相应的安全技术措施及恢复通风时， 66 瓦斯管理 复的安全技术措 技术措施，恢复通风时必须进 查措施。 没有进行气体检查的。 B

v1.0 可编辑可修改 施。 行气体检查的。 瓦斯积聚，处理措 67 瓦斯管理 发生瓦斯积聚隐患，瓦检员必 查汇报记录，查 须及时汇报、相关单位及时处 施、记录。 瓦检员对瓦斯积聚隐患不及时汇报、相关单位不及时 B 处理措施。 处理的。 理。 煤矿排放瓦斯时必须制定或未 瓦斯排放措施，现 落实安全技术措施，报矿技术 煤矿排放瓦斯时未制定或未落实安全技术措施，排放 查措施、查现场。 68 瓦斯管理 B 瓦斯出现“一风吹”现象的。 场执行情况。 负责人审批，排放瓦斯严禁“一 风吹”。 抽放系统必须完好，无积水、 69 瓦斯抽采 抽放管路系统。 无漏气，正常运行。 查现场。 损坏抽放管路系统，造成抽放系统运行不正常的。 B 抽放瓦斯设施符合规程和规范 77 瓦斯抽采 抽放瓦斯设施 要求。 查现场。 抽放瓦斯设施不符合规程和规范要求的。 B 便携式甲烷检测 设专人负责便携式甲烷检测报 55

v1.0 可编辑可修改 警仪的充电、检测、收发及维 报警仪的充电、检 护，不符合要求的仪器不得发 未设专人负责便携式甲烷检测报警仪的充电、检测、 收发及维护，不符合要求的仪器仍发放使用；通风安 查记录、查现场。 B 全仪器、仪表不按规定维修校正，不定期进行计量检 71 通风仪表 测、收发及维护专 放使用；通风安全仪器、仪表 人发放，专人维 不按规定维修校正，定期进行 护、保养。 计量检定，保证完好。 定，保证完好。 巷道停风时，（断 停风的巷道，必须落实断开管、 72 通风设施 巷道停风时，未在全风压交汇点外落实“三断”（断 查现场。 B 开管、轨、缆线）。 开管、轨、缆线）。 轨、缆线。 局部通风机“双风 局部通风机实行“双风机、双 查记录，查监控 掘进工作面安设“双风机、双电源”后未实施自动切 73 局部通风 机、双电源”自动 电源”并自动切换。 切换试验记录。 B 系统。 换试验。 防尘管路系统、防 防尘管路系统完好，防尘设施 74 粉尘防治 查防尘系统图、 矿井防尘管路未按规定敷设，防尘设施未按质量标准 B 尘设施完好情况。 能正常使用。 查现场。 化要求安设或安设后不完好。 56

v1.0 可编辑可修改 井上、下消防材料 不按规定建立井上、下消防材料库的或消防材料库未 75 防灭火 库的设置和材料 《煤矿安全规程》标准。 查现场。 按照规定配备消防设施及设备的。 B 配备。 井上、下消防器材 井上、下消防器材库设置符合 76 防灭火 查现场。 库设置。 井上、下消防器材库不符合有关规定的 B 《煤矿安全规程》标准。 防治发火安全技 77 防灭火 有发火征兆的矿井必须采取有 查措施、查现场。 有发火征兆的矿井未采取有效防范措施组织生产的。 B 术措施。 效防范措施。 密闭及采空区有 密闭及采空区有害气体检查制 未按规定及时对密闭及采空区有害气体进行矿井防灭 查资料，查现场。 度及分析记录，预测预报报告。 火预测预报分析的。 78 防灭火 害气体检查及分 B 析记录。 采面停采时间，封 采煤工作面回采结束后，必须 79 防灭火 查采空区封闭方 采煤工作面回采结束后，未在 45 天内进行永久性封 B 闭时间。 在 45 天内进行永久性封闭。 案，查现场。 闭。 57

v1.0 可编辑可修改 采掘工作面洒水 80 粉尘防治 爆破前后必须采取洒水降尘等 查采掘工作面作 爆破前后未采取洒水降尘等综合防尘措施，在煤尘积 综合防尘措施，在煤尘积聚或 降尘设施。 业规程综合防尘 聚或超限情况下爆破作业的。 B 超限情况下严禁爆破作业。 措施，查现场。 放炮地点警戒设 81 井下爆破 按作业规程设置放炮警戒。 置， 查现场。 强行进入警戒区域。 B 放炮器钥匙是否 82 井下爆破 爆破工必须随身携带放炮器钥 现场查看。 爆破工未随身携带放炮器钥匙。 B 随身携带。 匙。 放炮后躲煤时间，必须符合作 83 井下爆破 放炮后躲煤时间。 业规程要求。 现场查看。 放炮后躲煤时间未达到规定时间进入工作面的。 B 爆破警戒岗点，站 84 井下爆破 爆破作业必须按《作业规程》 爆破未按《作业规程》规定设警戒或警戒人员脱岗、 规定设警戒，警戒人员不得脱 岗人员在岗情况。 现场查看。 睡岗的。 B 岗、睡岗的。 58

v1.0 可编辑可修改 爆破物品产品存 85 井下爆破 爆破物品产品按规定分开存 现场查看。 爆破物品产品乱扔乱放，未按规定分开存储、上锁。 B 放位置。 储、上锁。 86 通风系统 巷道贯通措施，现 掘进巷道同其他巷道贯通时， 查措施、查现场。 掘进巷道同其他巷道贯通时，未按规程、措施的规定 B 场执行情况。 按规程、措施的规定执行。 执行。 裸露爆破或放明 87 《规程》规定不得裸露爆破或 现场检查。 裸露爆破或放明炮、糊炮的。 井下爆破 炮、糊炮。 B 放明炮、糊炮。 残炮、拒爆的处 88 井下爆破 理。 残炮重新连线，拒爆原因， 现场查看。 未所规定处理残炮、拒爆的。 B 措施编制、审批， 安全技术措施按规定编制、审 查措施、查贯彻 安全技术措施未按规定编制、审批、贯彻并定期进行 B 措施管理 贯彻和定期复审。 批、贯彻并定期进行复审。 记录。 复审 掘进工作面过地 质构造带编制安 掘进工作面过地质构造带必须 掘进工作面过地质构造带未制订专项措施或措施不落 59

v1.0 可编辑可修改 90 措施管理 全技术措施和执 编制安全技术措施并落实到 查措施、查现场。 实不到位的。 B 位。 行情况。 巷道贯通、采煤面强制放顶等 巷道贯通、采煤面 重点环节的爆破作业必须制定 强制放顶措施，矿 巷道贯通、采煤面强制放顶等重点环节的爆破作业未 91 井下爆破 领导现场监督情 专项安全措施的，按规定报批， 查措施、查现场。 制定专项安全措施的，或按规定报批后未由矿领导现 B 由矿领导现场监督情况下实施 况。 场监督情况下实施爆破作业的。 爆破作业。 92 通风系统 反风设施完好情 况及检查维修记 录 每季度检查 1 次反风设施 查看资料和现场 矿井反风设施、装置不按规定检查、维护的。 B 反风设施完好情 93 通风系统 每季度检查 1 次反风设施，设 查看资料和现场 矿井反风设施、装置不完好或不能正常使用的。 B 况及检查记录 施可靠 60

v1.0 可编辑可修改 符合《煤矿安全规程》第 136 94 通风系统 查看图纸、资料 巷道风速不符合《煤矿安全规程》规定的。 B 风量、风速 条规定 和现场 采区专用回风巷不用于运输、 是否有回风巷内 安设电气设备，突出处不行人， 95 通风系统 专用回风巷安装有电器设备（水泵、开关等），且未 查看资料和现场 B 采取切实可行安全技术措施的。 电器设备使用安 回风巷道维修时制定专项措 全措施 施，经矿总工程师审批 外部漏风率在无提升设备时不 查看图纸、资料 96 通风系统 矿井漏风率 得超过 5%，有提升设备时不得 和现场 超过 15% 对地面裂缝充填不及时造成漏风的。 B 当班瓦检员是否 97 岗位规范 按瓦斯检查作业巡回路线确定 瓦检员活动范围，无睡觉、脱 睡觉、脱岗、空岗 查看现场 瓦检员工作期间睡岗、脱岗、空岗的。 B 岗、空岗现象 61

v1.0 可编辑可修改 瓦斯检查手册与 瓦斯检查点设置计划及循环作 98 岗位规范 现场牌板填写数 业图表 据是否一致 查看资料和现场 未按规定路线、时间检查瓦斯。 B 特殊工种人员作 99 岗位规范 特殊工种人员必须持有效证件 查看现场 未持证上岗。 B 业证 上岗 瓦斯抽放管路与 瓦斯抽放管路严禁与带电物体 100 瓦斯抽采 带电物体安全距 接触，且安全距离不小于 。 离 查看现场 瓦斯抽放管路与带电物体安全距离不够 B 按瓦斯抽采工程 设计安设分源计 分源计量装置安设位置与个数 101 瓦斯抽采 查看现场 量装置安装位置 及数量 抽放管路按规定安设计量装置，未实现分源计量的。 B 与瓦斯抽采工程设计一致 102 监测监控 监测数据出现数 据完好、齐全，曲 监测数据无缺失、缺项，曲线 查看资料 监测数据出现数据缺失、断线、缺项，曲线记录不完 B 62

v1.0 可编辑可修改 记录完整。 线记录完整。 善的。 采煤工作面上隅 角是否按规定悬 采煤工作面上隅角按规定悬挂 103 监测监控 采煤工作面上隅角未按规定悬挂甲烷传感器或便携式 查看现场 C 瓦斯检查仪。 挂高低浓度甲烷 高低浓度甲烷传感器或便携式 传感器或便携式 瓦斯检查仪。 瓦斯检查仪。 外壳有无损坏，功 监测仪器、仪表外壳及功能完 104 监测监控 能是否完好，显示 好 数据准确 查看现场 损坏监测仪器、仪表。 C 雷管箱、炸药箱安 爆破现场雷管箱、炸药箱安全 105 爆破管理 查看现场 全距离 爆破现场雷管箱、炸药箱安全距离小于 5m 的。 C 距离不小于 5m 106 爆破管理 爆炸物品运输管 炸药、雷管必须分开存放，严 禁混装、混运或在井下私自存 查看现场 炸药、雷管不分开存放，混装、混运或在井下私自存 C 63

v1.0 可编辑可修改 理 放炸药、雷管。 放炸药、雷管的。 爆破段巷道支护 放炮前必须按措施要求对爆破 放炮前、后未加固或加强支护，进行放炮或其他作业 查看现场 点处巷道采取加固或加强支护 107 爆破管理 及加固支护符合 C 的。 措施要求 是否在规定的安 全位置警戒、起爆 在规定的安全位置警戒、起爆 108 爆破管理 未在规定的安全位置警戒、起爆和躲炮，爆破后未经 C 检查进入警戒区的。 和躲炮，并严格执 和躲炮，严格执行“三人联锁” 查看现场 行“三人联锁”制 制度。 度。 炮泥和水泡泥使 109 爆破管理 符合《煤矿安全规程》第 359 查看现场 未按规定使用水炮泥、黄泥的。 C 用 条规定 瓦斯抽放泵是否 110 瓦斯抽采 正常运转 严禁人为因素造成瓦斯抽放泵 不能正常运转。 查看现场 人为因素造成瓦斯抽放泵不能正常运转的。 C

v1.0 可编辑可修改 111 瓦斯抽采 未封孔连抽的抽 放钻孔数量及封 孔连抽 顺层钻孔做到随打随封，穿层 钻孔滞后不得超过 4 组钻场， 查看现场 封孔后连抽时间必须大于 3 天 抽放钻孔超过规定数量未及时封孔连抽的。 C 112 瓦斯抽采 查看图纸、资料 抽采工程设计 和现场 未按设计、标准安设抽放管路及辅助装置的。 C 是否安设并正确 113 瓦斯抽采 煤层钻孔施工必须使用捕尘 查看现场 煤层钻孔施工未使用捕尘器、造成巷道粉尘飞扬。 C 使用捕尘器 器，且捕尘效果良好 钻孔施工的间距、 查看图纸、资料 114 瓦斯抽采 方位、倾角、长度 按钻孔设计要求施工 未按设计要求施工钻孔。 和现场 C 等参数符合设计 停风后是否及时 停风后必须立即撤，严禁继续 115 局部通风 撤人，停风区域内 有无人员作业的。 在停风区域内作业 查看资料和现场 停风后，未及时撤人且继续在停风区域内作业的。 C 65

v1.0 可编辑可修改 安全警戒防护设 116 局部通风 在靠近全风压岔口处理设置栅 查看现场 巷道停风后，未及时在靠近全风压岔口处理设置栅栏、 C 警标的。 施是否齐全 栏、警标。 栅栏、警示标志等 栅栏、警示标志等警示防护设 117 局部通风 警示防护设施是 施齐全完好 否齐全完好 查看现场 擅自进入栅栏区、无风区、带有警示标志的危险区的。 C 掘进中的煤巷和半岩巷允许最 低风速 s，允许最高风速 118 局部通风 巷道内的风速 查看资料和现场 局部通风机风筒出风口向外 100 米范围内回风流风速 C 未达到最低风速要求的。 4m/s；掘进中的岩巷允许最低 风速 s，允许最高风速 4m/s 采区回风巷允许最低风速 巷道内的风速和 s，允许最高风速 6m/s； 采区回风巷风速超标、风流中有害气体浓度等不符合 查看资料和现场 《煤矿安全规程》要求的。 C 119 局部通风 分咯中的有害气 有害气体浓度符合《煤矿安全 66

v1.0 可编辑可修改 体浓度 规程》第 135 条规定要求 采掘工作面及其 未按规定及时测风、调风，不能使采掘工作面及其他 120 通风系统 他供风地点风量、 符合通风系统调整措施要求 查看现场 供风地点风量、风速持续均衡的。 C 风速 爆破材料库和充 爆破材料库和充电硐室必须有 查看图纸、资料 121 通风系统 电硐室通风系统 的通风系统 爆破材料库和充电硐室无通风系统的。 和现场 C 局部通风机供风 122 局部通风 局部通风机供风完好，风筒敷 查看现场 局部通风机随意停电停风或随意拆开风筒的。 C 及风筒敷设质量 设质量完好 临时停风地点是 临时停风地点必须立即撤人、 查看图纸、资料 临时停风地点不立即撤人、断电，不设置栅栏提示警 123 局部通风 否立即撤人、断 电，设置栅栏 断电，并设置栅栏提示警标 和现场 标的。 C 67

v1.0 可编辑可修改 密闭墙施工完成 124 防灭火 采煤面回采结束后，必须在 45 查看图纸、资料 采煤面回采结束，巷道未按照规定及时进行封闭的。 C 时间 天内进行永久性封闭 和现场 瓦斯断电仪是否 125 安全监控 瓦斯断电仪的传感器误差不超 查看资料和现场 瓦斯断电仪的传感器误差超过规定要求的。 C 足够灵敏可靠 过 % 126 瓦斯抽采 抽放管路完好 不漏气 查看现场 抽放管路破损造成瓦斯泄漏或者影响抽放效果的。 C 隔爆设施实行挂 牌管理，定期检查 隔爆设施安装管路符合隔爆规 127 粉尘防治 未对隔爆设施实行挂牌管理，未定期检查隔爆设施的 查看资料和现场 定要求 C 安装地点、数量、水量及安装质量的。 隔爆设施的安装 地点、数量、水量 及安装质量 监测数据分析判 128 安全监控 定期对各种监测数据进行分 查看资料 未定期对各种监测数据进行分析，并做出趋势判断的。 C 断记录 析，并做出趋势判断 68

v1.0 可编辑可修改 安全监测系统故 129 安全监控 井下安全监测系统故障在 8 小 查看资料 井下安全监测系统故障在 8 小时内不处理的。 C 障处理记录 时内必须处完成 传感器效验期限 130 安全监控 按规每半年对传感器进行效验 及效验证书 查看资料和现场 对其它类传感器未按规定进行效验的。 C 携带便携式或光 131 瓦斯防治 《煤矿安全规程》第 180 条第 查看现场 相关入井人员未按规定携带便携式或光学甲烷检测仪 C 的。 学甲烷检测仪 一款 制度、措施落实情 132 防灭火 查看图纸、资料 防灭火管理制度、措施 未严格执行防灭火管理制度，不能采取有效措施防范 C 况 和现场 外因火灾的。 133 仪器仪表 通防仪器仪表管 路台账及实际数 量 按检测需要配备检测仪器，每 类仪器的备用量不小于应配备 使用数量的 20% 查看资料和现场 未按规定配齐各类通防仪器仪表的。 C 134 爆破管理 瓦斯检查记录及 制度执行汇报记 “一炮三检”和“三人联锁” 查看资料和现场 爆破作业地点瓦斯检查员未按规定执行“一炮三检” C 69

v1.0 可编辑可修改 制度 录 和“三人联锁”制度的。 通防仪器仪表完 通防仪器仪表显示准确、使用 通防仪器仪表显示不准确、使用不正常而没有在 8 小 135 仪器仪表 好，使用规范，问 规范，有问题时在 8 小时内采 查看资料和现场 C 时内采取措施进行处理的。 题处理有记录 取措施处理完成 瓦斯电、风电闭锁 136 安全监控 至少每 15 天测试 1 次 试验记录 查看资料 未进行瓦斯电、风电闭锁试验而填写虚假记录的。 C 局部通风机切换 137 局部通风 每天 1 次 试验记录 查看资料 局部通风机每天未进行切换试验的。 C 高浓度瓦斯传感 138 安全监控 使用标准气样和空气在设备设 置点至少每 15 天调校 1 次，并 查看资料和现场 器调校记录 矿井未对高浓度瓦斯传感器按规定进行定期标校的。 C 有调校记录 70

v1.0 可编辑可修改 巷道冲尘周期及 139 粉尘防治 巷道每隔 100m，在带式输送机 查看图纸、资料 的巷道中每隔 50m 设置支管和 次数记录 煤矿主要巷道、采区巷道、采掘工作面，未设置防尘 C 和现场 洒水管道的。 闸阀 140 粉尘防治 查看资料和现场 未制定月度防尘消尘计划并组织实施的。 C 运煤矸转载点设有喷雾装置， 水幕安设数量、位 采掘工作面回风巷至少设置 2 查看图纸、资料 141 粉尘防治 未按规定设置净化水幕或者水幕不灵敏可靠，未封闭 C 和现场 全断面的。 置、灵敏度、能封 道风流净化水幕，净化水幕和 闭全断面 其他点的喷雾装置符合 AQ1020 规定 煤层的煤尘爆炸 142 粉尘防治 按定期对煤层的煤尘爆炸性进 查看资料 未按相关规定定期对煤层的煤尘爆炸性进行鉴定的。 C 鉴定证书 行鉴定 严禁采用分散式水棚，主要水 棚水量不小于 400L/㎡，水棚设 在直线巷道内与巷道交叉口、 隔爆水棚安设位 转弯处的距离必须保持 查看图纸、资料 143 粉尘防治 在矿井主要大巷未设置主要隔爆水棚的。 C 71

v1.0 可编辑可修改 置、数量、水量 50-75m，与风门的距离应大于 和现场 25m，第一排集中式水棚与工作 面的距离必须保持 60-200m。 辅助隔爆水棚每组距离不大于 200m，棚设在直线巷道内与巷 道交叉口、转弯处的距离必须 隔爆水棚安设位 144 粉尘防治 在采掘工作面及其它采用通风的巷道未设置辅助 C 保持 50-75m，与风门的距离应 查看图纸、资料 置、数量、水量 大于 25m，第一排集中式水棚与 和现场 工作面的距离必须保持 隔爆水棚的。 60-200m，第一排分散式水棚与 工作面距离必须保持 30-60m 采煤机必须安装内、外喷雾装 置，内喷雾压力不得小于 2MPa， 防尘装置数量、完 查看图纸、资料 外喷雾压力不得小于 4MPa，液 好情况 和现场 压支柱安装喷雾装置，降柱、 移架或放煤时同步喷雾 145 粉尘防治 采煤机、液压支柱、综掘机未设置喷雾装置或除尘器， C 或不能正常使用的。 72

v1.0 可编辑可修改 防尘装置数量、完 各主要运输系统转载点安设喷 146 粉尘防治 查看资料和现场 好情况 主运输系统各转载点未安设喷雾装置或除尘器的。 C 雾装置或除尘器 消防器材种类、数 147 防灭火 必须按救灾规划配备 量、完好程度 查看资料和现场 消防器材不按规定配备、管理的，失效或无法使用的。 C 自救器数量、检定 148 突出防治 每人佩戴隔绝式自救器，避难 硐室按最大作业人数配备，且 时间 查看资料和现场 自救器不按规程规定配备的 C 不得少于 15 个 灭火设备及消防 149 防灭火 按消防材料配备表进行配制 器材安装、设置 查看资料和现场 防灭火设备及消防器材安装、设置不规范的。 C 150 防灭火 可燃物和火源 无可燃物和火源 查看现场 井口外 20m 内有可燃物和火源的。 C 151 防灭火 可燃物和火源 无可燃物和火源 查看现场 井口周边 20m 内有易燃物、有杂草的。 C 152 防灭火 吊挂位置、高度 按设计要求埋设束管 查看现场 束管埋设不符合规定的。 C 73

v1.0 可编辑可修改 符合《煤矿安全规程》第 271 153 防灭火 查看图纸、资料 注氮、均压等防灭火系统运行不正常的。 C 设备、管路 条规定 和现场 1 防灭火管理 机电硐室防火门 防火铁门牢固，可靠 查现场 井下机电硐室未安装向外开的防火铁门的。 C 155 防灭火管理 安全技术措施 措施内容齐全、合规 查资料和现场 进风井口未装设铁质防火门或编制安全技术措施的。 C 系统安好情况，检 系统运行稳定，检测记录齐全、 156 防灭火管理 束管监测系统循环检测次数不符合规定或检测分析数 查资料和现场 C 据与实际不符的。 测记录、分析报表 分析报表完善 抽放末端负压、管 抽放末端负压不低于 13KPa，管 157 抽采管理 未经允许私自关闭井下抽放系统管路或调整抽放系统 查资料和现场 C 的。 路系统完好 路连接严密，无漏气，无积水 工作面防尘设备 158 粉尘管理 防尘水压正常，喷雾装置完好， 查现场 生产过程中各作业场所粉尘浓度超过有关规定允许范 C 围的。 完好及使用情况 湿式作业 159 防灭火管理 采空区密闭观测 密闭无漏气现象，预测管、措 施管有闸门，设置符合标准， 查现场 采空区密闭未按规定设置观测孔、措施孔的。 C 74

v1.0 可编辑可修改 孔和措施孔设置 用手拖、不动摇 变电所等硐室调 160 通风管理 变电所等硐室调节风窗的设置 查资料和现场 关闭井下变电所、泵房及机电硐室门窗造成通风不畅 C 的。 节风窗的设置 正规，风量、风速符合要求 采煤工作面回风隅角、掘进工作面等地点没有按规定 161 安全监控 传感器悬挂位置 传感器悬挂位置符合作业规程 查资料和现场 悬挂、使用瓦斯传感器。 C 管路连接、有无泄 管路敷设平直，接头严密不漏 162 抽采系统 查资料和现场 漏 瓦斯抽采管路吊挂不符要求，有破损、漏气、积水的。 C 气，按设计安设放水器 抽放参数测定、管 抽采参数测定与现场一致，管 163 抽采管理 抽放钻场、钻孔参数未按期测定，抽放管路及钻场放 查资料和现场 C 水不及时的。 路隐患处理 路无漏气、无积水 每月定期检修一次，设备运行 1 抽采设备 设备运行情况 记录 查资料和现场 抽放设备、设施不完好，带病运行的。 C 75

v1.0 可编辑可修改 各类传感器安设、 165 安全监控 作业规程要求 悬挂位置 查资料和现场 不按规定使用各类监测装置的。 C 166 安全监控 传感器悬挂位置 作业规程要求 查资料和现场 不及时移设监测探头，吊挂不标准的。 C 爆破点附近粉尘 167 爆破管理 爆破点前后 20m 范围内粉尘堆 查现场 爆破前、后不按规定进行洒水消尘的。 C 情况 积、飞扬 168 局部通风 风筒质量 风筒无破口、接头严密 查资料和现场 风筒出风口风量小于规程规定的。 C 随意改变瓦斯、一氧化碳、风速等传感器位置或摘除 169 安全监控 传感器悬挂位置 作业规程要求 查资料和现场 的。 C 传感器校验、现场 170 安全监控 传感器误差不超过±% 核对情况 查记录和现场 人为调低传感器数据的。 C 仪器管理台账、完 171 仪器管理 好情况、检定报告 按规定送检 查记录 检测仪器未正常维护或不能正常使用的。 C 76

v1.0 可编辑可修改 冲尘计划、记录， 172 粉尘管理 主要进回风巷每半年至少冲洗 一次，采掘工作面每周至少冲 现场粉尘情况 查记录和现场 未按有关规定冲洗巷道的。 C 洗一次 隔爆设施管理台 173 粉尘管理 未定期检查隔爆设施安装地点、数量、水量及安装质 每周至少检查一次 查记录和现场 C 量的。 账、检查记录 防尘喷雾设置、喷 防尘水压正常，喷雾装置完好， 174 粉尘管理 查现场 雾状况 无防尘水开机割煤的、打干眼的。 C 湿式打眼 175 粉尘管理 测风测尘情况 每旬对全矿井进行一次测风， 每半月对采掘工作面进行一次 测尘 查记录和现场 测尘员不按规定测风测尘、做假数据的。 C 巷道粉尘情况、防 巷道无粉尘堆积、防尘设施完 176 粉尘管理 巷道、管、缆、线、设备及风筒上粉尘严重，未及时 查记录和现场 C 冲洗或清扫的。 尘设施、冲尘记录 好，定期冲尘 77

v1.0 可编辑可修改 电气设备附近无 177 防灭火管理 电气设备附近无易燃物 易燃物 查现场 电气设备附近违规堆放易燃物品、材料的。 C 消防设施管 消防设施、设备配 消防设施、设备完好，可正常 178 查系统、记录 理 故意损坏或擅自更改消防设施、设备的。 C 备、完好情况 使用 六大系统管 人员定位系统运 179 人员定位系统正常运行，能有 查系统、记录 人员定位装置故障无法定位的。 C 理 行、个体定位监控 效监测个体人员 有导电体进入密闭墙（正常的瓦斯抽采管路不采取绝 180 盲巷管理 密闭“三断”情况 无导电体穿过 查资料和现场 缘措施进行处理）。 C 管路连接、有无泄 181 管路系统 管路不漏水（气） 漏 查现场 现场风、水管路漏气（水）。 C 消防管路系 182 统 水压表、水压 管路系统水压表齐全、水压不 低于 2MPa 查资料和现场 采煤机、掘进机内外喷雾的供水管道未安装水压表或 水压表损坏后未及时更换。 C 78

v1.0 可编辑可修改 消防管路系统连 消防管路到工作面，水压不低 消防管路系 接到工作面、水 采掘工作面无消防管路或管路中无水，皮带机头无防 于 2MPa，皮带消防水管不少于 查现场 C 火胶管（长度不小于 30m）或未与供水管路连接。 183 统 压、皮带消防水管 30m 配备 割煤机内外喷雾 割煤时必须使用内外喷雾降 采掘工作面割煤时不按规定使用内外喷雾，采掘工作 查现场 尘，防尘水幕正常使用 184 粉尘管理 装置、风防防尘水 C 面割煤时风巷防尘水幕未开或不喷雾； 幕设置 工作面超前内钻 185 瓦斯防治 工作面超前回撤钻孔数量不得 查现场 采煤工作面机风巷距煤壁的抽放管路撤出超过两个钻 C 孔。 孔抽采情况 超过 2 个 巷道粉尘情况、防 巷道无粉尘堆积、防尘设施完 186 粉尘管理 尘设施、冲尘记 录。 好 查资料和现场 不按时清扫或冲洗区域责任内所有巷道的粉尘 C 79

v1.0 可编辑可修改 巷道粉尘情况、防 粉尘厚度超过 2mm 连续长度超 责任范围内有厚度超过 2mm 连续长度超过 5m 的煤尘堆 187 粉尘管理 尘设施、冲尘记 过 5m 的煤尘堆积（用手捏不成 查现场 C 积（用手捏不成团，经振动飞扬），未清扫和冲尘。 录。 团，经振动飞扬） 巷道粉尘情况、防 巷道无粉尘堆积、防尘设施完 查冲尘计划和现 188 粉尘管理 尘设施、冲尘记 好 录。 未按要求冲洗巷道粉尘，造成巷道粉尘重 场 C 挂牌内容、现场实 1 图版管理 物 数据清晰与现场吻合 查资料和现场 各类管理挂牌未按要求填写或填写不规范 C 190 管路系统 闸阀把手 闸阀把手齐全、完好 查现场 闸阀缺把手或断把手 C 风筒吊挂、接头、 风筒平直、接头严密，耳听无 191 局部通风 破口 声音 查现场 风筒吊挂不符要求，接头不严密，有破口的。 C 80

v1.0 可编辑可修改 风筒编号、弯通设 风筒编号、无超过 5cm 褶皱和 192 局部通风 置 查现场 挤压 风筒未编号、拐死弯，挤压的 C 通风设施管 通风设施管理挂 193 通风设施管理挂牌齐全，编号、 查台账和现场 通风设施未编号管理，无挂牌，无记录的 C 理 牌及内容 管理人员、验收等内容齐全 抽采参数、挂牌管 抽采参数与挂牌一致，有记录 194 抽采系统 理 查记录和现场 可查 抽采管理挂牌数据不清晰、与实际不符 C 钻孔工器具配备 195 钻孔工器具配备齐全、完好、 查现场 抽采施工现场工器具不齐或不能正常使用。 钻孔施工 齐全 C 会使用 抽采计量、管路漏 196 抽采系统 气、放水等 抽采管路无漏气、无积水， 查记录和台账 抽采管路巡查、检测、处理等记录不全的。 C 隐患类型:机 电 81

v1.0 可编辑可修改 基础管理名 序号 隐患等 排查内容 排查标准 排查方法 隐患内容 级 称 机电工作日 机电工作规划、安 1 参照质量标准化化要求 常管理 查资料 导致机电管理工作不能顺利开展，造成经济损失 B 排、总结 机电工作日 设备管理台账，大 2 参照质量标准化化要求 常管理 查资料 机电设备管理混乱，设备使用率不高，造成经济损失 C 修台账 机电技术管 设备选型、检验、 3 计算依据、检验报告、措施 理 查资料 因设备能力不匹配造成生产隐患 B 检修计划、措施 矿井供电系 4 设计、现场施工 统管理 法律法规、设计规范 查资料 未按规定设计、现场未按设计施工 B 机电管理组 5 机构及人员配置 织机构 组织机构建立 查资料 未建立组织机构，人员配备不足 B 82

v1.0 可编辑可修改 6 管理制度 管理制度不全 管制内容 查资料 管理制度不全导致现场无法正常作业 C 隐患类型:运 输 基础管理名 序号 隐患等 排查内容 排查标准 排查方法 隐患内容 级 称 运输工作日 运输 工作规划、 1 参照质量标准化化要求 常管理 查资料 导致机电管理工作不能顺利开展，造成经济损失 B 安排、总结 运输工作日 设备管理台账，大 2 参照质量标准化化要求 常管理 查资料 机电设备管理混乱，设备使用率不高，造成经济损失 C 修台账 运输技术管 设备选型、检验、 3 计算依据、检验报告、措施 理 查资料 因设备能力不匹配造成生产隐患 B 检修计划、措施 运输管理组 4 织机构 机构及人员配置 组织机构建立 查资料 未建立组织机构，人员配备不足 B 83

v1.0 可编辑可修改 运输管理制 5 管理制度不全 度 管制内容 查资料 管理制度不全导致现场无法正常作业 C 隐患类型:调度管理 基础管理名 序号 隐患等 排查内容 排查标准 排查方法 隐患内容 级 称 按生产标准化要求调度机构人 1 安全管理 人员配备 员配备满足工作需要 查现场、文件 煤矿（矿井）调度机构配备人员数量不足的； B 按生产标准化要求安全监控员 2 安全管理 人员配备 配备满足工作需要 查现场、文件 煤矿（矿井）安全检测监控员配备数量不足； B 按生产标准化要求煤矿必须设 3 安全管理 机构设立 立的调度指挥中心 查现场、文件 煤矿（矿井）未设置调度机构； B 84

v1.0 可编辑可修改 按生产标准化要求必须制定各 4 安全管理 管理制度 单位、部门安全生产责任制 查资料 煤矿（矿井）未制订各部门、各岗位安全生产责任制； B 所制定的制度必须符合岗位实 5 煤矿（矿井）制订的各部门、各岗位安全生产责任制 查资料 C 与实际不符； 安全管理 管理制度 际，有可操作性，便于执行 单班入井人员严禁超过核定标 6 安全管理 人员核定 准 查系统 煤矿企业实际入井人数超过规定人数的。 B 根据生产标准化要求要建立、 7 煤矿（矿井）未按规定建立、修订、更新各种安全生 查资料 C 产生产的记录、运行日志等台帐和档案； 安全管理 资料管理 修订、更新各项记录及台账 8 安全管理 产量核定 严禁超能力生产 查资料 煤矿（矿井）全年产量超过矿井核定生产能力； A 9 安全管理 产量核定 严禁超能力生产 查资料 煤矿（矿井）月产量超过当月产量计划 10%； A 按文件要求配齐雨季三防救援 10 安全管理 雨季三防 物资 查资料、现场 煤矿单位未按要求储备雨季应急救援物资。 B 85

v1.0 可编辑可修改 按隐患整改通知单的日期按期 11 安全管理 雨季三防 完成整改并验收。 查资料、现场 雨季三防所排出的隐患未及时跟踪落实整改 B 隐患类型:地质灾害防治与测量 基础管理名 序号 隐患等 排查内容 排查标准 排查方法 隐患内容 级 称 相邻矿井有突水可能或矿井之间的隔水煤、岩柱被破 1 隔水煤柱 是否符合要求 煤矿地质测量规程相关规定 查资料 坏，未建立水闸墙隔离的 A 受老空水威胁的采、掘工作面进入警戒线、探水线， 2 探放水设计 是否符合要求 煤矿地质测量规程相关规定 查资料 未按规定探放水；掘进进度或回采范围超出批准范围 A 的 3 隔水煤柱 是否符合要求 煤矿地质测量规程相关规定 查资料 未经批准开采破坏各类防水隔离煤柱的 A 86

v1.0 可编辑可修改 水文地质条件复杂或极复杂的矿井未设立专门的防治 4 机构设置 人员配备 配备齐全 查资料 水机构 A 5 部门配备 人员配备 配备齐全 地质储量管理 地测防治水部门未配齐矿井地质、水文地质、瓦斯地 质（煤与瓦斯突出矿井）、矿井储量管理、矿井测量、 井下钻探等专业技术人员 A 6 机构设置 人员配备 配备齐全 查资料 矿井未配齐专用探放水设备，未建立探防水作业队伍 A 不查明矿井水文地质条件和采空区相邻矿井及废弃老 7 小煤窑调查 是否符合要求 煤矿地质测量规程相关规定 查资料 窑积水等情况而组织生产的 A 在有突水威胁区域进行采掘作业未按规定进行探放水 8 探放水设计 是否符合要求 煤矿地质测量规程相关规定 查资料 而盲目安排生产的 A 未按规定留设防隔水煤柱的技术负责人或擅自开采防 9 隔水煤柱 是否符合要求 煤矿地质测量规程相关规定 查资料 隔水煤柱的 A 87

v1.0 可编辑可修改 对于各类防治水工程不严格按设计、措施施工，随意 10 探放水设计 是否符合要求 煤矿地质测量规程相关规定 查资料 变动的 B 无《煤矿防治水规定》和《煤矿测量规程》规定的基 11 图纸资料 是否符合要求 煤矿地质测量规程相关规定 查资料 本矿图或矿图内容不全 B 12 教育培训 是否符合要求 煤矿地质测量规程相关规定 查资料 矿井未对职工进行防治水知识的教育和培训 B 采掘作业面接近井田边界、老窑采空区、含水层、导 13 探放水 是否符合要求 煤矿地质测量规程相关规定 查资料 水断层、封闭不良钻孔等未采取超前探查措施的 B 14 原始记录 是否符合要求 煤矿地质测量规程相关规定 查资料 原始记录造假或地质调查造假 B 15 贯通预计 是否符合要求 煤矿测量规程相关规定 查资料 3000m 以上贯通工程或两井间的贯通，未编制贯通测 量设计或未经审批、无贯通测量误差预计、巷道贯通 后无工作总结 B 16 四个煤量 是否符合要求 煤矿测量规程相关规定 查资料 四个煤量不符合规定要求 B 17 抢险物资 是否配备 配备齐全 现场排查 水文地质条件复杂或极复杂的矿井未装备必要的防治 B 88

v1.0 可编辑可修改 水抢险救灾设备及物资 巷道贯通前，测量人员未按规定距离提前下达通知单 18 测量贯通 是否符合要求 煤矿测量规程相关规定 查资料 的 B 19 测量贯通 是否符合要求 煤矿测量规程相关规定 查资料 贯通测量、工程标定错误的 B 20 测量贯通 是否符合要求 煤矿测量规程相关规定 查资料 巷道贯通、放线变更、停掘、过相邻巷道通知单未按 规定提前发送到分管领导、施工单位及生产技术、安 全、调度、通风等单位 B 巷道开工未按规定检测起算数据或检测起算数据精度 21 测量数据 是否符合要求 煤矿测量规程相关规定 查资料 不符合《煤矿测量规程》要求 B 22 防治水演练 是否符合要求 煤矿安全规程规定 查资料 矿井未每年至少进行一次防治水演练 C 23 制定建设 是否符合要求 煤矿安全规程规定 查资料 矿井未建立健全水害防治岗位责任制、水害防治技术 管理制度、水害预测预报制度、水害隐患排查治理制 度 C

v1.0 可编辑可修改 防治水预防 24 矿井未与气象、水利、防汛等部门联系，建立灾害性 是否符合要求 煤矿安全规程规定 查资料 天气预警和预防机制 C 机制 井下探放水工程不按批准的设计和安全技术措施施工 25 防治水 是否符合要求 煤矿安全规程规定 查资料 的 C 26 防治水 是否符合要求 煤矿安全规程规定 查资料 未按规定制定并采取防治水措施的 C 27 图纸资料 是否符合要求 煤矿地质测量规程相关规定 查资料 未按规定在采掘工程平面图和充水性图上标注出水点 位置及水量、积水井巷及采空区积水范围、标高和积 水量的 C 未按设计要求，又未编写特殊安全技术措施，私自改 28 地质报告 是否符合要求 煤矿测量规程相关规定 查资料 变施工层位或私自缩小或扩大煤（岩）柱的 C 矿井未编写年度防治水计划、水害应急预案和现场处 29 地质报告 是否符合要求 煤矿测量规程相关规定 查资料 置方案或未及时修订的 C 30 防治水预防 是否符合要求 煤矿安全规程规定 查资料 存在水害威胁的头面或区域，未编制专项预案。或没 C 90

v1.0 可编辑可修改 机制 有每年井下一次修订的 矿井基本控制导线和采区控制导线未设置为闭合或复 31 测量控制点 是否符合要求 煤矿测量规程相关规定 查资料 测支导线 C 地质储量管 32 是否符合要求 理 煤矿地质测量规程相关规定 地质储量管理 未严格执行储量管理相关规定，造成丢煤 C 33 地质预报 是否符合要求 煤矿测量规程相关规定 查资料 地质预报遇特殊情况无临时性预报 C 34 防治水 是否符合要求 煤矿测量规程相关规定 查资料 探放水时无安全措施或不安措施操作 C 未建立符合《煤矿防治水规定》要求的防治水基础台 35 数据资料 是否符合要求 煤矿测量规程相关规定 查资料 帐和计算机数据库，未按规定及时整理修正 C 地质储量管 36 无《生产矿井储量管理规程》规定的各种图纸，内容 是否符合要求 煤矿地质测量规程相关规定 地质储量管理 不符合储量、损失量计算图要求 C 理 91

v1.0 可编辑可修改 地质储量管 37 是否符合要求 理 煤矿地质测量规程相关规定 地质储量管理 无储量计算台帐和损失量计算台帐 C 地质储量管 38 是否符合要求 理 煤矿地质测量规程相关规定 地质储量管理 储量动态不清楚，损失量、日期、构成原因等不正确 C 地质储量管 39 储量变动批文、报告不完整，未按时间顺序编号、核 是否符合要求 煤矿地质测量规程相关规定 地质储量管理 定 C 理 地质储量管 40 是否符合要求 理 煤矿地质测量规程相关规定 地质储量管理 未定期分析回收率 C 地质储量管 41 采区、工作面结束无损失率分析报告，未按规定进行 地质储量管理 地质储量管理 地质储量管理 全矿回收率总结 C 理 基本矿图图上符号、线条、注记等不符合《煤矿地质 42 基本矿图 是否符合要求 煤矿地质测量规程相关规定 查资料 测量图例》要求 C 92

v1.0 可编辑可修改 43 基本矿图 是否符合要求 煤矿地质测量规程相关规定 查资料 数字化底图未每季度刻录存盘 C 44 地质报告 是否符合要求 煤矿地质测量规程相关规定 查资料 钻孔终孔 3 日内未将相关资料报送设计部门 C 45 地质预报 是否符合要求 煤矿地质测量规程相关规定 查资料 出现地质异常未汇报 C 46 地质预报 是否符合要求 煤矿地质测量规程相关规定 查资料 未按规定进行地质预报 C 47 防治水 是否符合要求 煤矿安全规程规定 查资料 调查收集滞后，调查不记录、不填图 C 48 原始记录 是否符合要求 煤矿地质测量规程相关规定 查资料 无正规的专用地质原始记录本 C 49 原始记录 是否符合要求 煤矿地质测量规程相关规定 查资料 地质原始记录本记录内容不全，字迹、草图不清楚 C 50 地质资料 是否符合要求 煤矿地质测量规程相关规定 查资料 未做到纸质图纸必须当天收集、当天填绘 C 51 地质资料 是否符合要求 煤矿地质测量规程相关规定 查资料 地质及水文地质预报、地质图纸签字不全 C 52 地质资料 是否符合要求 煤矿地质测量规程相关规定 查资料 无井巷地质素描图或素描图不全 C 53 地质资料 是否符合要求 煤矿地质测量规程相关规定 查资料 地质资料分类不规范，无目录索引 C 93

v1.0 可编辑可修改 地质资料 是否符合要求 煤矿地质测量规程相关规定 查资料 地质及水文地质预报、地质图纸签字不全 C 无井上、井下和不同观测内容的水文专用原始记录本， 55 原始记录 是否符合要求 煤矿地质测量规程相关规定 查资料 记录不规范，保存不完好 C 56 地质资料 是否符合要求 煤矿地质测量规程相关规定 查资料 水文资料收集观测不及时，未及时上图和建立台帐 C 57 地质资料 是否符合要求 煤矿地质测量规程相关规定 查资料 水文资料未进行周分析和月总结 C 58 测量资料 是否符合要求 煤矿地质测量规程相关规定 查资料 巷道开工无标定设计图 C 59 测量资料 是否符合要求 煤矿地质测量规程相关规定 查资料 巷道施工无转弯大样图 C 巷道贯通、放线变更、停掘、过相邻巷道通知单发放 60 测量资料 是否符合要求 煤矿地质测量规程相关规定 查资料 单位、人员、时间等签字不齐全 C 61 测量资料 是否符合要求 煤矿地质测量规程相关规定 查资料 日常测量未做到当天测量当天计算、校算，当天填图 62 原始记录 是否符合要求 煤矿地质测量规程相关规定 查资料 测量外业记录本不齐全正规，未分档按时间顺序保存 C 63 原始记录 是否符合要求 煤矿地质测量规程相关规定 查资料 测量外业记录内容不齐全，书写潦草，有涂改，未按 C 94

v1.0 可编辑可修改 规定画草图 测量资料 是否符合要求 煤矿地质测量规程相关规定 查资料 测量资料未按规定进行对算，签字不齐全 C 65 测量资料 是否符合要求 煤矿地质测量规程相关规定 查资料 未及时将测量资料上到材料图上 C 地质资料收集不及时， 及以上断层未收集并上 66 地质资料 是否符合要求 煤矿地质测量规程相关规定 查资料 图，未建立断层卡片和台帐 C 67 地质资料 是否符合要求 煤矿地质测量规程相关规定 查资料 每月 5 日前未及时对各采掘面进行地质预报 C 68 地质资料 是否符合要求 煤矿地质测量规程相关规定 查资料 地质图纸未按规定及时更新 C 69 地质资料 是否符合要求 煤矿地质测量规程相关规定 查资料 未及时对已结束的工作面和采区进行采后总结 C 70 地质资料 是否符合要求 煤矿地质测量规程相关规定 查资料 地质及水文地质预报内容不全或不具有针对性 C 71 地质资料 是否符合要求 煤矿地质测量规程相关规定 查资料 水文资料未按规定及时上报 C 隐患类型:地质灾害防治与测量 95

v1.0 可编辑可修改 基础管理名 序号 隐患等 排查内容 排查标准 排查方法 隐患内容 级 称 相邻矿井有突水可能或矿井之间的隔水煤、岩柱被破 1 隔水煤柱 是否符合要求 煤矿安全规程 查资料 坏，未建立水闸墙隔离的 A 2 探放水设计 是否符合要求 煤矿安全规程 查资料 受老空水威胁的采、掘工作面进入警戒线、探水线， 未按规定探放水；掘进进度或回采范围超出批准范围 的 A 3 隔水煤柱 是否符合要求 煤矿安全规程 查资料 未经批准开采破坏各类防水隔离煤柱的 A 水文地质条件复杂或极复杂的矿井未设立专门的防治 4 机构设置 人员配备 煤矿安全规程 查资料 水机构 A 5 部门配备 人员配备 煤矿安全规程 地质储量管理 地测防治水部门未配齐矿井地质、水文地质、瓦斯地 质（煤与瓦斯突出矿井）、矿井储量管理、矿井测量、 井下钻探等专业技术人员 A 6 机构设置 人员配备 煤矿安全规程 查资料 矿井未配齐专用探放水设备，未建立探防水作业队伍 A 96

v1.0 可编辑可修改 不查明矿井水文地质条件和采空区相邻矿井及废弃老 7 小煤窑调查 是否符合要求 煤矿安全规程 查资料 窑积水等情况而组织生产的 A 在有突水威胁区域进行采掘作业未按规定进行探放水 8 探放水设计 是否符合要求 煤矿安全规程 查资料 而盲目安排生产的 A 未按规定留设防隔水煤柱的技术负责人或擅自开采防 9 隔水煤柱 是否符合要求 煤矿安全规程 查资料 隔水煤柱的 A 对于各类防治水工程不严格按设计、措施施工，随意 10 探放水设计 是否符合要求 煤矿安全规程 查资料 变动的 B 无《煤矿防治水规定》和《煤矿测量规程》规定的基 11 图纸资料 是否符合要求 煤矿安全规程 查资料 本矿图或矿图内容不全 B 12 教育培训 是否符合要求 煤矿防治水规定 查资料 矿井未对职工进行防治水知识的教育和培训 B 97

v1.0 可编辑可修改 采掘作业面接近井田边界、老窑采空区、含水层、导 13 探放水 是否符合要求 煤矿安全规程 查资料 水断层、封闭不良钻孔等未采取超前探查措施的 B 14 原始记录 是否符合要求 煤矿地质测量规程 查资料 原始记录造假或地质调查造假 B 15 贯通预计 是否符合要求 煤矿测量规程 查资料 3000m 以上贯通工程或两井间的贯通，未编制贯通测 量设计或未经审批、无贯通测量误差预计、巷道贯通 后无工作总结 B 16 四个煤量 是否符合要求 煤矿地质规程 查资料 四个煤量不符合规定要求 B 水文地质条件复杂或极复杂的矿井未装备必要的防治 17 抢险物资 是否配备 煤矿安全规程 现场排查 水抢险救灾设备及物资 B 巷道贯通前，测量人员未按规定距离提前下达通知单 18 测量贯通 是否符合要求 煤矿测量规程 查资料 的 B 19 测量贯通 是否符合要求 煤矿测量规程 查资料 贯通测量、工程标定错误的 B 巷道贯通、放线变更、停掘、过相邻巷道通知单未按 98

v1.0 可编辑可修改 20 测量贯通 是否符合要求 煤矿测量规程 查资料 规定提前发送到分管领导、施工单位及生产技术、安 全、调度、通风等单位 B 巷道开工未按规定检测起算数据或检测起算数据精度 21 测量数据 是否符合要求 煤矿测量规程 查资料 不符合《煤矿测量规程》要求 B 22 防治水演练 是否符合要求 煤矿防治水规定 查资料 矿井未每年至少进行一次防治水演练 C 23 制定建设 是否符合要求 煤矿防治水规定 查资料 矿井未建立健全水害防治岗位责任制、水害防治技术 管理制度、水害预测预报制度、水害隐患排查治理制 度 C 防治水预防 24 矿井未与气象、水利、防汛等部门联系，建立灾害性 是否符合要求 煤矿防治水规定 查资料 天气预警和预防机制 C 机制 井下探放水工程不按批准的设计和安全技术措施施工 25 防治水 是否符合要求 煤矿防治水规定 查资料 的 C 26 防治水 是否符合要求 煤矿安全规程 查资料 未按规定制定并采取防治水措施的 C 99

v1.0 可编辑可修改 27 图纸资料 是否符合要求 煤矿防治水规定 查资料 未按规定在采掘工程平面图和充水性图上标注出水点 C 位置及水量、积水井巷及采空区积水范围、标高和积 水量的 未按设计要求，又未编写特殊安全技术措施，私自改 28 地质报告 是否符合要求 煤矿安全规程 查资料 变施工层位或私自缩小或扩大煤（岩）柱的 C 矿井未编写年度防治水计划、水害应急预案和现场处 29 防治水计划 是否符合要求 煤矿防治水规定 查资料 置方案或未及时修订的 C 防治水预防 30 存在水害威胁的头面或区域，未编制专项预案。或没 是否符合要求 煤矿防治水规定 查资料 有每年井下一次修订的 C 机制 矿井基本控制导线和采区控制导线未设置为闭合或复 31 测量控制点 是否符合要求 煤矿测量规程 查资料 测支导线 C 地质储量管 32 理 是否符合要求 煤矿地质规程 地质储量管理 未严格执行储量管理相关规定，造成丢煤 C 100

v1.0 可编辑可修改 33 地质预报 是否符合要求 煤矿地质规程 查资料 地质预报遇特殊情况无临时性预报 C 34 防治水 是否符合要求 煤矿防治水规定 查资料 探放水时无安全措施或不安措施操作 C 未建立符合《煤矿防治水规定》要求的防治水基础台 35 数据资料 是否符合要求 煤矿防治水规定 查资料 帐和计算机数据库，未按规定及时整理修正 C 地质储量管 36 无《生产矿井储量管理规程》规定的各种图纸，内容 是否符合要求 煤矿地质规程 地质储量管理 不符合储量、损失量计算图要求 C 理 地质储量管 37 是否符合要求 理 煤矿地质规程 地质储量管理 无储量计算台帐和损失量计算台帐 C 地质储量管 38 是否符合要求 理 煤矿地质规程 地质储量管理 储量动态不清楚，损失量、日期、构成原因等不正确 C 39 地质储量管 是否符合要求 煤矿地质规程 地质储量管理 储量变动批文、报告不完整，未按时间顺序编号、核 C 101

v1.0 可编辑可修改 理 定 地质储量管 40 是否符合要求 理 煤矿地质规程 地质储量管理 未定期分析回收率 C 41 地质储量管 地质储量管理 煤矿地质规程 地质储量管理 采区、工作面结束无损失率分析报告，未按规定进行 C 理 全矿回收率总结 基本矿图图上符号、线条、注记等不符合《煤矿地质 42 基本矿图 是否符合要求 煤矿地质测量规程 查资料 测量图例》要求 C 43 基本矿图 是否符合要求 煤矿地质测量规程 查资料 数字化底图未每季度刻录存盘 C 44 地质报告 是否符合要求 作业规程 查资料 钻孔终孔 3 日内未将相关资料报送设计部门 C 45 地质预报 是否符合要求 作业规程 查资料 出现地质异常未汇报 C 46 地质预报 是否符合要求 作业规程 查资料 未按规定进行地质预报 C 102

v1.0 可编辑可修改 47 防治水 是否符合要求 作业规程 查资料 调查收集滞后，调查不记录、不填图 C 48 原始记录 是否符合要求 煤矿地质规程 查资料 无正规的专用地质原始记录本 C 49 原始记录 是否符合要求 煤矿地质规程 查资料 地质原始记录本记录内容不全，字迹、草图不清楚 C 50 地质资料 是否符合要求 煤矿地质测量规程 查资料 未做到纸质图纸必须当天收集、当天填绘 C 51 地质资料 是否符合要求 煤矿地质规程 查资料 地质及水文地质预报、地质图纸签字不全 C 52 地质资料 是否符合要求 煤矿地质规程 查资料 无井巷地质素描图或素描图不全 C 53 地质资料 是否符合要求 煤矿地质规程 查资料 地质资料分类不规范，无目录索引 C 地质资料 是否符合要求 煤矿地质规程 查资料 地质及水文地质预报、地质图纸签字不全 C 无井上、井下和不同观测内容的水文专用原始记录本， 55 原始记录 是否符合要求 煤矿防治水规定 查资料 记录不规范，保存不完好 C 56 地质资料 是否符合要求 煤矿防治水规定 查资料 水文资料收集观测不及时，未及时上图和建立台帐 C 57 地质资料 是否符合要求 煤矿防治水规定 查资料 水文资料未进行周分析和月总结 C 103

v1.0 可编辑可修改 58 测量资料 是否符合要求 煤矿测量规程 查资料 巷道开工无标定设计图 C 59 测量资料 是否符合要求 煤矿测量规程 查资料 巷道施工无转弯大样图 C 巷道贯通、放线变更、停掘、过相邻巷道通知单发放 60 测量资料 是否符合要求 煤矿测量规程 查资料 单位、人员、时间等签字不齐全 C 61 测量资料 是否符合要求 煤矿测量规程 查资料 日常测量未做到当天测量当天计算、校算，当天填图 62 原始记录 是否符合要求 煤矿测量规程 查资料 测量外业记录本不齐全正规，未分档按时间顺序保存 C 测量外业记录内容不齐全，书写潦草，有涂改，未按 63 原始记录 是否符合要求 煤矿测量规程 查资料 规定画草图 C 测量资料 是否符合要求 煤矿测量规程 查资料 测量资料未按规定进行对算，签字不齐全 C 65 测量资料 是否符合要求 煤矿测量规程 查资料 未及时将测量资料上到材料图上 C 地质资料收集不及时， 及以上断层未收集并上 66 地质资料 是否符合要求 煤矿地质规程 查资料 图，未建立断层卡片和台帐 C 104

v1.0 可编辑可修改 67 地质资料 是否符合要求 煤矿地质规程 查资料 每月 5 日前未及时对各采掘面进行地质预报 C 68 地质资料 是否符合要求 煤矿地质规程 查资料 地质图纸未按规定及时更新 C 69 地质资料 是否符合要求 煤矿地质规程 查资料 未及时对已结束的工作面和采区进行采后总结 C 70 地质资料 是否符合要求 煤矿地质规程 查资料 地质及水文地质预报内容不全或不具有针对性 C 71 地质资料 是否符合要求 煤矿地质规程 查资料 水文资料未按规定及时上报 C 105