安全风险辨识评估分级管控清单（年度√、专项）
2017年6月11日
任务 工序 危险源 风险 类型 可能导致的事故 事故类型 L 风险评估 E C D 风险 等级 管理 对象 管理 标准 主要责任人 责任措施 直接管理人员 管理措施 监管 人员 监管措施 1.未设置安全躲避硐室 人 机器滚落伤人 其他事故 3 0.5 40 60 四级 井下钻探工 2.下钻前未检查钻头镶焊质量是否符合要求 人 机器损坏，伤人 其他事故 3 1 7 21 四级 井下钻探工 .探放水 1.操作前准备和检查 3.操作系统各把手、按钮、机 仪表不齐全、灵活不可靠 机器损坏，伤人 其他事故 3 1 7 21 四级 钻机 4.液压系统的油量和各油管接头控制阀密封不完好 机 机器损坏，伤人 其他事故 3 1 7 21 四级 钻机 施工单位负责人施工单位技术对施工单位技术员对井下钻探员的工作进行监在施工现场施工单工的工作进行施工单督检查，发现不井下钻钻场处必须设置设置安全躲位技术监督检查，发现位负责符合标准,若因为探工 躲避硐室。 避硐室 员 不符合标准及人 人为因素出现错时要求井下钻误,负责人有权对探工改正。 井下钻探工做出处罚。 1、钻探工要施工单位负责人熟悉钻头镶施工单位技术对施工单位技术焊质量的标员对井下钻探员的工作进行监准要求2、掌施工单工的工作进行施工单督检查，发现不握钻头好坏井下钻下钻前必须检查位技术监督检查，发现位负责符合标准,若因为的鉴定能力探工 钻头镶焊质量 。 员 不符合标准及人 人为因素出现错3、检查钻头时要求井下钻误,负责人有权对质量,看能否探工改正。 井下钻探工做出达到施工要处罚。 求 施工单位负责人施工单位技术对施工单位技术钻机各部分员对井下钻探员的工作进行监井下钻探工负责完整,电路畅施工单工的工作进行施工单督检查，发现不井下钻对钻机的系统进通,轴承部件位技术监督检查，发现位负责符合标准,若因为探工 行全面检查和修转动灵活可员 不符合标准及人 人为因素出现错理。 靠 时要求井下钻误,负责人有权对探工改正。 井下钻探工做出处罚。 施工单位负责人施工单位技术对施工单位技术钻机控制系员对井下钻探员的工作进行监统的液压装井下钻探工保证施工单工的工作进行施工单督检查，发现不置的油量充井下钻各液压系统的性位技术监督检查，发现位负责符合标准,若因为足,各油路管探工 能完好。 员 不符合标准及人 人为因素出现错接头控制保时要求井下钻误,负责人有权对持密封 探工改正。 井下钻探工做出处罚。 第 1 页
5.油压系统未调整人 到“0”位 机器损坏，伤人 其他事故 3 1 7 21 四级 井下油压系统要钻探前液压系统井下钻钻探调整到“0”必须调整到“0”探工 工 位 位。 施工单位技术员对井下钻探施工单工的工作进行施工单位技术监督检查，发现位负责员 不符合标准及人 时要求井下钻探工改正。 6.工作人员未检查现场工作人 环境情况进行工作 碰伤或砸伤人员 其他事故 3 1 7 21 四级 井下钻探工施工单位技术在开工前对员对井下钻探施工现场进井下施工单工的工作进行施工单行平整,并保井下钻开工前检查钻场钻探位技术监督检查，发现位负责证其现场无探工 处环境。 工 员 不符合标准及人 重大电力设时要求井下钻施,无闲杂人探工改正。 员进入 施工单位技术员对井下钻探钻机安装时,井下必须保证现场无施工单工的工作进行施工单钻机附近必井下钻钻探闲杂人员作业逗位技术监督检查，发现位负责须无人作业探工 工 留。 员 不符合标准及人 和通过 时要求井下钻探工改正 1.安装钻机时，不能与其他工作同时作业 人 机器设备损坏，伤人 其他事故 3 1 20 60 四级 2.钻机安装 2.在安装、检修电气人 设备时未断开电源 机器设备损坏，伤人 其他事故 3 0.5 40 60 四级 施工单位技术员对井下钻探井下施工单工的工作进行施工单不带电作业,井下钻钻探严禁带电作业。 位技术监督检查，发现位负责不带电检修 探工 工 员 不符合标准及人 时要求井下钻探工改正。 钻机安装前，施工单位技术井下钻探工员对井下钻探要清除浮煤、井下施工单工的工作进行施工单矸石,找平底井下钻钻机安装找平、结钻探位技术监督检查，发现位负责板,打地锚或探工 实底板 。 工 员 不符合标准及人 设置地梁,选时要求井下钻择适当位置探工改正。 安放钻机。 第 2 页
探放水 3.安装前未打地锚或设置地梁，未选择适当位置安放钻机 人 机器滚落伤人 其他事故 3 1 7 21 四级 施工单位负责人对施工单位技术员的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,负责人有权对井下钻探工做出处罚。 施工单位负责人对施工单位技术员的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,负责人有权对井下钻探工做出处罚。 施工单位负责人对施工单位技术员的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,负责人有权对井下钻探工做出处罚。 施工单位负责人对施工单位技术员的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,负责人有权对井下钻探工做出处罚。 施工单位负责人对施工单位技术员的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,负责人有权对井下钻探工做出处罚。
4.钻机立轴方位安人 装不正确 钻探失效或发生其它事故 其他事故 3 1 20 60 四级 井下钻探工 5.钻机未固定于基台上 人 机器滚落伤人 其他事故 3 1 7 21 四级 井下钻探工 1.扳动分动手把或变速手把人 时，未断开离合器 机器损坏，伤人 其他事故 3 1 7 21 四级 井下钻探工 钻探 2.钻进中手离开给进手把 人 机器损坏，伤人 其他事故 3 1 7 21 四级 井下钻探工 3.升降钻具时，提升抱闸和人 制动抱闸同时闸紧 机器损坏，伤人 其他事故 3 1 7 21 四级 井下钻探工 施工单位负责人施工单位技术对施工单位技术员对井下钻探员的工作进行监井下钻探工钻机安装必须将施工单工的工作进行施工单督检查，发现不将钻机主轴井下钻钻机主轴中心线位技术监督检查，发现位负责符合标准,若因为中心线对准探工 对准钻空位置。 员 不符合标准及人 人为因素出现错钻空位置 时要求井下钻误,负责人有权对探工改正。 井下钻探工做出处罚。 钻机主轴中施工单位负责人心线对准钻施工单位技术对施工单位技术空位置后,井员对井下钻探员的工作进行监下钻探工摆钻机机架必须牢施工单工的工作进行施工单督检查，发现不正钻机架,机井下钻固可靠，使用牵位技术监督检查，发现位负责符合标准,若因为座与地梁之探工 引。 员 不符合标准及人 人为因素出现错间用螺栓连时要求井下钻误,负责人有权对接,固定于基探工改正。 井下钻探工做出台上,打上地处罚。 锚。 施工单位负责人搬动分动或施工单位技术对施工单位技术变速手把时,员对井下钻探员的工作进行监必须将钻机搬动分动或变速施工单工的工作进行施工单督检查，发现不停止运转,并井下钻手把时,必须将钻位技术监督检查，发现位负责符合标准,若因为断开离合器,探工 机停止运转,并断员 不符合标准及人 人为因素出现错待钻机变速开离合器。 时要求井下钻误,负责人有权对箱调整好后探工改正。 井下钻探工做出再操作 处罚。 施工单位负责人施工单位技术对施工单位技术钻进过程中,员对井下钻探员的工作进行监手不得离开 钻进过程中,手施工单工的工作进行施工单督检查，发现不给进手把,注井下钻不得离开给进手位技术监督检查，发现位负责符合标准,若因为意力要集中,探工 把。 员 不符合标准及人 人为因素出现错动作要准确、时要求井下钻误,负责人有权对及时、迅速。 探工改正。 井下钻探工做出处罚。 施工单位负责人升降钻机时施工单位技术对施工单位技术可打开回转员对井下钻探员的工作进行监器,直接进行升降钻机时可打施工单工的工作进行施工单井下钻督检查，发现不升降钻具,不开回转器,直接进位技术监督检查，发现位负责探工 符合标准,若因为得把提升抱行升降钻具。 员 不符合标准及人 人为因素出现错闸和制动抱时要求井下钻误,负责人有权对闸同时闸紧。 探工改正。 井下钻探工做出第 3 页
处罚。 在探放水钻机后面和前施工单位技术面的给进手员对井下钻探井下把活动范围提升机上立轴钻施工单工的工作进行施工单井下钻钻探内,提升机上杆时将回转器卡位技术监督检查，发现位负责探工 工 立轴钻杆应盘松开。 员 不符合标准及人 将回转器卡时要求井下钻盘松开使其探工改正。 滑动灵活。 施工单位负责人对施工单位技术员的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,负责人有权对井下钻探工做出处罚。 施工单位负责人施工单位技术对施工单位技术钻进或提升员对井下钻探员的工作进行监过程中不能.钻进或提升过程施工单工的工作进行施工单督检查，发现不扳动钻机移井下钻中待钻机停止后位技术监督检查，发现位负责符合标准,若因为动扳手,待钻探工 再处理设备。 员 不符合标准及人 人为因素出现错机停止后再时要求井下钻误,负责人有权对处理设备。 探工改正。 井下钻探工做出处罚。 正常钻进时,井下钻探工施工单位负责人应保持压力施工单位技术对施工单位技术均匀,要随时员对井下钻探员的工作进行监观察仪表,注钻机运转中出现施工单工的工作进行施工单督检查，发现不井下钻意钻述、钻井异常情况及时停位技术监督检查，发现位负责符合标准,若因为探工 液消耗量和机检查。 员 不符合标准及人 人为因素出现错回水颜色变时要求井下钻误,负责人有权对化,发现异常探工改正。 井下钻探工做出及时停止检处罚。 查。 在探放水钻施工单位负责人机后面和前施工单位技术对施工单位技术面的给进手员对井下钻探员的工作进行监把活动范围施工单工的工作进行施工单督检查，发现不内,不准站人,井下钻水压过大时严禁位技术监督检查，发现位负责符合标准,若因为防止高压水探工 拔出钻杆。 员 不符合标准及人 人为因素出现错将钻具顶出时要求井下钻误,负责人有权对伤人或该进探工改正。 井下钻探工做出手把翻起伤处罚。 人。 操作人员应施工单位技术施工单位负责人施工单施工单穿戴整齐,扎井下钻操作人员严禁正员对井下钻探对施工单位技术位技术位负责紧袖口,防止探工 对钻杆进行操纵。 工的工作进行员的工作进行监员 人 被转动部件监督检查，发现督检查，发现不4.提升机上立轴钻杆时未将回转器卡盘松开 人 机器损坏，伤人 其他事故 3 2 7 42 四级 5.钻进或提升过程中扳动钻机移动扳手 人 机器损坏，伤人 其他事故 3 2 7 42 四级 井下钻探工 6.钻机运转中出现异常情况未及时停机检查 人 发生透水事故 水灾事故 3 1 40 120 三级 井下钻探工 探放水 7.水压过大拔出钻杆 井下钻探工 人 钻杆窜出伤人 其他事故 3 0.5 40 60 四级 8.疏通钻孔时，操作人员对人 人员伤亡 其他事故 3 0.5 40 60 四级 井下钻探工 第 4 页
准钻杆站立操作 绞着,操作人员正对钻杆进行操纵。 不符合标准及时要求井下钻探工改正。 9.未丈量钻具长度校正钻孔深度 人 钻进层位错误 其他事故 1 1 20 20 四级 施工结束后施工单位技术保持孔内干施工结束后保持员对井下钻探井下净,并及时丈孔内干净,并及时施工单工的工作进行施工单井下钻钻探量其深度做丈量其深度做好位技术监督检查，发现位负责探工 工 好记录,同时记录,同时丈量其员 不符合标准及人 丈量其钻杆钻杆长度。 时要求井下钻长度。 探工改正。 1.孔内无水未进行人 封孔处理 发生透水事故 水灾事故 3 1 40 120 三级 施工单位技术员对井下钻探施工结束后井下施工结束后保持施工单工的工作进行施工单保持孔内水井下钻钻探孔内水流清理,再位技术监督检查，发现位负责流清理,再严探工 工 严密封存。 员 不符合标准及人 密封存。 时要求井下钻探工改正。 钻进中一旦施工单位技术发现“见软”、钻进中一旦发现员对井下钻探“见空”、“见“见软”、“见空”、井下施工单工的工作进行施工单水”和“变层”,井下钻“见水”和“变层”,钻探位技术监督检查，发现位负责钻机工要立探工 钻机工要立即停工 员 不符合标准及人 即停钻,丈量钻,丈量残尺并记时要求井下钻残尺并记录录其深度。 探工改正。 其深度。 钻透老空后,如孔内无水流出,经瓦斯员检查有害气体溢出时井下钻探工应立即用木塞、黄泥封闭。 每竣工一个探放水钻孔,井下钻探工都必须核实施工单位技术钻透老空后,如孔员对井下钻探内无水流出,经瓦施工单工的工作进行施工单井下钻斯员检查有害气位技术监督检查，发现位负责探工 体溢出时井下钻员 不符合标准及人 探工应立即用木时要求井下钻塞、黄泥封闭。 探工改正。 施工单位技术每竣工一个钻孔施工单施工单井下钻员对井下钻探后必须做好各项位技术位负责探工 工的工作进行参数记录。 员 人 监督检查，发现钻探工作收尾 2.发现煤岩松软或其他异常情况未停止钻进 人 掉顶、片帮伤人 顶板事故 3 0.5 40 60 四级 3.封孔不密实 人 封孔失效 其他事故 1 1 40 40 四级 井下钻探工 4.记录不清楚 人 钻进层位错误 其他事故 1 1 20 20 四级 井下钻探工 符合标准,若因为人为因素出现错误,负责人有权对井下钻探工做出处罚。 施工单位负责人对施工单位技术员的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,负责人有权对井下钻探工做出处罚。 施工单位负责人对施工单位技术员的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,负责人有权对井下钻探工做出处罚。 施工单位负责人对施工单位技术员的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,负责人有权对井下钻探工做出处罚。 施工单位负责人对施工单位技术员的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,负责人有权对井下钻探工做出处罚。 施工单位负责人对施工单位技术员的工作进行监督检查，发现不第 5 页
该孔的方位、孔斜角度,并重新丈量钻杆长度,核实钻孔实际深度,并做好记录。 不符合标准及时要求井下钻探工改正。 符合标准,若因为人为因素出现错误,负责人有权对井下钻探工做出处罚。 5.排水设施不健全就开始放水 人 发生水灾事故 水灾事故 3 1 40 120 三级 每一个施工施工单位技术现场,在钻孔每一个施工现场,员对井下钻探钻探工作全在钻孔钻探工作井下施工单工的工作进行施工单部结束后，立井下钻全部结束后，立即钻探位技术监督检查，发现位负责即在其周围探工 在其周围修建完工 员 不符合标准及人 修建完善的善的排水设施，然时要求井下钻排水设施，然后再放水。 探工改正。 后再放水。 施工单位负责人对施工单位技术员的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,负责人有权对井下钻探工做出处罚。
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