部门 文件名称 拟定 发货管理制度 审核 文件编号 生效日期 版本： A 批准 发货管理制度 一、目的： 服务公司客户的产品销售，满足客户的发货要求，保证发货的及时性、准确性，规范发货控制程序，避免发货无人负责，确保不会出现发货时漏发、错发、重复发货等问题，提高公司管理水平和提升客户的服务体验. 发货分类：（1)按合同、订单所包含的内容发货，以及在保修期内的维修发货(其本质也是合同或订单发货）。 （2）其他非合同或订单要求的发货，比如给客户邮寄的样品、展示、公司领导特殊批示等等，这种情况的发货要特别注明所发货物的返回情况，以便财务入账以及公司财务审计。 二、适用范围： 本制度管理范围为涉及发货的相关方及与之相关的流程。 三、责任： 3.1营销部：及时签写发货通知单,并提供详细准确的发货清单，催交收货确认函或回单. 3.2研发部：解决发货中的产品技术问题,提供技术支持. 3。3采购部：提前积极了解相关的发货要求,按计划及时采购物料，不得延期。 3。4仓库：提前积极了解发货清单要求，积极备货及做好相关的入库及出库工作，联络好物流公司以及收货人员,跟踪收货人是否收到货物（或转交相关负责人跟进），收取收货确认函件（有签名的入库单等)或物流回单. 3。5生产部:根据发货清单要求,按计划生产，做好相关出厂检测,负责发货的打包工作。 四、定义： 发货:发货指的是根据公司销售指令及非销售指令把公司产品、物料发到公司办公和生产场所控制范围以外的地方一种公司行为。 五、发货对象： ①一切与我司已经签订合同,按规定按时交货的客户。 ②发给客户试用的机型或物料。 ③售后维修需求物料。 ④施工用的工具、材料、产品。 部门 文件名称 拟定 发货管理制度 审核 文件编号 生效日期 版本： A 批准 六、参与对象: 营销、仓库、研发、采购、制造、财务。 七、原则： ①没有付款的不能发货。 ②没有订单的不能发货。 ③没有经过检验入库的东西不能发货. ④发货前的数量与规格要反复核对,确保准确无误。 ⑤所有发货的物料应归纳到项目中，以确保对所发物料的跟踪和财务结算。 ⑥没有相关部门领导批示的不能发货. 八、内容：总流程： 步骤 1 内容 前期准备 责任人及工作要求 营销部：接到销售单下通知到相关部门并提供发货清单，填写《领料单》、《申请配件出货清单》，批准后到仓库领料，打印《出货单》。 研发部：解决发货中的产品技术问题,提供技术支持. 生产部:根据发货清单要求，按计划生产。 仓 库：整理物料,贴标识，集中归纳，积极备货及做好相关的入库及出库工作。 品 质：各项出入库物料检测。 2 检测 1、仓库:根据《领料单》出库,物料交相关人员做出厂检测，待检测完毕后拍照存档、检查清点物料、与领料人核对清单. 2、生产部：根据物料清单，提供生产物料，做好相关出厂检测。 3 打包、发货 1、营销部：清点物料,并与物料需求人/客户核对清单(或拍照确认)，联系快递收件，提供单号给收件人，并跟踪到货情况，催交收货确认函或回单。 2、仓库：按照领料流程发货,联系物流公司及收件人，跟踪到货情况，收取收货确认函件（有签名的入库单等）或物流回单。 3、生产:负责发货的打包工作。 部门 文件名称 拟定 发货管理制度 审核 文件编号 生效日期 版本： A 批准 1、发货前的准备工作流程 1.1营销部确定发货日期(确认发货前付款情况），并提前二周签写发货通知单，通知到研发部、生产部、采购部、品质部及仓库。 1。2一般情况下领料人应考虑到物料生产采购周期的巨大差异，申请时发货时要为其留有足够的备货周期,确保能按期交货。通常,领料人应至少提前5天提交物料清单到仓库确认库存。 1.3仓库对已入库物料贴标识，发料严格按照《领料单》发货，核对名称、型号、版本号、数量，以防发错物料。 1.4品质部对所有出厂物料进行检测，未经检测的物料原则上是不允许出货，检查是红线,任何情况下都不能触碰。 1。5生产部接到出货通知准备生产物料，核对物料并协助打包。 1。6营销部对已检测好的物料核对,并与客户/物料需求人核对物料名称、型号、数量，防止发错. 2、库房领料时的操作流程及规范： 2.1仓库在接到出货通知后应对该机的物料作归纳和整理，并贴好标签,这样以加快领料的速度及发料的准确性。 2.2领料人员按《领料流程》到库房领料时，如相对较多较重的物料,应由仓管员引领至物料处,并现场陪同一起清点登记，不得由领料人直接去拿，以防止拿错物料. 2。3领料员务必对所领的物料亲自点数，并在发货清单上勾记所领物料. 3、发货条件： 3。1营销部门发货时除了需要发货物料外必须要看到检测报告并把报告与销售单存档，否则不能发货. 4、包装的规范及要求： 4.1电气的包装要求： 所有的电气件或其他容易损伤的材料，必需用纸箱或木质包装,且要用泡沫或其他防压防震材料作好保护.（电缆线可不用纸箱包装，但必需用纸皮作好防护，以防被尖物损伤）。如是省内的客户，AGV小车、电控箱、电池等用厚纸皮外加簿膜包装。如是发省外，用纸皮及簿膜包装好外，再加木箱包装。 4。2机架的包装要求： 凡是有油漆的部件均用纸皮或泡棉类的材料包装且捆绑好。包装时还要注意如果是丝印的商标还不能和保鲜膜接触,否则在运输过程中会和丝印的商标粘在一起，引起商标的破损。 部门 文件名称 拟定 发货管理制度 审核 文件编号 生效日期 版本： A 批准 4.3所有的包装箱外（含木箱内的小纸箱、簿膜包裹、小木箱）均需贴上《装箱单》(一式两份，一份贴箱上，一份存档）并标明箱号，例如：如果共有4个木箱或者纸箱,则在上面用A4纸打印标签纸贴上：木箱1/4，木箱2/4，木箱3/4，木箱4/4 或纸箱1/4,纸箱2/4,纸箱3/4, 纸箱4/4，所有单独包装箱，不管大小，在包装外部都需要标识说明内部装的物品名称、型号、规格、数量、重量等，数量太多太杂的还要单独放置装箱单。 4。4所有物品收集整理好于封包装前通知营销部,营销部对物料进行最后的审核并在装箱清单上签名确认。 5、奖惩措施 5.1对于不严格执行发货流程，造成公司财务损失或其他损失的，根据实际情况给予惩罚.造成1000元损失以下，给予100元/人/次罚款,不限定处罚相关责任人的人数;造成1000~5000元损失的，给予300元/人/次罚款,不限定处罚相关责任人的人数;造成5000元损失以上的,500元/人/次罚款,不限定处罚相关责任人的人数,情节特别严重的，公司可对该员工辞退。该罚款自罚款通告贴出后1天内交到财务处，否则发工资时以2倍于通告罚款的额度予以处罚。 5。2对于能严格执行发货流程,能及时发现发货过程中的问题，起关键作用，并及时制止，挽回公司一般或重大损失的，给予50~500元/人/次奖励，不限定奖励相关人员的人数，并通告表扬。 九、附则 1、本制度未尽事宜在实际工作中逐步完善. 2、本制度由制造部负责解释,修订亦同。 3、本制度自 年 月 日之日起生效执行。 部门 文件名称 拟定 发货管理制度 审核 文件编号 生效日期 版本： A 批准 流程图： 营销下达出货单 NO 仓库备货 缺货，重新排产 OK 按领料清单出库 生产检测 采购或生产 提供检查表 仓库验收 客户签回单 成品检测 营销确认发货 质检、入库
