露天矿山安全管理制度

目录

安全管理制度 一、安全生产检查制度 二、职业危害预防管理制度 三、安全生产教育培训制度 四、生产安全事故管理制度

五、重大危险源监控及重大事故隐患整改制度六、设备安全管理制度 七、安全生产档案管理制度 八、安全生产奖惩制度 九、安全目标管理制度 十、安全例会制度

十一、安全费用提取与使用制度 十二、生产技术管理制度 十三、机电设备管理制度 十四、劳动管理制度 十五、安全技术措施审批制度

十六、生产安全事故报告和应急管理制度 十七、应急救援预案编制及演练制度

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第二章 安全生产管理制度

一、安全生产检查制度

1、安全检查的基本任务是：发现和查明各种危险和隐患，督促整改，监督各项安全规章制度的实施，制止违章指挥、违章作业.

2、安全检查应贯彻领导检查与群众检查相结合的原则,检查包括职工自查、专业检查、季节性检查、节假日检查、夜间抽查和日常检查。

3、安全检查必须有具体计划、明确的目的、要求、内容，制订《安全检查表》。做到边检查、边整改，并及时总结和推广先进经验。

4、日常检查分岗位工人自查和管理人员巡回检查。生产工人应认真履行岗位安全生产责任制，严格执行岗位安全操作规程,进行交检查和班中巡回检查。各级管理人员应在各自的职权范围内进行检查。

5、专业检查分别由各专业部门的主管领导组织本系统人员于每年1月和7月进行。内容主要是对压力容器等特种设备、危险化学品、电气装置、机械设备、安全装置、特种防护用品、运输车辆及消防设施、防火、防爆、防尘、防毒等工作。

6、季节性检查由安全主任组织各部门安全委员进行,其中:春季安全大检查，以防雷、防静电、跑漏为重点；夏季安全大检查，以防暑降温、防汛为重点；秋季安全大检查，以防火为重点；冬季安全大检查，以防火、防爆、防冻保暖、防滑为重点.

7、节假日检查：成立节假日值班人员为班底的安全检查小組，负责节假日期间厂内的一切物资及活动安全。以查隐患为主,重点是

作业场所和物品放置是否符合安全规定；检查库房及厂内物资的存储状态。

8、各种检查均应编制相应的安全检查表，按检查表的内容逐项检查。内容包括：检查时间、检查地点、检查的项目、检查人、查出的问题或无问题的记录、被检查部门或人员的签字等。

9、 整改

各级检查组织和人员，对查出的隐患要严格按照公司制定的《隐患整改制度》执行整改。

二、职业危害预防管理制度

1、要认真做好防尘、防毒工作，采取综合措施，消除尘毒危害，不断改善劳动条件,保障职工的安全健康，实现安全生产和文明生产.

2、要保持作业场所符合国家规定的卫生标准；应采取有效的防护措施，减少人员与尘、毒物的接触，并定期进行监测。

3、要根据预防为主,全面规划,因地制宜，综合治理的原则,编制防尘、防毒规划,并纳入年度安全技术措施计划和长远规划，结合挖潜、革新、改造逐步消除尘毒危害。

4、对长期达不到国家规定的工业卫生标准,尘毒危害严重的作业岗位,要限期整改。

5、对有毒、有害、强噪声的生产过程和设备，应采用密闭和隔离操作。

6、对散发出的尘毒有害物质要加强通排风，并尽可能采取回收利用，净化处理等措施。

7、有粉尘或毒物的作业场所要及时清理，保持整洁。

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8、对可能生产有毒、有害物质的工艺设备和管道,要加强维护和管理，定期检修，保持设备完好，杜绝跑、冒、滴、漏现象。

9、对各种通风、防尘、防毒设施未经主管部门同意或报请矿长（总工程师）批准，不准停用、挪用或拆除。

10、建立健全急性中毒事故的抢救网络系统和抢救方案,强化联络和报告制度。

11、新职工入厂后，应进行健康检查，要妥善安排好职工禁忌症和过敏症患者的工作。

12、对接触有毒、有害物质的职工，应按规定定期进行健康检查，并建立健康监护档案.

13、对从事有毒、有害物质作业的人员,可逐步实行轮换、短期脱离、缩短工时,进行预防性治疗和职业性疗养等措施。对患职业禁忌症者，应及时调离。

14、职业病的范围和诊断标准按国家有关规定执行，对已确诊的职业病患者应进行积极治疗。

三、安全生产教育培训制度

安全生产教育，是企业为提高职工安全技术水平和防范事故能力而进行的教育培训工作，是搞好安全生产和安全思想建设的-项重要工作。

安全教育能提高领导和职工安全生产的责任感和自觉性,使广大职工了解生产过程中存在的危害因素，提高安全技术操作水平，了解预防事故的基本要求．增强自我保护意识，有利于安全生产的开展。

1、思想政治教育

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提高领导和职工对劳动保护和安全生产重要性的认识，从思想认识上加强劳动保护，搞好安全生产与促进经济发展和企业生产发展的关系，奠定安全生产的思想基础.

2、劳动纪律教育

使干部和职工懂得严格执行劳动纪律，是提高企业管理水平和搞好安全生产的重要条件,也是贯彻执行国家关于安全生产的方针-、,减少伤亡事故，保障安全生产的必要前提。

3、劳动保护方针教育

对各级领导和职工进行国家有关劳动保护和安全生产方针、、法令、法规制度的教育，是企业搞好劳动保护和安全生产的指导方针。提高领导和职工的水平和法制观念，全面地理解国家的安全生产方针和劳动保护，并认真贯彻执行,确保安全生产。

4、安全技术知识教育

（1）企业的生产概况、生产技术过程、作业方法或工艺流程、生产技术过程；

(2）作业相适应的各种机构设备的性能和有关知识； (3)在生产中积累的生产操作技能和经验。 5、一般安全技术知识教育内容

(1）生产现场安全防护知识和注意事项; （2）有关电器设备、起重机械的安全知识； (3)防火、防爆、防毒等方面的知识； （4)防护用品正确使用的有关常识。 6、专业性安全技术知识教育

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特殊工种、少数工种必须具备的专业安全技术和专业安全技术操作规程教育。

7、典型经验和事故教训教育

（1）典型经验教育：安全生产教育中结合典型经验进行教育，有影响力、说服力的特点，安全生产工作随着生产建设的发展，积累了不少实现生产的好经验、好办法、好措施和新工艺、新技术等成果，可以比照先进找差距,具有指导意义；

（2）事故教训教育：安全生产教育中结合事故教训进行教育，使各级领导和职工从中吸取教训，检查各自岗位上的隐患，及时采取措施，避免类似事故发生。

8、各级安全教育

对新职工由安全部门对其进行初步安全教育，主要内容有： (1)安全生产的重大意义、关于安全生产的方针、、法令和指示等；

（2)企业的生产特点及安全生产正反两方面的经验、教训； （3）企业的安全生产规定及防火、防爆、防机械伤害常识等。 9、现场岗位教育 主要内容:

(1）本岗位的安全生产状况、工作性质和责任制范围； （2）本岗位的安全生产规章制度和注意事项;

（3）本岗位各种工具、器具及安全装置的性能及使用方法； （4）本岗位发生的事故及其教训； （5）本岗位劳保护用品的使用和管理.

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10、经常性教育

使广大企业职工真正重视和实现安全生产，必须结合生产进行经常性的安全教育。

（1)安全部门召开安全例会;

（2）生产或检修作业前进安全技术交底； （3)组织专题安全技术知识讲座；

(4）安全部门、安全员经常到现场进行检查,督促安全规章制度的贯彻执行；

(5)利用班前班后会议进行一两条安全知识教育；

(6）安全部门利用黑板报、事故现场会、安全教育展览、放映安全生产录像等进行经常性的安全教育.

11、特种作业人员安全教育

（1) 特种作业操作者，尤其对他人及周围设施的安全有重大危害因素的作业，对特种作业人员在安全技术知识方面的要求十分严格,需进行专门的培训教育；

（2） 其教学大纲、教材和考试题应由劳动部门组织编写,安全教育结束后,应对特种作业人员进行安全技术理论和实际操作的考核，考核合格后，发给操作证书,已取得操作证书的人员,每隔二年复审一次。复审内容；安全技术理论,近两年有关新技术、新设备、新工艺采用的家全技术要求：是否有安全操作或违章作业的典型经验教训。

四、生产安全事故管理制度

（一)事故等级

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根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：

1、特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同）,或者1亿元以上直接经济损失的事故。

2、重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。

3、较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。

4、一般事故,是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。

（二) 工伤事故分类（按照导致事故发生的原因,将工伤事故分为16类)

1、物体打击 包括落物、滚石、碎裂、崩块、砸伤等. 2、车辆伤害 包括挤压、碰撞、倾覆等。 3、机械伤害 包括绞、辗、碰、割、戳等。

4、起重伤害 包括绞车设备运行过程中所引起的伤害。 5、触电 包括雷击。6、淹溺。7、灼烫。 8、火灾 包括办公、生活区火灾。

9、高处坠落 包括从架子上、屋顶上坠地和坠入坑内。 10、坍塌 包括建筑物、堆筑物倒塌. 11、片帮 露天采场、开拓堑沟等处的片帮. 12、透水 包括各种地表水地下水浸灌。 13、放炮 包括放炮飞石击伤。

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14、炸药爆炸.

15、中毒和窒息 包括炮烟中一氧化碳、氮化物等中毒和缺氧。 16、其它伤害 包括扭伤、跌伤、冻伤和野兽咬伤等。 （三） 工伤事故报告、调查和处理程序 1、事故报告

（1）事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后，应当于1小时内向和静县安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

(2）情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向和静县安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

（3)事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

2、事故报告内容

伤亡事故报告的内容主要包括:事故发生的单位、时间、地点、简要经过、简要原因、伤亡情况（伤亡人数)及受伤害人员情况（姓名、年龄、性别、工种、工龄、文化程度、伤害程度等）。

3、事故现场处理

（1)事故发生单位负责人接到事故报告后,应当立即启动事故相应应急预案，或者采取有效措施,组织抢救,防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。

（2）事故发生后,有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据,任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。

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（3)因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因,需要移动事故现场物件的,应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。

（四）事故处理原则

1、实事求是、尊重科学的原则。 2、“四不放过”的原则。 3、公正、公开的原则. 4、分级管辖的原则. (五） 事故调查处理程序

1、特别重大事故由或者授权有关部门组织事故调查组进行调查。

2、重大事故、较大事故、一般事故分别由自治区、巴州地区、和静县负责调查。自治区、巴州地区、和静县可以直接组织事故调查组进行调查，也可以授权或者委托有关部门组织事故调查组进行调查.

3、未造成人员伤亡的一般事故,和静县也可以委托本矿组织事故调查组进行调查。

4、如和静县委托矿对未造成人员伤亡的一般事故进行调查，矿事故调查小组应遵循“四不放过”的原则对事故进行调查处理.

5、对事故现场进行调查，寻找与事故发生有关线索；搜集证人证言，了解事故发生前后过程，工作状态及与事故有关的事件；对现场物证进行技术鉴定等.

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6、整理和分析事故调查材料，确定事故发生的各种原因;根据调查材料认定的事故原因，确定事故性质，分析事故责任,并对责任者提出处理意见；针对事故提出防范措施.

7、形成完整的事故调查报告,报告的内容包括：事故单位和地点简况、事故发生经过、事故发生原因、事故责任及处理意见、事故防范措施，并附技术鉴定、证人证言等材料。

（六） 事故调查组履行下列职责:

1、查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失; 2、认定事故的性质和事故责任； 3、提出对事故责任者的处理建议； 4、总结事故教训，提出防范和整改措施； 5、提交事故调查报告。 （七） 事故责任分析 1、当事人责任分析

（1）违章操作造成的事故，如擅自拆除、毁坏、挪用安全装置、设备造成的事故；

（2)违章指挥造成的事故，如发现险情既不报告又不采取措施造成的事故；

(3)违反制度和劳动纪律造成的事故，如发生事故不报告或故意拖延报告.

2、领导责任分析

（1）发布违反有关安全法规的指示、命令、决定和规章制度的； (2）未按规定对职工进行安全教育和技术培训，职工不会操作或

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不懂安全规程而造成事故的；

（3）设备缺陷或设备超过检修期限而造成事故的； (4）作业环境不安全或安全装置不齐全造成事故的； (5）没有操作规程或制度不健全造成事故的；

(6)施工中违反设计规定和削减安全、卫生设施造成事故的； （7）发现隐患未采取有效措施或事故后仍未采取防范措施,使同类事故重复发生的。

3、事故统计分析

（1）统计内容:包括企业的基本情况、各类事故发生的起数、死亡人数、伤亡程度、事故类别、事故原因、直接经济损失.

(2）主要分析事故发生的时间、地点、工种、行业、类别、文化程度、年龄段和事故发生的技术原因、管理原因、找出多发事故的出现规律,制订针对性措施加以预防。

五、重大危险源监控及重大事故隐患整改制度

1、重大事故隐患是指可能导致人身伤亡或者重大经济损失的事故隐患。事故隐患是指作业场所、设备或设施的不安全状态,不安全行为和管理上的缺陷。

2、发现重大事故隐患应立即进行整改，并上报主管部门。 3、对可能存在的重大事故隐患进行评价,并将评价结果上报主管部门.

4、对在短时间内可能发生事故、重大事故隐患，要建立事故应急救援预案.

5、对存在重大隐患进行登记建档。

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6、对企业职工进行重大事故预防和事故应急教育和训练. 7、根据本单位具体情况，对危险场所和部位进行重大危险源辩识，确认存在的重大危险源.

8、应在规定期限内，对已辩识和评价，重大危险源向主管部门提交安全报告。

9、对存在重大危险源进行建档、备案.

10、建立重大危险源应急救援预案，对重大危险源进行管理要求应急救援组织必须由进行过专业培训人员组成.

11、对企业职工进行重大危险源的教育和培训。 12、定期对重大危险源操作和管理人员进行专业培训. 13、定期对重大危险源进行评价监控.

14、通过技术措施（包括化学的选用,设施、设计、建造、运行、维修以及有计划有时间的检查）和预防措施（包括对人员的培训与指导，提供保证其安全设备，什么水平、什么时间、职责确定，以及对外部合同工和现场临时工的管理),对重大危险源进行严格控制和管理。

15、研究和制造行业指点重大事故预防和控制措施(如安全工程措施、事故检测、预警系统、风险评价方法等）,通过计划、组织、协调、指导和监督检查，加强对重大危险源管理。

六、设备安全管理制度

1、设备维护基本原则

1)设备维护工作应贯彻“预防为主”的原则，应把设备故障消灭在萌芽状态,其主要任务是防止连接件松动、防止设备事故的发生，延

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长设备使用寿命和检修周期,保证设备的安全运行，为生产提供最佳状态。

2）坚持使用和维护相结合原则，操作人员在日常维护工作中做到“三好”（管好、用好、维护好）、“四会”，(会使用、会维护、会检修、会排除故障）.

3）坚持合理规划,科学维护的原则。设备维护工作重点,体现在提高维修工作质量；减少故障停机时间;提高设备完好率及利用率.

2、设备维护要点

1）操作工作实行设备维护保养负责制。

2）设备维护实行“三定”(定人、定机、定职责).

3）设备润滑实行“五定\"（定人、定机、定质、定量、定时)。 4）无固定人员操作的设备，由设备使用单位的设备段长安排专人维护保养。

5）大、中型设备在维护保养的同时，要设维护保养记录（维护保养时间、人员、使用备件等等)。

七、安全生产档案管理制度

1、公司档案员要认真负责，树立“团结、自强、唯实、奉献\"的企业精神。

2、各种技术资料要完整、规范,包括设计、施工、生产现状的图纸、文件、报告及相关资料.

3、建立健全个人安全档案、安全教育和培训原始记录。 3、各级的安全检查记录，要整理归档。

4、如确需复制、带出、上报、宣传、公开的各类保密材料、图

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纸、数据、信息、方案、决策等必须经总经理批准。

5、各有关人员要加强对重要资料的存放，建立严格的借阅管理制度及防潮、防火、防盗制度.

6、建立健全各种生产、设备、辅助设备、特种设备明细台帐，以及使用、维护档案和法定检测档案。并定期收集主要设备的检修及维护记录。

7、对有重大危险隐患的场所如炸药库、雷管库等要收集原始的领退手续和运行使用记录。

9、公司制定的各项管理制度、安全生产责任制及操作规程执行情况要全面收集,包括落实情况。

10、收集劳动保护用品的收放、佩戴和使用情况的原始记录。 11、要有企业管理人员安全生产知识和管理能力的考核记录，特种作业人员持证上岗,考核记录.

12、对各类事故隐患要有登记、整改和处理档案,并有切实可行的监控和预防措施。

14、公司制定的事故应急救援预案及演习情况要整理归档。 15、安全投入的提取、使用情况要按年度整理归档。 16、建立、健全职业病检查记录，完善职工健康监护档案。 17、档案资料要保证全面、真实、准确，并由相关负责人的签字，能够真实反映当时实际情况。

18、对各类事故发生的原因、调查处理结果及整改措施等档案资料应全面、详尽。

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19、档案应分类编号、名目清晰,同时根据不同种类的档案制定存档时间，过期档案应报请相关负责人进行销毁处理.

八、安全生产奖惩制度

1、职工有以下成绩之一的，由单位按其贡献大小，给以表彰、奖励。

(1）模范遵守国家有关法令，认真贯彻执行相关法规以及作业规程和各项安全措施，在安全工作方面做出显著成绩的；

（2)发现事故征兆,立即采取措施或及时报告上级,以及制止违章指挥、违章作业，因而避免了事故,或显著减轻事故危害程度的；

(3)抢救事故有功的：

（4)安全技术工作中有发明创造，有重大改革中推广-新技术有卓越成绩的。

2、对认真执行安全操作规程，在安全工作上作出显著成绩，并完成生产任务的，在年终给以表彰、奖励。

3、任何人员违反相关规定,情节或后果严重的，应给以经济、行政处分。

4、违反安全规程,有下列情况之一的，应追究安全第一责任者的责任。

（1）不及时解决安全或尘、毒危害方面存在的问题,造成重大事故或尘、毒严重危害的；

（2)放松对安全工作的领导,致使安全管理混乱而造成事故。 5、有下列情况之一者，追究当事人或事故肇事者的责任。

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（1)违章作业或违章指挥的； （2）忽视安全工作,玩忽职守的；

(3）发现事故预兆和险情，不采取防止事故的措施，又不及时报告的；

(4）对制止违章作业、违章指挥的人员，对揭发隐瞒事故的人员，对安全监察（检查）人员进行谩骂、殴打及借故进行报复的:

（5)事故发生后隐瞒事故，对肇事者进行姑息包庇或弄虚作假，甚至嫁祸于人的.

九、安全目标管理制度

1、安全生产目标与指标由总经理、矿长、副矿长、安全管理员及职工代表结合公司实际情况、以往生产过程中总结的经验，根据评估结果共同制定.

2、安全生产目标与指标在制定过程中，总经理、矿长、副矿长、安全员及职工代表要随时与广大职工进行沟通,确保制定的安全生产目标切实可行,能满足安全生产管理的需要。

3、安全生产目标每年更新一次，并由总经理、矿长、副矿长、安全员及职工代表对上一年的目标完成情况进行回顾和评价，制定新的安全生产目标和指标。

4、每年设立的安全生产目标由总经理以文件形式签发,并组织专人制定安全生产目标和指标的实施计划，一同下发到各级管理层和广大职工。

5、每年12月底对签发的安全生产目标和指标进行监测，由总经

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理为组长，矿长为副组长，各管理层为组员的评价小组，对目标和指标完成情况进行考核。

6、总经理负责为安全生产目标的实现提供人力、财力、物力及技术资料。

①人力:由总经理抽调人员组成评审小组。 ②财力:从每一年的活动经费中扣除。 ③物力：采区内办公场所。

④技术资料:由矿长、总工程师、安全员等负责相关技术工作，包括安全生产目标和指标监测系统的起草、拟定、审核等.

7、在内、外部条件发生变化时，根据实际情况和需要对安全生产目标和指标进行修订和更新。

8、矿长不定期应对安全生产目标与指标进行调查和指导、解释。 9、依据安全生产目标和指标的考核结果进行奖惩。

十、安全例会制度

1、公司安全管理科须定期举行安全例会活动。

2、会上传达公司近期阶段性安全工作或事故事件的分析。 3、各职能部室或单位对安全技术措施的交流和沟通及对下一部工作的打算和设想。

4、公司安全例会可以采取调度会、经济分析会或职工大会等不同形式开展。

5、所有例会必须形成正规的文字材料，以安全例会记录体现。各基层单位及部室也须根据实际情况制定本单位安全例会制度.

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6、总结和推广安全生产的先进经验,审查新建、改扩建项目的工作计划，检查“三同时”制度的落实情况。

7、研究防止职业中毒等职业病的预防措施。

8、监督安全生产费用的使用情况及公司安全生产规章制度的落实情况。

十一、安全费用提取与使用制度

1、安全生产费用是指企业按照规定标准提取,在成本中列支,专门用于完善和改进企业安全生产条件的资金。

2、公司应单独设立“安全生产专项资金”科目，做到专款专用，不得挪作他用。

3、专项资安全费用主要用于安全技改项目、职业卫生改善项目、安全教育宣传、科研方面等。具体包括(但不限于）：

（1）完善、改造和维护安全防护设备、设施支出.

(2）配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出。

（3）安全生产检查与评价支出。

（4）重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出. （5)安全技能培训及进行应急救援演练支出. （6）安全设施、特种设备的检测、校验。 （7）其他与安全生产直接相关的支出。 4、安全费用提取

（1）公司应根据国家规定每年应提取安全费用。

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（2）企业是以本年度实际销售收入为计提依据,逐月进行提取，公司按规定提取比例为3％(根据实际情况定）,财务部负责安全费用的提取并按规定进行帐务处理。

（3）财务部负责每月月初向安环部报送安全费用的提取数额，安监负责人负责对安全费用的使用进行审批，凡包括上述范围内的所有支出均可从安全生产费用中列支。使用安全费用时必须经安环部负责人审查并加盖“安全费用提取使用专用章”方可交财务部办理使用手续。

(4）安全管理科负责对安全费用的提取和使用建立台帐，并同时负责向上级部门报送安全费用统计报表及其他要求报送的资料。

5、使用流程

(1）各部门将本部门的安全技术措施项目汇总后报至安全科，主管项目安全生产副经理根据各部门的意见召集总工程师、安全科及有关部门负责人举行专门会议讨论编制安全资金投入计划。编制安全资金投入计划时应考虑利用现有的设备和设施，挖掘潜力，讲究实效，安全生产资金的投入与工程进度同步，避免安全生产资金脱节现象。

（2)安全费用提取和使用计划报财务部,经财务部负责人审核，公司分管副经理、经理审批。专项资金根据不同阶段对安全生产的要求，实行分阶段使用，原则上由安环部按计划支配使用，或根据需要，由各部门、施工班组提出申请，经安全科安批准后使用。

（3）属于专项资金范围内费用的使用与报销，按财务规定要求，经安环部负责人审核，经公司分管副经理、经理审批签字确认后，方

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可向财务部报销，项目部财务部每季度予以汇总，并同安全科对账，发现差错，及时整改。

6、监督检查

（1）项目部对财务部与安全管理科专项资金投入与使用的情况，由项目部分管领导、安监部负责人、财务部负责人每季度进行一次监督检查，检查内容如下：

1）检查安全管理科安全费用使用的台账、报表等。 2）实物与账册是否相符。

3)报销手续是否齐全，报销凭证是否有效。

4）财务部设置科目与列入科目、记帐是否符合要求。 (2)对检查中发现的问题，要求相关责任人及时予以调整整改，如屡次违反，项目部将对责任人按有关规定进行处罚。

(3)编制的专项资金不足有缺额时，应及时追加投入资金额，新增的计划仍按上述审批的要求执行;在安全技术措施项目完成后，若其专项资金尚有盈余，累计到下一个安全技术措施项目作为专项资金的积累。

十二、生产技术管理制度

一、总则

根据《金属非金属矿山标准化规范》要求,为了保证采矿工艺安全高效，制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于露天矿山。

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三、引用/应用标准

《中华人民共和全生产法》 《金属非金属矿山标准化规范》 四、管理内容

1.采矿工艺和采用的采矿方法及结构参数应适合揭露矿体地质条件（包括工程地质、水文地质、矿体赋存、开采技术等条件）.

2。设备、设施之间相互匹配，并满足工序要求。 3.各工序之间相互匹配，并满足安全生产要求。

4。开采（回采）顺序适应开采现状，并按要求的回采顺序进行回采.

5.开采范围应在采矿许可证划定的范围之内.

6。采矿工艺安全高效。采矿工艺运行记录齐全。安全出口符合安全规程规定,采出矿量符合设计及工艺要求，矿柱回收符合安全规程规定动作。采矿工程设施满足设备安全运行要求，凿岩、爆破、出矿能力相互匹配.

7。管理部门及职责

采矿工艺管理以企业生产技术部门为主，安全管理科配合，并指定专人负责。

十三、机电设备管理制度

一、总则

为了科学地管理好公司的各类设备，使设备的维护管理工作有组织、有计划、有原则、有标准、有规程的进行，以达到设备完好，提高设备完好率及利用率为目的，特制定本制度.

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二、适用范围

本制度适用于露天矿山。 三、引用/应用标准

《中华人民共和全生产法》 四、管理职责

l.公司机动处负责对全公司范围内设备维护的监督指导。 2。各设备使用单位要严格按照“设备维护保养方针”，对本单位设备维护人员、操作人员进行严格培训,强化考核制度.

五、管理内容

（一）设备维护基本原则

1。设备维护工作应贯彻“预防为主”的原则，应把设备故障消灭在萌芽状态，其主要任务是防止连接件松动、防止设备事故的发生，延长设备使用寿命和检修周期，保证设备的安全运行,为生产提供最佳状态。

2.坚持使用和维护相结合原则，操作人员在日常维护工作中做到“三好”（管好、用好、维护好)、“四会”，（会使用、会维护、会检修、会排除故障)。

3。坚持合理规划，科学维护的原则.设备维护工作重点，体现在提高维修工作质量；减少故障停机时间；提高设备完好率及利用率.

(二）设备维护要点

1。操作工作实行设备维护保养负责制。

2。设备维护实行“三定\"（定人、定机、定职责)。

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3。设备润滑实行“五定”(定人、定机、定质、定量、定时）。 4.无固定人员操作的设备，由设备使用单位的设备段长安排专人维护保养。

5。大、中型设备在维护保养的同时，要设维护保养记录(维护保养时间、人员、使用备件等等）。

十四、劳动管理制度

1、为规范单位和员工的行为，维护单位和员工双方的合法权益,根据劳动法及其配套法规、规章的规定，结合本单位的实际情况，制定本规章制度。

2、本规章制度适用于单位所有员工，包括管理人员、技术人员和普通员工；对特殊职位的员工另有规定的从其规定。

3、员工享有取得劳动报酬、休息休假、获得劳动安全卫生保护、享受社会保险和福利等劳动权利，同时应当履行完成劳动任务、遵守规章制度和职业道德等劳动义务。

4、单位负有支付员工劳动报酬、保护员工合法劳动权益等义务,同时享有生产经营决策权、劳动用工和人事管理权、工资分配权、依法制定规章制度权等权利.

5、聘用员工实行男女平等、民族平等原则，特殊工种或岗位对性别、民族有特别规定的从其规定。

6、聘用员工实行全面考核、择优录用、任人唯贤，先内部选用后对外招聘的原则，不聘用不符合录用条件的员工。

7、单位十分重视员工的培训和教育，根据员工素质和岗位要求，实行职前培训、职业教育或在岗深造培训教育,培养员工的职业自豪

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感和职业道德意识。

8、单位招用员工实行劳动合同制度，自员工入职之日起30日内签订劳动合同，劳动合同由双方各执一份。

9、劳动合同统一使用劳动局印制的劳动合同文本，劳动合同必须经员工本人、单位法定代表人（或法定代表人书面授权的人)签字,并加盖单位公章方能生效。劳动合同自双方签字盖章时成立并生效定.

10、在本单位连续工作满10年以上的员工，可以与单位签订无固定期限的劳动合同，但单位不同意续延的除外。

11、单位与员工协商一致可以解除劳动合同，由单位提出解除劳动合同的，依法申报劳动部门失业登记备案,符合失业待遇条件的，依法享受失业保险待遇.双方协商一致可以变更劳动合同的内容，包括变更合同期限、工作岗位、劳动报酬、违约责任等。

12、员工有下列情形之一的,单位可以解除劳动合同：（1)严重违反劳动纪律或者单位规章制度的;(2)严重失职，营私舞弊，对单位利益造成重大损害的；（3)被依法追究刑事责任的；(4）被劳动教养的;（5）单位依法制定的惩罚制度中规定可以辞退的；(6)女职工在符合计划生育规定的孕期、产期、哺乳期内的；(7）患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的;（8)法律、法规、规章规定的其他情形.单位依本条规定解除劳动合同,可以不支付员工经济补偿金。

13、有下列情形之一,单位提前30天书面通知员工,可以解除劳动合同：（1）员工患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作，

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也不能从事单位另行安排的适当工作的(经劳动鉴定委员会确认)；（2）员工不能胜任工作，经过培训或调整工作岗位，仍不能胜任工作的;（3）劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经协商不能达成协议的；(4)法律、法规、规章规定的其他情形.单位依本条规定解除劳动合同， 按国家及本省、市有关规定支付员工经济补偿金 。

14、非单位过错，员工提出解除劳动合同，应当提前30日以书面形式通知单位。员工给单位造成经济损失尚未处理完毕的，不得依前两款规定解除劳动合同。

15、工在规定的医疗期内,女职工在符合计划生育规定的孕期、产期和哺乳期内,劳动合同期满的，劳动合同的期限自动延续至医疗期、孕期、产期和哺乳期满为止。

16、劳动合同期满单位需要续签劳动合同的，提前30天通知员工，并在30日内重新签订劳动合同。

17、单位实行每日工作8小时、每周工作40小时的标准工时制度;

18、员工每天正常工作时间为： 上午8：00—12:00 ,下午 14：00—17：30（根据季节时间相应调整）

19、员工享受国家规定的休假制度。

十五、安全技术措施审批制度

为了贯彻“安全第一、预防为主、综合整理”的安全生产方针，加强安全技术措施的管理，降低安全生产事故的发生几率，制定本规

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定。

1、安全技术措施计划的编制范围

（1）安全工艺改进:有危险隐患，对职工健康、生命安全有潜在危害的工艺，进行合理化改进。

(2）安全技术措施：以预防伤亡事故为目的的一切技术措施，如防护、保险、信号、装置、防爆及其他安全防护措施。

(3）职业卫生:以改善有害职工健康的劳动条件,防止职业病为目的的一切技术措施，如防尘、防毒、防暑降温和消除噪声等等.

（4）安全教育：教育培训和考核、安全技术展览、宣传、竞赛等方面。

2、安全技术措施计划的编制

(1）年度安全技术措施计划的编制：由安监室组织各有关职能部门、生产车间，依据年度生产计划并结合实际,编制年度安全技术措施计划,报公司安委会批准后并以文件形式下发。

（2）月度安全技术措施计划的编制：由各职能部门及生产车间于每月15日前，将本单位的安全技术措施计划交到安监室，安监室审核后报安委会批准，随月度计划下发。

3、安全技术措施费用的提取

安全技术措施费用由公司财务部按公司规定提取，并保证专款专用，保证项目顺利完成.

4、安全技术措施的管理

（1）各车间、部门的安全技术措施实施后，由安监室组织检查

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验收。

（2）凡构成项目的安全技术措施项目，竣工投产三个月后，由施工单位写出技术总结报告，安委会对其安全技术效果和存在的问题进行全面评价.

5、“三同时”审查程序

凡构成项目的安全技术措施项目,都应有工程设计、预算、决算，严格做到安全技术措施项目与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。“三同时”审查程序可分为三个阶段进行审查：

（1）可行性研究审查阶段

对各车间、部门提交的安全技术措施项目中的危险有害因素进行论述、分析，对目前的技术水平、装备进行研究，审查项目的可行性。

（2）工程设计方案审查阶段

通过可行性研究审查后，对工程设计、预算、决算进行研究审查： 1）生产工艺流程设计应先进合理，针对生产过程中可能产生的职业危害所采取的措施应合理、有效，并符合现行劳动安全、环境保护等方面的法规和技术标准;

2）所选用的尘、毒治理和安全设施的设备应是经过有关部门鉴定，是定点企业生产的定型产品；

3）用于配套建设的尘毒治理和安全设施所需的资金预算、决算进行审查.

（3）竣工验收阶段审查阶段

工程项目竣工，生产单位申请验收投产，应将试生产中的安全设

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施、设备运行情况、效果、检测数据、存在问题及今后采取的措施等，写进申请中，安委会进行如下审查：

1)是否按批准的设计施工，其质量是否符合验收标准、规范,性能是否完好；

2）是否全部配备了安全设施、设备，其质量是否符合标准; 3）职工是否进行了安全技术教育培训，特种作业人员是否持证上岗；

4)对安全技术措施费用使用情况进行审查，做到专款专用； 5）因设计考虑不周或因施工质量、设备质量不合要求，在试生产中发现隐患的,应采取补救措施，整改达到要求后,方可批准投产。

十六、生产安全事故报告和应急管理制度

1、紧急事件认定要求

(1）根据危险源辨识和风险评价的结果，确定其本矿山的潜在的紧急事件。

（2）确定紧急事件时,应当:

①考虑相关的类型：自然灾害、水害、地压灾害、地表塌陷、火灾、爆炸、突然停电、中毒、窒息等。

②考虑法律法规与其他要求及以往事故、事件和紧急状况。 （3)确定的紧急事件中应当包括企业的周围情况，针对紧急事件收集相关的地理、人文、地质、气象的相关信息。

（4）认定的紧急事件中应当预测可能发生的时间与性质，考虑人员密集度及其影响。

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2、应急预案编写要求

(1）根据确定的紧急事件编写应急救援预案.

（2）不同的紧急事件,编写不同的应急救援预案，根据岗位的分工，确定编写人员及其职责，为其配备相应的资源。

（3）编写应急救援预案前，应与员工、承包商、其它相关人员进行沟通。

(4)应急预案的主要内容应当包括：接警与通知、指挥与控制、警报和紧急公告、应急资源、通讯、事态监测与评估、警戒与治安、人员疏散、医疗与卫生、公共关系、应急人员安全、搜索与救援、泄漏物控制、恢复等。

（5)应急救援预案应当覆盖关键场所、要害部位、重大危险设施等.

3、紧急事件组织准备要求

(1）紧急事件发生时应当启动相关的应急救援预案. （2）应当成立应急救援机构,成立应急救援队伍。 （3)当紧急事件发生时，应能够做到以下事项： ①及时发出警报并通知有关人员。 ②及时启动应急预案。 ③及时做出应急响应. ④应急响应人员到场.

⑤各响应小组有人指挥并控制好现场. ⑥提供有效的应急设备设施。

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⑦应急通讯畅通 ⑧实施现场警戒。 ⑨疏散相关人员。 ⑩救治受伤人员。 ⑾应急人员安全。 ⑿搜救失踪人员。 ⒀控制泄漏物。 ⒁事后处置。

（4)当紧急事件结束后,应当对紧急事件进行评估与回顾，生产与现场及时得以恢复。

4、应急装置、配置要求

（1)应急指挥中心根据需要配备相关的设备、设施：通信设备、必要电脑设备、应急服务电话、交通工具、紧急、备用电源及设备、应急处理方案、周围地区主要干线和支线道路的交通图、摄影设备、应急人员配备能识别的徽章、袖标、应急人员安全保障设备和设施。

(2）应急设备、设施应当保证正常、完好。

（3） 应当配备满足要求的应急队伍，应急队伍的建设过程中,应当考虑以下人员：

①应急指挥 ②抢修与生产恢复 ③医疗救护 ④ 搜索与救援 ⑤泄漏消除和抑制 ⑥ 保安 ⑦通讯 ⑧后勤保障⑨⑩ （4)任命急救员,建立消防和救护人员。 5、紧急事件演习要求

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(1）应当为应急人员提供完成应急工作所需的知识和技能的培训，其主要内容包括:

①应急培训 ②撤离演习 ③泄漏清除和抑制演习 ④急救演习 ⑤逃离演习 ⑥响应时间演习 ⑦模拟演习 ⑧中止工作 ⑨灭火演习及其它演习 ⑩区域隔离的流程和位置

(2)应当与当地建立正式的支援关系。

（3）按照相关法律、法规要求对应急救援预案进行演习，通过演习来测试相互支援关系的效力。

6、应急评审与改进

（1）应急预案应当定期进行演练，演练的方法根据预案的相关内容进行，演练结束后对应急预案进行具有针对性的评审。

（2）每一次演练，应当有详细的计划和说明，对相关人员进行培训。

(3)进行演习过程中，应当包括以下相关事项: ①确定了演习时间、目标和演习范围. ②编写演习方案和演习方式。 ③确定演习现场规则. ④指定了演习效果评价人员. ⑤安排了相关的后勤工作。 ⑥编写书面报告。 ⑦演习人员进行自我评估。

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⑧针对不足及时制定改正措施并确保实施。

(4）应急预案评审应当由安全生产委员会组织进行，其相关领导、中层领导、员工及其员工代表和外部代表、相关方、承包商、供应商等参加.

(5)应急评审应注意以下内容： ①紧急情况响应和应急演练的结果。 ②外部应急经验。

③设备、设施或流程的变化情况。

（6)应急评审时，应当检验应急预案的下列效果： ①人员配置的合理性、充分性。 ②参与人员的反应能力与处理能力. ③应急预案的操作性。

④应急设备的充分性、可用性与有效性. （7)应急预案的组织协调性。 （8）外部机构响应的及时性. (9）应急预案的经济性及有效性。

7、每次演习结束,应当每次应急演练习结束,应对应急预案进行回顾，回顾应包括下列活动：

（1）邀请外部机构参观和巡察现场。 (2） 向外部机构提供现场布置图。

（3）与外部机构沟通并介绍应急准备有关事宜。 （4）向消防和应急响应单位提供相关信息。

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（5) 实施联合演习。

十七、应急救援预案编制及演练制度

1、应急救援预案的编制、评审及修订

主要负责人组织员工对本站安全状况进行一次全面的风险分析，在风险分析的基础上，根据《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》编制本站应急救援预案，并报上级主管部门备案.

主要负责人每年组织风险评价小组对公司应急救援预案进行一次符合性评价，并形成预案评审记录。

应急救援预案的修订时机: ①国家法律法规发生变更时；②应急救援小组或组织机构发生变更时；③应急救援电话发生变更时；④应急救援器材发生变更时；⑤应急救援预案演练后暴露出问题时；⑥其他影响应急救援预案反应的变更。

2、应急救援预案的培训及演练 （1）培训

主要负责人和安全管理人员负责对本站所有工作人员进行《应急救援预案》和《应急救援演练实施方案》培训学习.应急救援预案演练前一个月组织本站所有工作人员进行《应急救援预案》的培训学习；应急救援预案演练前一个星期组织本站所有工作人员进行《应急救援演练实施方案》培训学习，务必是全体工作人员熟知《应急救援预案》和《应急救援演练实施方案》。

（2）演练

主要负责人负责组织应急救援预案演练工作.应急救援预案每年

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演练两次，一次为综合应急预案演练或专项应急预案演练，一次为现场处置方案演练,具体时间另定。

在应急预案演练前要做到：①对全体工作人员进行学习培训，熟知本岗位应急职责和程序;②对所使用器材和物品进行检查,使各类应急器材处于良好适用状态；③演练前，应设置明显标识，并事先告知演练范围内的人员;④应急预案中的应急救援人员必须按照演练的统一要求,在规定时间，到达指定位置参与应急演练。

演练结束后要完善演练记录，做好演练总结，对通过演练暴露出的问题，由主要负责人根据演练领导小组提出的意见,组织员工或聘请专家对预案重新进行修改完善

3、应急救援器材的维护和保养

（1）为保证应急救援器材的正常运行，安全员应加强对应急救援器材的日常维护及保养工作。

（2）应将应急救援器材定期送往有资质的检测机构校验。 （3）在日常巡查中发现异常情况立刻上报带班领带。

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