序号不合格描述不符合条款根本原因分析纠正预防措施1查现场制绒工序《制绒作业指导书》中规定环境要求22±3度，湿度40-60%，车间制绒工序处2个温湿度计上分别显示湿度76%、86%，制绒生产线1号线仍在生产。上述事实不符合GB/T19001:2008标准6.4工作环境中条款中关于“组织应确定和管理为达到产品符合要求所需的工作环境’的要求。针对车间温湿度管理编写因现场温湿度管控没有明确规定点检频次《洁净室环境管理规范及周期，现场员工不了解温湿度范围值，》，明确规定点检频次及故在现场湿度异常的情况下仍无相应的处反馈机制。并将《洁净室置措施。环境管理规范》对现场人员进行培训。2查2014年5月24日供方昆山乐邦规格为156M200正电极的数量为12个的网版检验报告中，检验项目“张力”的标准值为27-30N/cm，抽样3个，3个平均值测试值分别是28.5、25.6、23.4N/cm,该项目判定准则：有一个不合格则判不合格，实际检验报告中“张力”项目判合格，该批判合格。上述事实不符合GB/T19001:2008标准8.3不合格品控制条款中关于“组织应确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付”的要求。该批昆山乐邦网版来料12块，张力测试3块，其中两块张力值25.6N、23.4N，未按作业指导书中标准值27-30进行判定，实际操作与规范不符，因昆山乐邦张力与我司测试值误差范围±5N,且基准值为网版厂家出厂报告上的张力值，此批检验时张力值在误差范围内判定合格，但检验后未把厂家检验报告存根。修改《网版检验作业指导书》8.3.5张力标准为依厂家检验报告中测试值为基准，判定范围见附件11.1，每次检验完将厂家检验报告存根。备注
