**石材经营部
项目可行性分析报告
编制日期：2014年3月13日
目 录
一、项目总论…………………………………………………2 二、项目建设背景、必要性、可行性………………………4 三、项目投资方基本情况……………………………………4 四、项目产品市场分析………………………………………5 五、项目投资情况……………………………………………5 六、项目技术工艺方案分析…………………………………6 七、项目原材料及劳动力资源分析…………………………8 八、项目区位优势分析………………………………………9 九、项目环保评价方案分析…………………………………9 十、项目安全及卫生情况分析………………………………10 十一、项目劳动定员及人员招聘培训………………………10 十二、项目实施进度安排……………………………………11 十三、项目财务评价…………………………………………11 十四、项目利润及社会效益分析……………………………13 十五、项目风险分析…………………………………………13 十六、项目可行性综合结论…………………………………15
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一、项目总论 1．项目基本情况
项目名称：*****石材经营部石材加工项目 项目性质：主要加工公分石、碎石 建设位置：****************** 经营期限：不限经营期限 所属行业：石材加工 2.项目投资人
项目投资人：***，身份证号：*******,家住******。 3.项目拟建设内容及规模
项目拟占地15亩（包括采石场），投资公分石加工生线2条，碎石加工生产线2条。购置中型挖机一台，装机一台。厂房两间，办公楼一间及其配套的员工生活区。
4.项目拟投资总额及来源 项目计划投资200万元。 投资来源为投资人个人投资。 5.项目区位优势简介
项目拟建设在荷花工业园区，****荷花工业园区是由***县政府统一规划的最大的石材加工园区之一。
区域内火山石资源含量丰富，质材优良，所加工的公分石及碎石用途广，销量大，所销售地区辐射***、***两地市下辖的数个县。
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6.项目经济利润及社会效益
该项目前景可观，优势明显，符合****人民政府产业政策发展的方向，有良好的社会效益及经济效益。
现在国家对新农村建设及小城镇建设加大了投资力度，新农村建设如火如荼，小城镇建设稳步推进，与之配合的乡村公路、水库等基础设施建设项目也纷纷上马，对石材加工行业的需求量十分巨大。
工业园区内85%以上生产厂家皆为石材加工，已成为集开采、加工、运输、储存的石材加工行业和集散地，具备了行业规模化发展的优势。加工地集中，加工技术成熟，从业人员多而且熟练，在环保、安全等方面形成了一整套制度化、规范化、完善化的行业规范、机制及操作模式。
因为具备了行业优势，项目建设成后，对进一步推动行业发展，提升产品质量及竞争力有一定的促进作用。对推动地方经济建设，提高当地税收，解决劳动力就业有着相当大的作用。
项目建成后，估计年产值可达600万元，可向政府纳税近100万元左右，解决劳动力就业30人以上，有着相当明显的社会效益及经济效益。
二、项目建设背景、必要性、可行性
近年来，国家对新农村建设及中小城镇化建设给予了很
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大的政策支持及照顾。各种新农村及小城镇化建设项目纷纷上马，与之配套的基础设施项目也接踵而至。另外近年来在国家惠农政策的大力影响下，农民群众也纷纷富裕了起来，安居才能乐业，是中国人千年以来的传统和人们对美好生活得以实现的最好诠释，所以民用家居石材需求量也非常广阔。这是项目建设成功的先决条件，也是最好的大背景。拟建项目的必要性现而易见。
投资人***在从事多年石材、碎石加工后，自身具备了一定经济实力，有了相应的投资能力。经多方考察研究，荷花工业园区因其较佳的火山石储量位置，成熟的石材加工行业规模，对项目投资后有着较大的促进作用。
近年来，****县石材加工行业蓬勃发展，***政府也对这些有创新意识，有创新能力的工厂给予了各方面政策上的照顾。项目具有相当的可行性。
三、项目投资方基本情况
项目投资人，***，******人，自2000年就在****境内从事石材加工，从当初的一名普通工人到现在具备了一定经济实力的解石人。对石材加工行业从开采、生产、运输、产品储存、销售一整套行业相当熟悉，对生产工艺及加工方案都相当的熟悉，能够做出更优的选择。从事该项目投资具备了一定的先决条件和优势。
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四、项目产品市场分析
首先在国家加大了对新农村及中小城镇化建设的大背景下，新农村的各种基础建设、中小城镇化的各种建设项目非常多，对所拟建项目的产品市场需求量非常巨大。
其次***是全国知名的旅游城市，*****的房地产市场一直比较火热，各种房地产项目开展的轰轰烈烈，一片繁忙。房地产市场的火热，必然催生了石材加工行业的进一步繁荣。与其相临近的数个县市的城市建设也搞得有声有色，这也是石材产品的一个广阔市场。
再次，近年来，在国家惠农政策的影响下，农民群众也富裕了起来，对于居家建设那是头等大事。这也是一个非常大的产品市场。
****工业园区作为**及**两个州市数个县区域内一个重要的、知名的石材加工、聚散园区，对凝聚市场需求，吸引客户有着巨大的作用。
总之，项目市场前景明朗，行业发展欣欣向荣，市场需求巨大，市场前景较好。
拟建项目有着很好的市场前景。
五、项目投资情况
项目计划总投资200万元。
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具体投资情况及预算数据如下表（单位：元）。
编号 项目名称 单数位 量 单价 金额小计 备注 1 石材加工生产线 2 碎石加工生产线 3 挖机 4 装机 5 厂房建设 6 办公经费 7 流动资金
条 2 150000 300000 条 2 230000 460000 台 1 650000 650000 台 1 330000 330000 120000 120000 30000 30000 110000 110000 2000000 合计 石材加工及碎石加工生产线经多方考察，选择工艺成
熟、操作简单、质量过硬、安全系数高、售后服务好的生产线。
挖机和装机将再多方询价的情况下，选择优质和服务好的品牌厂家产品。
厂房建设、办公经费根据实际需要进行建设和购置。 余21万元做为项目前期的启动经费及员工工资、管理费用及各种成本开支的流动资金，保证项目前期正常启动。 六、项目技术工艺方案分析
经多方考察研究，结合投资人多年项目行业从业经验，
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选择的技术工艺方案如下： 生产线方案：
日产200～250吨碎石生产线。 生产线介绍：
该碎石生产线自动化程度高、生产效率高、运行成本低、收益高，成品石子粒度均匀、粒形好，符合国家高速用料要求。该生产线的设备配置主要跟据客户对石料规格、产量及客户要求的石料用途来定。依据客户生产现场情况，为客户提供全面的工艺流程策划和技术支持，亦可根据客户的实际安装条件设计非标配套部件等。
工作原理：
首先从采石场采下来的石头通过喂料机均匀地喂入颚式破碎机初步破碎，经粗碎后的成品通过皮带输送机输送至反击式破碎机进一步破碎，二次破碎后的石料通过皮带输送机输送至振动筛筛分出不同规格的石子，满足客户粒度要求的石子通过皮带输送机输送至成品料堆，不合格的石子通过皮带输送机重新返回至反击式破碎机再次破碎，形成闭路多次循环完成。
工艺流程图：
碎石生产线系统由喂料机、颚式破碎机、反击式破碎机、（冲击式破碎机）、振动筛、皮带输送机、集中电控等设备组成，可用于硬质石灰石、花岗石、玄武岩、河卵石、矿渣、
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火山石等多种物料的砂石骨料及石子破碎作业，广泛应用于水电、建筑、建材、高速公路、城市建设等行业的应用。
碎石工艺生产线流程图
七、项目原材料及劳动力资源分析
项目建设位置位于***工业园区，因为***的特殊地理位置，荷花及****境内***、***、***等乡镇都有着丰富的石材储量。原材料供应满足，近50年内不存在匮乏的风险。
因其丰富的石材储量，***境内从事石材加工劳动力资源丰富，且基本上都是成熟工，劳动力资源不存在匮乏情况。唯一值得考量的是自2008年以来受房地产及建筑行业影响，石材加工人员工资呈涨幅态势，劳动力资源成本费用较高。
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八、项目区位优势分析
项目拟建位置位于****石材加工行业最大的***工业园区。
****工业园区位于县城以南约20公里的*****村工业园区内。是由****县政府统一规划的最大的石材加工园区之一。园区内有大大小小石材加工厂100多家。**石材工业园区内所产石材品种较全，除了有孔火山石之外，该园区内还有众多厂家从事无孔火山石及其他石材的加工生产。
****工业园区附近有**高速公路、**二级公路、**二级公路等公路网络，辐射面积广，交通极其方便，区位优势明显。
九、项目环保评价方案分析
**县**工业园区因是***县石材加工行业的最大园区，在工业园区建设成立时政府就充分考虑到了环保的问题，并统一规划做了环保方面的相关处理。
拟建项目将引进相应的降尘、降噪、通风等设备，按相关环保部门及园区内的环保措施进行环保处理。
十、项目安全及卫生情况分析
拟建项目在采购生产线时就充分考虑到安全性能问题，通过对员工进行安全培训，加强对员工的安全教育，编制安
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全操作规程，时时刻刻提醒员工严格按照操作规程进行操作，不疲劳操作，不酒后操作。在厂区的醒目位置悬挂和安放安全生产标语及安全警示牌。时时提高员工的安全生产意识。
为员工购买相关的劳动意外伤害保险。
编制相应的安全应急预警措施及方案，并加强对公司所有员工的安全教育，让公司员工人人知安全、识安全、把安全时时记在心上，极力避免安全事故的发生。
为员工提供相应的劳动保障服装，生产中穿相应的工作服，配带口罩，提高员工的卫生习惯和意识。让员工能够健康的工作。
十一、项目劳动定员及人员招聘培训
拟建项目劳动定员约为30人，管理人员5人，生产线员工22人，后勤保障3人。
招聘拟向社会公开招聘。
员工培训由单位自行组织，并积极参加相关政府部门及园区组织的培训。
十二、项目实施进度安排
拟建项目计划用6个月的时间完成前期建设，并能够进行开工投产。项目投产1年后实现盈利。
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具体计划如下表： 期数 1 2 3 4 5 6 进度内容 前期项目准备 相关政府单位营业证件办理 厂房厂区建设 进度安排（共计6个月） 1 2 3 4 5 6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 生产线相关设备购置、安装 员工招聘及培训 项目正式投入生产 ■ ■ ■ 进度具体安排如下：
第1个月项目前期准备及向相关政府单位办理营业执照证件同步进行。
第2个月至第6个月可同时进行厂房厂区建设，购置安装高度生产线相关设备。
第5个月至6个月可进行员工招聘及培训。 第6个月月末左右可以正式投入生产。 十三、项目财务评价
根据相关行业标准，按照项目投产一年内的生产估计量，日生产量在350吨，市场单价45元进行计算。得出项
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目初期财务报表如下：
项目投产后近1年利润分析估算表
序号 一 财务内容 收入 主营业收入350×45×365天 固定资产计提费用176万元÷20年 收入合计(1+2) 支出 原材料成本200×45×365天 人员工资30人×3500元 机器维护维修费用 管理费用 办公费用 其它费用 金额(元) 5748750.00 88000.00 5836750.00 3285000.00 105000.00 86000.00 100000.00 83000.00 75000.00 3734000.00 2102750.00 315412.50 992247.50 105137.50 689952.50 1 2 3 二 4 5 6 7 8 9 10 支出合计(4+5+6+7+8+9) 三 营业利润(3-10) 四 提取盈余公积金(三×15%) 五 税额（按一般纳税人计提3×17%） 六 投资人红利(三×5%) 七 净利润(三-四-五－六)
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十四、项目利润及社会效益分析
根据十三利润分析表得出投产一年后满负荷，拟建项目能取得近70万元的纯利润，在不考虑扩大生产规模的情况下，按年累计递增5%计算，投产10年纯利润可达120万元。
按投产1年后即向国家纳税100万元，同时解决了30人的就业问题。发生了近580万元的营业总额，取得了明显的经济效益和社会效益。
十五、项目风险分析
拟建项目的风险主要表现在：目前，**石材市场上进行石材生产的工厂已经形成了一个非常大的规模，主要集中在**乡、**乡、**乡、**乡和**镇。
**县城以南：从**乡，经**乡一直到与**县接壤的**乡的**公路沿线；沿公路两边可以看见无数的火山石加工工厂。当然，这其中约95%以上的的火山石生产工厂并不是真正意义上的工厂，充其量只能称得为作坊。很多作坊工厂一般只有夫妻二人或一家三口、四口组成，稍大点的可能还会临时雇上几个村民做工人。投资也很简单，从外地购买一两台淘汰的切割机器，在自家地里搭上几个小窝棚，一个新的火山石加工厂也就成立了。
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这是由于**当地政府对石材矿山的开采并没有一个严格的限制，几乎是开放式的开采，几乎没有门槛限制，所以造成石材开发市场的一个非常特殊的情景：任何人都可以从事火山石开发和生产，夫妻作坊式工厂如雨后春笋般地出现了，因此小工厂、小作坊之间的竞争也便白热化了，价格战成了不可避免的现象，面对有限的市场，各工厂之间互相压价，在市场淡季，部分小工厂无力面对这种恶性竞争带来的冲击，作坊主们都选择关掉机器回家种田去了。
由于在价格方面的恶性竞争，使得作坊主们想尽一切办法来节省成本。节省成本无非就是通过控制原料成本、机器成本以及人工成本这几种手段来实现。比如说，石材孔洞大小的控制更松了；颜色也不能挑了；设备也不能更新了；工人的工资也降低了。所有这一切控制成本的手段必然造成产品质量下降。比如，孔洞不统一、颜色色差大、尺寸不标准......反过来，产品质量的下降，又造成了市场的萎缩和市场价格的下跌。这样，新一轮的恶性循环就又形成了。
最近，**县政府相关部门也意识到了这个问题。众多的技术落后，管理落后，产能低下的小作坊工厂的出现，不仅搅乱了**石材市场的正常秩序，还造成了严重的资源浪费和环境污染。据报道，**县政府正在致力于取缔或整顿小规模火山石作坊工厂。
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十六、项目可行性综合结论
综上所述，拟建项目从各方面进行了分析，虽存在一定风险，但风险系数较小，属在可控范围，但该项目所属行业现在市场前景良好，当前市场繁荣，欣欣向荣，虽然存在成本较高，但只要进行严格管理，把成本控制在一定范围，该项目还是属比较值得投资的项目。
结论是可以进行建设。
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