过程绩效指标和评价一览表

序号 过程名称 指标名称 合同评审及时性 C1市场开发与要求评审 目标值 24小时内完测量方法 每次评审后检查统计 （评审准确合同数÷合同评审总数）×100% 评价频次 1次/每月 1次/每月 1次/年 责任部门 营销部 营销部 技质部 技质部 生供部 生供部 生供部 营销部 营销部 营销部 营销部 综合部 综合部 控制方法 统计表 统计表 统计表 统计表 统计表 统计表 统计表 统计表 统计表 统计表 处理报告 1 2 3 C2产品设计和开发 毕 顾客要求评审率准确无遗漏 新产品和改进产品 产品和服务变更在规定的时间内完成 生产计划完成率 出厂检验收一次合格率 产品生产废品率 按顾客合同要求准时发货 100% 一次批准通过 累计统计 5个工作日 每次更改进行评价 100% 4 5 6 C3生产和服务提供 7 8 C4交付 每次 1次/每月 1次/每月 1次/每月 1次/每月 1次/每月 （完成计划项目数÷计划完成项目数） X100% 力95% 1% 100% ≤1% ≤24h 100% 100% 100% （调试验收合格数÷调试验收总台数）X100% （检验不合格数÷检验总数）×100% （按时发货次数÷规定发货次数）X100% 9 10 C5顾客反馈和服务 运输过程产品损坏率 顾客反馈问题的答复时间 顾客服务满意率 （不合格数÷交付总数）×100% 按实际发生进行评价 （已解决问题项目数÷顾客提出解决问题项F1数）×100% 与标准要求进行比较检查 实际发放等于使用的数量均为有效版本 每次 1次/每季度 11 12 M1质量管理体系策划 13 M2文件控制 质量管理体系变更策划的完整性 文件发放/使用符合率 每次管理评审 1次/每季度 管理评审报告 统计表 14 M3记录控制 15 M4内部审核 质量记录按规定的保存期限保存完整 按审核计划执行审核 不符合项按时关闭率 顾客满意度 管理评审输出措施计划完成率 100% 100% 100% 295% 298% 100% 100% 100% 100% 298% （检查合格记录数量÷检查记录总数量）×100% 1次/每月 1次/年 综合部 综合部 综合部 营销部 综合部 总经理 总经理 综合部 综合部 综合部 生供部 生供部 生供部 生供部 生供部 统计表 统计表 统计表 统计分析报告 按体系/过程/产品审核计划检查统计 （规定时间完成项÷提出的不符合项总数）X100% 加权统计计算 16 17 M5顾客满意度测量 18 M6管理评审 19 M7持续改进 每次审核 1次/年 （按时完成的措施计划÷管理评审提出每次管理评审 的改进措施计划）×100% （按计划完成的项目数÷规定改进项目每次管理评审 总数）×100% 验证评价 每次改进后 统计表 评审报告 验证报告 评审报告 统计表 统计表 统计表 统计表 统计表 统计表 统计表 持续改进项目按计划完成 持续改进项目的有效性 纠正措施有效性 培训计划完成率 S1培训 20 21 M8纠正措施 22 23 24 S2-1外部供方管理 25 S2-2采购管理 （已完成措施项数÷制定的措施总项数每次管理评审 又100% （实际完成培训项目÷计划完成培训项目）×100% （培训评价合格人数÷接受培训总人数）X100% 1次/每半年 人员培训评价合格率 外部供方选择和评价资料 外部供方产品准时到货率 采购产品批合格率 设备检修计划完成率 S3设备管理 每次培训 年度评审每次开发 1次/月 1次/月 1次/月 1次/月 完整 100% 100% 100% 100% 按程序文件的要求进行比较检查 （供方准时交付次数÷供方供货次数）×100% （检验合格批次÷采购批次）×100% （实际完成维护项目÷维护计划规定完成项目）×100% （完好工装数÷在用工装数量）×100% 26 27 28 在用工装完好率 29 S4生产管理 产品交付按时到货率 产品一次交检合格率 检测设备校准计划的执行率 检验项目/的执行率 S6产品放行 100% （实际完成维护项目÷维护计划规定完成项目）X1Oo% 1次/月 1次/月 生供部 生供部 生供部 生供部 生供部 生供部 统计表 统计表 统计表 统计表 统计表 统计表 30 31 S5监视和测量设备 32 33 34 S7不合格品控制 编制： 力95%； 100% 100% 0 100% （按计划完成数÷计划总数）×100% （检验记录合格数÷控制计划规定的项目/频次）X100% 在检验过程中出现的错检、漏检的次数统计 （按规定时间处置的次数÷不合格品发生总次数）X100% 1次/年 1次/月 1次/月 1次/月 日期: 漏检/错检次数 不合格品处置及时率 批准：