序号123456789采购时间2012.08.092012.08.092012.08.092012.08.142012.08.142012.08.142012.08.142012.09.132012.09.20消费内容用德乐纸抽纸娃哈哈水康师傅水2提娃哈哈水香纸5号电池教师普法书费USB延长线灭蚊剂蜡烛购买木炭镀锌板电池气球580.000.000.000.00154.000.000.000.00费用收款人付款人韦定叶韦定叶韦定叶韦定叶韦定叶韦定叶韦定叶漆雪华姬应军韦定叶韦定叶韦明光刘玲韦定叶韦定叶付款时间2012.08.092012.08.092012.08.092012.08.142012.08.142012.08.142012.08.142012.09.132012.09.202012.10.052012.11.032012.11.272012.11.302012.12.092012.12.09类别备注采购采购采购采购采购采购采购采购采购采购采购采购采购采购采购劳务劳务劳务劳务劳务劳务劳务劳务未付未付未付########实际赋税票面值税差额641.00########247.20已支出2320102012.10.05122012.11.03132012.11.27142012.11.30152012.12.09162012.12.09123456789102012.10.15食堂门窗防蝇劳务费和材料费2012.11.12学校剪枝机维修费2012.11.72012.11.102012.11.202012.11.242012.10.202012.11.202012.11.152012.11.7合计填水沟、搬木材和锤水泥电杆校门两边粉涮和食堂一部内墙粉涮垃圾池清理劳务和车费维修厕所即装定时倒水装置电焊食堂下水道、篮球杆修补篮球架和整平半个花坛务工费铁皮包门校门水沟补修2500.00黄继美陈朝魁2012.10.29180.00700.00978.80800.00120.00500.001200.006000.00########刘厚军陈朝魁2012.11.12吴兴明陈朝魁2012.11.12吴兴友陈朝魁2012.11.14吴兴明陈朝魁2012.11.22邓明祥陈朝魁2012.11.26韦定宇陈朝魁2012.11.27韦定平等5人陈朝魁2012.11.27112012.11.16男生寝室门窗补修
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