合同评审程序

文 件 名 制定部门 计划采购科 生效日期 版次 页次 合同评审程序 文 件 编 号 受受控控文文件件 2019.09.20 A0 1/2 2． 范围：适用于所有客户订单。 3.定义 3.1 指与客户商议后互相签署之文件或客户订单。 3.2 特殊查询--- 有关产品功能、价格、客户特别要求的查询。 4．职责及权限 1． 目的：建立订单评审的方法，对客户及产品的各项要求实施评审，以满足系统要求,达成客户满意. 4.1 业务、工程、计划采购科负责订单产品工艺、品质、交期等方面的评审。 4.2 财务科负责付款条款方面的评审。 5.作业程序 5.1订单处理 5.1.1当业务收到客户书面订单后,首先由责任人员确认订单内容是否清晰,确认内容包括产品型号/工艺/产品交货期/订单数量/特殊要求等,如发现有异议应主动联系客户进行商议,经确认无误后,再依据订单评审方法进行评审. 5.1.2如订单属于口头或非正式订单时,工程人员应将内容记录在“订单登记表”上. 5.2.订单评审 5.2.1订单评审内容至少包括: 订单交付期 / 订单产品规格 / 产品质量要求 / 包装要求 / 特殊要求/付款条款。 5.2.2业务人员依据客户订单的内容,首先联系生产部门/品质部门/采购部门，了解目前生产能力/品质能力/采购能力等,再确认客户订单的要求是否可以满足;财务部则负责订单付款条款合理性的评审。 5.2.3 如经了解的信息可以满足订单的要求,业务人员则在客户订单上或在“订单登记表”上签署并注明日期,以证明此订单经过评审确认.所有订单评审必须在承诺向客户提供产品前完成. 5.3订单更改 5.3.1业务人员经过评审后,如有发现本公司未能满足订单要求时,应及时主动联系客户进行商议,并得到客户同意。

文 件 名 制定部门 计划采购科 生效日期 版次 页次 合同评审程序 文 件 编 号 受受控控文文件件 2019.09.18 A0 2/2 5.3.2如经过评审后,由客户提出订单更改的,则由工程人员及财务人员按(5.2.订单评审程序)进行重新评审. 5.3.3所有订单更改,必须得到客户同意,确保相关的文件得到修改及相关人员清楚修改的要求. 6.质量记录 6.1合同变更记录 6.2合同评审表 6.3订单登记表