安规审查表checklist

检查内容1.货仓部门(1)资材购入的有关规定、标准是否有运用？(2)有无订购部品明细表？是否最新版次？(仓储管理程序)(BOM)回答内容评价2.部品检查部门 (IQC)(1)有无部品检查的规定？ 1.规定是否有责任者的承认？ 2.一般检查和特别检查的区分是否明确? 3.检查方法(全数检查,拔取检查)是否明确? 4.合格与否的判定基准是否明确? 5.有无不良部品的处理方法? 6.是否将相关内容报告给安规担当责任者? 7.有无检查、试验资料的管理方法及保管期限?(一般记录保在三年，BABT10年)(文件依文件资料管理程序)(2)有无部品检查基准书? 1.部品检查基准书有无责任者的承认? 2.检查项目是否明确? 3.检查基准是否明确. 4.检查方法(作业方法)是否明确? 5.判定基准是否明确? 6.检查频度是否明确? 7.有无明示检查安排的地点(外出检验时的 地点安排有无明示)?(3)检查时是否确定按规定、基准书进行?1.基准书(标准)是否放在作业者附近并容易看到?2.安全重要项目是否用适当的方法强调?3.检查书、规定、标准与现状运作一致?(4)检查试验的资料是否有适切的方法进行整 理、保管? 1.有无一般检查数据?(标示、警告)(依文件运作并记录)(待验区、安规待验区)(检查指导书)(部门经理确认)(外观、尺寸、性能、包装)(依不合格品管制程序及安规处理途径)(一般物料及安全物料)(AQL)(进料检验程序及检查指导书)检查内容页次：2/11 2.有无特殊检查数据? 3.检查资料的保管场所、责任者是否明确? 4.检查资料保管期间是否有3年以上? 5.是否向部品供应商发出检查结果? 6.是否有供应商提供的检查数据?(5)对部品是否有适切的方法进行整理、保管? 1.未检查品、合格品及不合格品是否区分明确 2.有无防止类似部品混入的管理方法? 3.有无明示安全部品的放置场所? 4.有在厂外验货的场合时,是否有合格品的 接收程序?(6)不良发生时的具体处理方法如何？ 1.有无不良品的处置途径? 2.是否确保不良品的放置场所? 3.不良品的放置场所有无明确标示? 4.不良品的处理途径是否在明确的地方提示? 5.发生重大事故时是否向安规担当责任者报告?(7)对安全重要部品的适合证明书有否保管好? 1.有无提供每批量出货时的适合证明书?(8)对于安全上重要的标签,是否利用样板对照图样 进行现物确认(9)计测器是否有适切的管理及校正? 1.计测器有无校正? 2.校正后有无贴合格标签? 3.有无校正期限及检查印章? 4.有无校正的资料? 5.有无将操作标准放在计测器旁? 6.有无对安全试验器进行1天两次的动作确认? 7.计测器的保管状态是否良好?（10）成品受入部门(1)有无半完成品受入的规定?回答内容评价(BABT10年)(不良反馈)(安规部品如火牛)(放置安规待验区)(流程)(不合格品区)(安规事故告之ACE)(承认书等文件）(如UL、USA、DEMKO承认标示主警告、副警告标示）仪器校正(技验规程、记录)(高压绝缘测试仪器确认）(生产部)检查内容 1.规定是否有责任者的承认？页次：3/11 2.检查方法(全数检查,拔取检查)是否明确> 3.合格与否的判定基准是否明确? 4.有无不良部品的处理方法? 5.是否向安全规定责任者报告相关内容? 6.有无检查、试验资料的管理方法和保管期限?(2)有无半完成品受入标准(检查基准书)? 1.检查基准书是否有责任者承认? 2.是否有外注指导用的作业标准? 3.检查项目是否明确? 4.检查基准是否明确? 5.检查方法是否明确? 6.判定基准是否明确? 7.检查频度是否明确? 8.检查安排的地方是否明示?(3)作业标准是否有以下几个项目: 1.仕向地是否有明确指示? 2.与安规有关的作业指导书是否有安全规格印? 3.是否有强调重要项目? -1.安规部品使用时的注意事项是否明确? -2.是否有安全作业上的注意事项? 4.指示内容、确认内容是否有具体的明示?(4)检查时是否确实按规定、基准书(标准)进行? 1.检查基准是否在作业者的附近且容易看到? 2.安规重要项目是否有适切的强调? 3.检查基准书是否与现状一致?(5)检查、试验的资料是否有适切的方法进行整理 和保管? 1.有无检查、试验的资料?日期、签章是否明确? 2.检查、试验资料的保管场所及责任者是否明确? 3.检查、试验资料的保管期间是否是3年以上?回答内容评价检查内容(6)对半完成品是否有适切的方法进行整理、保管? 1.未检查品、合格品及不合格品的区分是否明确?页次：4/11 2.是否有防止类似部品混入的管理方法?(7)不良发生时的具体处理方法如何? 1.有无不良品的处置途径? 2.是否确保不良品的放置场所? 3.不良品的放置场所是否明确标示? 4.不良品的处理途径是否在明确的地方揭示? 5.发生重大事故时,是否各安规担当责任者报告?(8)计测器是否有适切的管理及校正?1.计测器有无校正?2.是否有贴校正标签?3.有无校正有效期限及检查印章?4.有无校正的资料?5.是否将操作标准放在计测器旁?6.对安全试验是否进行1天两次的动作确认?7.计测器的保管状态是否良好?回答内容评价3.制造部门(1)有无制造部门的规定? 1.LINE责任者是否明确? 2.不良发生的处理途径及联络地点是否明确? 3.检查资料的记录、保管方法是否正确? -1.是否有日期、签章? -2.保管场所、责任者是否明确? 4.有无设备类的管理方法?(2)是否有工程流程表? 1.为了防止错误动作的出现是否有使作业工程 单纯化? 2.生产线上是否有安规作业工程的表示、作业 的重要性是否有指示? 3.是否由一个作业者一个种类地安装保险丝?检查内容 4.是否有防止螺丝用错的方法? 5.内部检查项目是什么? 6.是否有地线接触电阻的检查工位?页次：5/11 7.绝缘阻抗、绝缘高压检查是否安排在包装工位 之前? 8.安全测试后有无防止再次通电?(3)作业的标准是否明确? 1.是否有设置各工程的作业标准? 2.作业标准与现状是否一致? 3.作业标准上是否有规定以下几个项目? -1仕向地是否明确? -2与安规有关的作业标准是否有安全规格印? -3是否有强调重要的项目? -4保险丝插入前,其规格和承认标签是否有确认? -5打螺丝工位是否有充分确认? -6安全地线的螺丝是确认有个定好? (是否有规定螺丝的扭力) -7标签的贴付位置是否指示? -8是否有确实实施安全作业的内部点检作业? -9是否有确认外部的标签? -10绝缘阻抗计、高压计、地线接触电阻计是 否有一天2次以上的确认? -11高压计的测试遮断电流和测试时间是否明示? -12绝缘测试计的测试电压、时间是否明示? -13地线接触抵抗计的通电电流、测试时间是否 明示? 1.绝缘抗阻的资料 2.高压检查的资料 3.地线接触阻抗检查的资料 4.日期,签章 5.保管场所,责任者的明确回答内容评价检查内容(5)不良发生的具体处理方法是什么? 1.有无不良成品的处理途径? 2.有无不良部品的处理途径? 3.有无部品的处理途径?页次：6/11 4.是否确保不良成品、部品的放置场所? 5.是否明确标示不良成品、部品的放置场所? 6.不良发生时处置的途径是否揭示在容易看见 的地方? 7.发生重大安全事故时、是否按规定报告给安 规担当责任者?(6)是否对计测器有适当的管理? 1.计测器是否有校正? 2.是否有贴校正标签? 3.校正标签是否有有效期限、检查印章? 4.是否保留校正数据? 5.计测器上是否有标明作业标准? 6.计测器数据的保管状态是否良好?(7)对设备类是否有适切的管理? 1.是否有对空压机进行管理? A.有无设定值? B.有无确认的频度? C.有无管理资料?2.有无对电压和周波数进行管理? A.有无设定值? B.有无确认的频度? C.有无管理资料?3.有无对卷曲仪的管理? A.仪器的管理状态好不好? -1有无扭力的设定值? -2有无确认频度? -3有无管理资料?回答内容评价检查内容 B.批嘴管理状态是否良好? -1批嘴的使用次数是否明确? -2有无拉力试验的资料? -3有无反卷试验的资料? C.风批的管理是否良好?页次：7/11 -1有无扭力的设定值? -2有无确认频度? -3管理资料的有无? D.焊锡炉的管理是否良好? -1温度的设定值? -2时间的设定值? -3松香浓度设定值? -4确认频度? -5管理资料?(8)制造线(LINE)是否有整理、整顿?(9)对使用说明书是否有确认其部品编号?(10)是否确立适合的修理保证体系?回答内容评价4.品质管理部门(1)是否有品质管理的规定 1.品质管理部门是否于制造部门之外? 2.规定上是否有责任者的承认? 3.一般检查与特殊检查的区分是明确? 4.检查方法(全数检查、拔取检查)是否明确? 5.合格与否判定基准是否明确? 6.不良品的处理是否有向安规担当者报告? 7.是否有检查、试验资料的管理方法及保管期限?(2)有无检查标准? 1.检查基准书是否有责任者的承认? 2.检查项目是否明确? 3.检查基准是否明确? 4.检查方法是否明确?检查内容 5.判定基准是否明确? 6.检查频度是否明确?(3)检查时是否对规定、基准书确实执行? 1.基准书是否放到作业者附近且容易看得到? 2.对安全重要项目是否有强调? 3.检查时,是否有对拆过的机再次进行安全试验?页次：8/11 4.规定、标准与现状是否一致?(4)检查试验资料是否有适切的方法进行整理、保管? 1.是否有一般检查的数据? 2.是否有特殊检查的数据? 3.检查资料的保管场所、责任者是否明确? 4.检查资料是否保管3年以上?(5)是否用适切的方法保管成品? 1.未检查品、合格品及不合格品是否有明确区分? 2.是否有管理防止类似部品混入的现象?(6)不良发生时的具体处理方法是否明确? 1.是否有不良成品处理途径? 2.是否有确保不良成品、部品的放置场所? 3.不良成品的放置场所是否标示明确? 4.处置的途径是否揭示在看得见的地方? 5.出现重大安规事故时、是否报告给安规担当者?(7)计测器是否有适切的管理及校正? 1.计测器是否有校正? 2.是否有贴校正标签? 3.有无校正的有效期限及检查印章? 4.有无校正的资料? 5.是否将操作标准放在计测器旁? 6.对安全试验器有无进行1天两次的动作确认? 7.计测器的保管状态是否良好?(8)是否有保管EN规格书的最新版?(9)如何具体对作业者进行教育和教导?回答内容评价检查内容(10)治工具类是否有适切的管理? 1.试验用的塞规保管状态是否良好?(11)检查现场有没有进行整理整顿?回答内容评价5.计测器的精度管理(1)有无精度管理的规定? 1.校正程序能否按国家标准追踪? 2.安全试验器是否实行每年2次以上的校正?页次：9/11 3.品质保证用的计测器、校正用的基准器是否 保证每年校正一次以上? 4.有无基准器、副基准器的校正方法? 5.校正资料的保管方法及保管期间是否明确? 6.校正的表示方法及校正者是不明示? 7.精度不良的处理是否明确? 8.是否有规定计测器的管理责任者? 9.计测器的保管方法是否明确?(2)有无计测器的校正标准?(3)有无计测器精度管理台帐? 1.实施年月日 2.检查员 3.有效期限 4.合否判定 5.检查内容 6.计测器管理NO.(4)有无不良计测器的处理记录?(5)对检查资料有无整理、保管? 1.有无基准器、副基准器的检查资料? 2.有无一般计测器的检查资料?(6)计测器的保管状态是否良好? 1.基准器、副基准器? 2.一般计测器?校正性出现不良品处理方法6.设计变更: （工程部）(1)是否有关于设计变更的规定、标准?(2)设计变更联络书是否有责任者的承认?(3)有关设计变更是否转化为作业指导书来指导 作业者作业?(4)有关设计变更的履历是否有切实的方法整理检查内容 和保管?(5)部品图、仕样书及部品明细书等有无适切的 整理、保管?回答内容评价 7.市场事故的追踪体系 (生管部）(1)有无市场事故方面的规定、标准、途径? 1.有无部品的处理途径? 2.有无成品的处理途径? 3.有无对设计的反馈?页次：10/11