采购制度

2．1 2．1．1

总则：

为了维护公司的利益，减少公司的风险，同时配合公司员工能够及 时采购到货真价实的商品，特制定本制度。

采购原则：

采购员的行为规范

采购人员要严守职业道德，坚决杜绝在采购活动中出现“吃请、索要财物、收取回扣”的违纪行为

在采购活动中要遵纪守法、举止文明、讲究信誉，树立良好的企业形象。 采购要求

采购商务严格按照购销申请单进行调货。

采购要严格执行比价采购，在保证质量的前提下，以最优惠的价格、最快的时 间购入所需货物。

商务禁止调假货、水货，以次充好，调货时做好对比记录。 调货前一定与销售做好沟通。

批量货物的采购，必须签订相关的货物供需合同，并做好合同管理工作。 到货要根据采购要求及时通知库管进行清点、核实，并办理相应的入库手续，对出现数量短缺或凭证不全的，应及时要求供应商予以补齐；到货物品有质量问题时，应及时要求供应商予以调换。

制定商品质量保证协议，如给我方造成经济损失的，应在索赔期内予以索赔。 及时建立供应商档案，供应商资质。 销售人员未经批准不得擅自采购调货。

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2．2．10 坚持供应商访问制，深入实际调查研究。 2．2．11 指导库房做好货物包装物的统一回收工作。

2．2．12 收集市场信息，掌握第一手资料，拓展采购渠道，为采购供应工作打下良好的基

础。 2．3 2．3．1 2．3．2

结账要求

协助销售做好购货付款，认真填写支票申请单。

每周二、周五及时主动的与财务沟通，通知相应供应商结账。

更改内容 更改人签字/日期 发放编号 批准人签字/日期

更改标记 受控状态 方正春元 工作程序 编号： 标题： 商务采购制度 共2页第- 2 -页 发布日期：2002年3月18日 更改日期： 更改版本：A/0 编制：武利光 审核：杨岩 王军 批准：杨岩

2．3．3

严格遵守现金、支票及发票等票据管理制度。

3．

3．1 3．2

罚则

如违反了采购制度将计入黑名单（商务流程违规监督表），与绩效考核挂钩。 调货时未遵循采购制度，导致货物出现问题，由调货人员自己负责。造成经济损失的，照价赔偿。

4． 4．1 4．2

附则 采购流程

商务流程违规监督表（附表格）

北京方正春元科技发展有现公司

二零零二年四月

更改标记 受控状态 更改内容 更改人签字/日期 发放编号 批准人签字/日期