TS16949内部质量体系审核计划

内部质量体系审核通知单

审核时间审核目的审核范围审核依据审核方式审核组长审核重点20ＸＸ年Ｘ月ＸＸ日—ＸＸ日评价公司质量管理体系是否符合TS16949:2002标准要求,以确定能否接受第三方现场审核本公司20ＸＸ年Ｘ月份—20ＸＸＸ年Ｘ月份的ＸＸ个月的所有过程运行及相关活动ISO/TS16949:2002标准、公司质量手册程序文件、相关法律法规要求和顾客要求过程方法审核ＸＸＸ审核组员ＸＸＸＸ1/2

产品开发/生产与交付/人力资源/不合格品处理/纠正和预防措施审核时间安排日期时间8:00—8:30审核过程责任部门审核员对应人员对应条文备注首次会议（所有审核人员和对应人员参加）经营计划管理评审总经理ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ5.4/5.4.1/5.4.1.15.6/5.6.1.1/8.58.4管理者代表ＸＸ8.5.18.2.2/8.2.2.1/8.2.2.2/8.2.2.3/8.2.2.4/8.2.2.5行政部ＸＸ4.2.3/4.2.3.16.2.2/6.2.2.4中午休息市场调研询价报价供销部（销售科）5.2/7.2.1/7.2.35.1.1ＸＸＸＸＸＸ7.2.2/7.2.2.1/7.2.2.2/ 7.2.37.2.3/7.5.1.7/7.5.1.8/8.2.3/8.5/8.2.1/8.2.1.1/6.17.4/7.4.1/7.4.1.1/7.4.1.2/7.4.1.3/7.4.3.27.4/7.4.28:30—10:00数据分析持续改进内部审核10:00—11:0020ＸＸ/8/2011:00—14:00文件控制人力资源管理14:00—16:00订单接收服务反馈供应商选择评价采购销售部（采购科）ＸＸＸＸ有限公司

内部质量体系审核通知单

日期时间16:00—17:0017:00—18:00记录控制产品监测与测量8:30—10:00监测与测量装置控制不合格品控制纠正与预防措施管理10:00—11:0011:00—14:0014:00—15:30产品交付产品搬运与仓储生产计划产品标和可追溯性15:30—17:00产品生产设备管理模具管理17:00—17:3017:30—18:00说明:

生产部（设备科）生产部ＸＸＸＸＸＸＸＸ供销部（仓库）ＸＸＸＸ产品开发开发部ＸＸＸＸＸＸ质量部ＸＸＸＸＸＸ审核过程质量成本核算责任部门财务部审核员对应人员对应条文ＸＸＸＸＸ5.6.1.1Ｘ第一天审核结束，审核组内部活动及整理审核结果4.2.47.4.3/7.4.3.1/8.2.4/8.2.4.1/8.2.4.28.2.4/8.2.4.1/8.2.4.28.3/8.3.1/8.3.2/8.3.3/8.3.4/8.4/8.58.5.2/8.5.37.1/7.1.1/7.1.2/7.1.3/7.2.1/7.3.1/7.3.2/7.3.3/7.3.4/7.3.5/7.3.6/7.3.6.1/7.3.6.2/7.3.6.3/7.1.4/7.3.7/7.6.3.2/7.6.3.3/8.1.1/8.1.2/8.2.3.1/7.5.1.1/7.6.1/6.3/6.3.12/2

备注20ＸＸ/8/21中午休息ＸＸ7.5.3/7.5.57.5.5/7.5.5.17.5.1.6/7.2.2/7.2.37.5.3/7.5.3.17.5.1.6/7.2.37.5.1.47.5.1.5陈玲芳祝春芬张 奇审核组资料整理末次会议(所有审核员和对应人员参加)1.审核员审核时请关注所审过程的相关过程；2.对应人员请按计划时间在办公室里等候，若有时间冲突，请于首次会议提出调整；3.谢谢！ 编制/日期： 审批/日期：