不合格品控制程序

文件编号：QE02-QA-001-A

青岛祥天智能科技有限公司

不合格品控制程序

年 月 日 版

核准：

审查：

制定：

青岛祥天智能科技有限公司 不合格品控制程序

文件修改记录 版本 日期 修改前内容 修改后内容 第 2 页 共 9 页 QE02-QA-001-A

青岛祥天智能科技有限公司 不合格品控制程序

1 目的

规范各种不合格品处理，避免不合格品误用,使不合格品受控。

2 范围

凡本公司的原材料、在产品、半成品、成品的不合格品处理。

3 权责

3.1各单位：发现不合格品，开立不合格品处理单。 3.2品保部：原因分析及处置方式判定。

3.3生管、采购：处理退修或退货品，针对报废品进行扣款处理，允收工件的核准。 3.4业务：负责客诉，对顾客反映的问题进行统计、提交。 3.5仓库：办理物料的退货、入库、出库、存放。

第 3 页 共 9 页 QE02-QA-001-A

青岛祥天智能科技有限公司 不合格品控制程序

4 作业流程图

相关单位不合格品控制程序相关文件/记录品保业务采购各单位进料外购制程成品客诉不合格品识别品保标示品保仓库隔离品保登记/记录不合格品处理单品保生管原因分析判定品保生管采购仓库品保仓库N不合格品处理单退货换货检验Y特准降级报废退修允收扣款、补料Y复验N入库验收单入库/流入下一工序 第 4 页 共 9 页 QE02-QA-001-A

青岛祥天智能科技有限公司 不合格品控制程序

5程序说明

5.1不合格品的来源 5.1.1进料检验时发现 5.1.2外购进厂检验时发现 5.1.3制程加工时发现 5.1.4成品检验时发现 5.1.5客诉 5.2不合格品的识别

5.2.1在进料、外购、成品检验时，由品保部派出质检员根据相应产品的《检验标

准书》中的各项检验规范对其进行检验及判定，出现不合格品时由质检员填写《不合格品处理单》，最终交由品保部负责人进行后续处理。

5.2.2制程加工过程中，相关部门的操作者根据《制程检验标准书》对相应产品进

行检验及判定，出现不合格品时由操作者本人填写《不合格品处理单》，最终交由品保部负责人进行后续处理。

5.2.3客户发现的不合格品，由业务部根据客户在现实使用过程中出现的具体不良

状况填写《退修单》，并将不合格品召回，最终交由品保部负责人进行后续处理。

5.3不合格品的标示、隔离及记录

5.3.1不合格品发生时，由发现单位将不合格品及《不合格品处理单》交由品保部

进行判定处理。

第 5 页 共 9 页 QE02-QA-001-A

青岛祥天智能科技有限公司 不合格品控制程序 5.3.2品保人员将不合格品使用标签、工业吊牌或油漆笔进行标示，并将不合格品

放置指定位置或场所进行统一管理。

5.3.3 品保部将《不合格品处理单》中的相关内容进行登记及汇总，以便后续处

理。

5.4不合格品原因分析

发现不合格品后，各单位将不合格品及《不合格品处理单》交至品保部，

品保部负责人根据实物和不合格单中的情况描述对不合格品进行原因分析，并对不合格品进行判定和处置，最终由厂长复核。根据原因分析提出后期的解决办法，杜绝再次发生。

5.5不合格品的处置判定、入库

5.5.1进料、外购产品检验时发现的不合格品，根据相关的《检验标准书》中的规

范进行判定。

①判定为退货，品保部通知采购部及仓库，由仓库开出《退货单》，由采购部通知供应商更换产品。更换后的产品入厂时，质检员将根据《检验标准书》对其重新检验，做出判定。合格产品开具《入库验收单》，办理入库，不合格品重新换货，不合格品累计次数超出《检验标准书》规范时，将对其重新处理。

②判定为退修，通过修理可以使之变成合格品，品保部通知采购部，由采购部通知供应商对产品进行返修处理。返修回厂时，品保部将对其重新检验，合格办理入库，不合格返修。

③判定为特准/特采/允收，须经客户同意或由理级以上人员核准，需满足产品的各项使用性能，可直接流入下一工序。

第 6 页 共 9 页 QE02-QA-001-A

青岛祥天智能科技有限公司 不合格品控制程序

5.5.2制程加工、成品检验过程中的不合格品，根据《检验标准书》中的规范进行

判定。

①判定为退修，品保部通知生管部，由生管部组织人员对不合格品进行返

修，修理完成后，品保人员将重点针对返修项目进行检验，检验合格后流至下一工序，不合格重新返修，直到合格为止。

②判定为特准/特采/允收，须经客户同意或由理级以上人员核准，可直接

流至下一工序。

③判定为降级/降组，在特定时间和数量内，某些部分不满足要求但不影响

使用性能，对其进行等级的改变，品保部通知生管课进行处理，生管课将对其单独处理或存放.

④判定为报废，品保部通知生管课，由生管课根据《不合格品处理单》或

领料单至仓库补料，并根据《不合格品处理单》进行相应扣款处理。最后报废品将转入仓库单独存放。

5.5.3客户发现的不合格品，由业务部与客户沟通联系，并对不合格品进行召回。

品保部对召回的产品根据《检验标准书》对其进行判定。

①判定为退修，品保部通知生管课，由生管课组织人员对其修理。修理合

格后品保人员对其进行检验，合格后填写《售后维修报告》，将返修件及《售后维修报告》交由业务部进行后续处理。不合格将继续返修，直到合格为止。

②判定为报废，品保部通知生管课，由生管课组织人员根据《领料单》补

料，重新装配，品保人员对其进行检验，合格后填写《售后维修报告》，将新工件及《售后维修报告》交由业务部进行后续处理。报废件开立《不合格品处理单》进行厂内处理。

第 7 页 共 9 页 QE02-QA-001-A

青岛祥天智能科技有限公司 不合格品控制程序 5.6不合格品处理单的填写

5.6.1发现不合格品时，发现者请详填不合格情形，并以量化数据显示，如：XX

物品，XX问题对应件数，不同问题不同数量，一一具体标明。发现日期、发现站、已（未）加工、品名、制令（管制）号、数量、规格等资讯，请详填清楚，以利追查。

5.6.2发生站主管，根据发现者填写的《不合格品处理单》及不合格品进行初步

原因判定，找出责任者/操作者。

5.6.3品保主管，审核原因判定，对不合格品进行判定，提出处置方式。 5.6.4生产主管作出最后确认。 5.7其它

5.7.1纠正及预防措施：若异常不合格品屡屡发生或是制程重大异常，则需依<纠

正及预防措施控制程序>执行相关措施。

第 8 页 共 9 页 QE02-QA-001-A

青岛祥天智能科技有限公司 不合格品控制程序

6 相关文件

6.1 纠正及预防措施控制程序

QE02-AD-007-B

7相关表单

7.1不合格品处理单 ( FM-QA-002-A ) 7.2入库验收单 7.3退修单 7.4售后维修报告

( FM-QA-022-A ) ( FM-SD-010-A ) ( FM-SD-012-A )

第 9 页 共 9 页 QE02-QA-001-A