体系工作总结

工作总结

2015年6月30日 负责人签字：

年初以来，XXXXX继续坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，认真贯彻集团公司和XXX关于安全风险预控管理体系建设工作的相关规定，根据体系工作的总体安排，以“零伤害”为目标，明确分工，落实责任，全面加强体系建设各项工作；同时以风险预控管理体系建设为契机，全面提升XXX安全管理水平，杜绝了人身伤亡事故、机电事故的发生。截至2014年6月27日实现安全生产？天，未发生人身伤亡事故及列级机电事故，疏干降水工作正常运行，机电设备运转正常，安全生产形势持续稳定。现就上半年体系工作情况总结如下： 一、安全目标、指标完成情况 （一）安全生产工作

按照XXXXXX2015年制定的安全管理目标积极开展工作，上半年无一般及以上机电事故，无新发生重大安全隐患，员工持证上岗率达到100%，职业病接触人员普查率达到100%，努力完善风险预控工作。截止6月25日，共生产原煤315万吨，完成全年计划55.2%。共完成土方剥离约251万立方米，完成全年计划11.7%。

年初制定了反“三违”活动实施方案，矿成立了领导组织机构，明确了各自职责，负责深入开展安全生产反违章活动，全面组织、协调、指导反“三违”活动的开展工作。组织编制会审完成《XXXXXX2015年应急预案》、《XXXXXX2015年专项应急预案》、《XXXXXX2015年现场处置方案》并报公司安监局备案。

组织全矿相关职能部门对土方剥离施工标段消防安全进行检查。对机电运输设备、采煤设备、供配电设施及疏干排水设备的专项检查工作。其中主要把XXX疏干排水系统的维护管理、运输车辆管理、移动设备及安全设施的保养维护工作作为主要内容。组织持证专项检查5 余次，查处违章人员28 余人，确保了我矿员工及外委施工单位作业人员持证上岗率，为全矿安全管理工作有序进行奠定基础。坚持定期检查与不定期抽查相结合的方式，深入开展安全检查和隐患排查工作，截止1-6月份共组织专项检查12次，查处安全隐患175余项，教育“三违”人员18余人次，组织夜间专项检查5次，组织车辆专项检查10余次。设立专职安监员对矿内各主要作业地点、主要运输道路，生活区、修理区进行24小时不定时巡查检查，主要针对运输车辆超速、超车、违停，施工现场安全作业标准执行，作业人员劳动防护用品使用，施工现场风电焊安全施工等各项安全工作进行突击检查。

1.风险预控工作

年初，对照《风险预控管理体系考核评分标准》，对各部门所涉及的管理机制适用性、管理组织机构的适宜性、法律法规和行业标准、危险源确认、风险评价、文件记录、九位一体、安全文化等各个分项进行了融合梳理，进一步明确了风险体系专职人员职责，进一步规范了管理程序，详细分解每条细则所涉及的工作任务，明确职责分工，全面落实整改措施。

2.边坡治理工作

为防止雨季和桃花水渗入引起边坡不稳定，出动工程机械设备对排土场、采场东帮和二号公路里侧滑坡区造成的裂隙进行了处理。 3.防灭火工作

完成了采场由A标至C标非工作帮过火区域岩土覆盖工作，日常对坑下各高温和明火点巡视和灭火工作，4至6月份累计处理高温和明火点660余次；在采场配备消防水带30余根。

4.洒水降尘工作

对作业场所的扬尘及时洒水降尘，保证作业环境视线，上半年完成了对我矿所有厂区道路、运煤路和采场进行日常洒水降尘工作，确保施工作业环境达到标准。 5.机电设备管理工作

按照XXX的机电管理制度要求对使用的设备进行专项检测，有效保障了设备、设施的安全运行；每月对设备的完好率、故障率、出动率进行全面统计分析，发现问题及时解决，为生产工作提供有力保障。 （二）职业健康工作

根据风险预控体系要求，修订了《职业危害防治规划》、《职业危害应急救援预案》，完成了职工工伤保险上半年缴纳票据的收集工作，并上报了2015年职业健康体检计划。年初与公司医院签署了2015年医疗救护协议；购置了职业危害因素检测仪器3台，由运输队完成职业危害因素的检测工作，定期出具“职业危害因素日常检测报告”。 （三）安全文化工作

完成了《安全文化建设实施手册》修改定稿工作，收集全矿涉及安全文化建设有关内容的内业资料，开展职工合理化建议征集工作，对征集的职工合理化建议进行分类、解答、回复；为了增强职工的自主安全意识，与全矿各级管理人员签订了《安全承诺责任书》，对安全文化各项指标进行分解，细化各部门的安全文化工作职责。使职工们认识到肩负着对企业、家庭的责任，在工作中增强安全生产意识。 （四）安全培训工作

根据年初制定的培训计划，结合公司总体培训安排及要求，在认真做好证件统计的同时，重大加强外委施工单位作业人

员持证管理。1-6月份共组织矿属员工特殊工种培训 3期，培训人员91 人次，组织员工安全教育培训配合安培中心组织外委施工单位人员岗前培训3 期，培训人员595人次，组织入矿安全教育培训26期，培训人员346 余人次。 （五）经营管理工作

按照矿年初下达的生产经营责任目标积极组织，在确保原煤生产的前提下对各项成本进行控制，上半年各项指标控制在计划指标之内。 在4月末机运队发生一起人身伤害事故，已经按照相关要求进行了持续风险评估和危险源辨识。已达到杜绝同类事故发生，并建立了事故调查记录。 二、部门（区队）体系工作情况

上半年完成了对各级管理人员、各岗位工种人员安全生产责任制贯彻学习，并按照体系建设要求和公司风险预控体系检查提出的问题，对各岗位的安全生产责任制、岗位责任制重新进行审核、汇总。同时组织人员对安全管理制度进一步审核、修改，现正在修编完善相关岗位责任制。 将危险源辨识与岗位标准作业流程相结合的工作，并制作完成了各工种的辨识卡片。 4月与6月份分别安排风险预控体系相关人员参加了集团公司组织的由神华集团张萍老师和神华安监处长赵总等一行人员授课的《风险预控管理体系知识培训》及《审核知识讲义》等具体内容。6月份参加了公司开展的安全生产月活动，取得了良好效果。

严格按照风险预控管理目标开展工作，在各项施工作业前编制安全技术措施留存备检。开展流程的《岗位标准作业流程》培训工作，组织各岗位进行考试，并在班前会上加强提问检查力度。加深员工对岗位流程的理解和掌握，使其能真正的与实际工作相结合。针对天气变化雨雪、冰冻、泥泞、打滑和翻浆路面等影响安全生产因素，安排工程机械及时进行处理，有车辆交叉作业时，作业单位提前做好了安全技术措施，防止发生安全事故。

组织相关队组及人员配合沈阳研究院安装GPS边坡预警系统并投入边坡监测预警工作，并贯彻落实GPS边坡监测设备管理制度。加强了边坡巡视监督管理工作，同时组织全体调度员学习了车辆计数系统和GPS边坡监测系统软件学习，做到能够正确使用和操作。加强了风险预控信息管理系统的操作与应用练习，确保该系统在正式运行后能够熟练掌握和顺利开展工作，完成了文件链接及指标说明制定工作。

在班组建设方面，我矿上半年制定了班组建设工作目标，重新梳理了班组建设各项制度，分解月度目标，，每月对班组安全、成员培训活动等进行了跟踪检查，同时班组建设领导小组对班组建设各项内业进行检查，将查出隐患问题责令限期整改。带领全矿班组建设相关人员到班组建设标杆单位进行详细考察，为我矿召开班组建设现场会做准备。

各部门在1-6月份完成2015年体系贯标培训工作，并完成岗位危险源辨识及系统性危险源辨识评估工作。现正对管理制度汇编、程序文件等体系文件进行修编，对风险预控体系进行一次审核，分配了具体工作，按照各专业完善专业分组，定期对各队组工作进行跟踪，抽查。对矿领导及各部室、中心、基层各队职能进行了划分，并完成风险预控管理体系中的内页工作，将责任落实到具体人员。认真开展岗位标准作业流程工作，制定我矿岗位标准作业流程培训工作的培训计划，不定期监督各工种培训进行情况。组织全体员工对生产过程中的危险源进行辨识和评价，认定、量化风险，编制相应的管理标准和管理措施进行控制。充分利用班前会时间，通过班前提问、安全知识学习、案例分析讲座等多种形式，将风险超前预控理念深入到员工内心，提高风险超前防范意识。其中主要注重对人员不安全行为的管控，制定管理措施和岗位规范，定期对员工不安全行为进行考核，加大对不安全行为的查处力度，强化监督机制。

组织相关部室、中心、区队对XXXXXX火灾应急救援预案、现场处置方案进行了重新修订，编制了防灭火制度和措施。将修编后的方案制度对全矿所有员工进行了消防知识培训与考核，并形成考核记录装订成册。同时按照《消防设施维护和保养制度》，对全矿的灭火器材进行消防检查，对检查出的消防隐患进行落实整改。在4月9日组织相关部室、

中心、区队开展水灾应急救援预案演练工作。

基层队组完成了《煤矿运输事故处置应急预案》的修编工作；制定了《预热车操作规程》；《防灭火管理办法》等内业工作。各工种贯彻学习了《风险管理手册》、《管理制度汇编》、《岗位安全生产责任制》。3月份变更了强排管路敷设工程、A标坑下强排泵房拆除及安装工程，5月份变更了消防管路安装铺设巡视维护及更换闸阀消防栓工程、10KV电力线路挪移架设工程，并已经全部按照变更程序进行了上报、审批，并建立起了相应的内业资料。 三、隐患排查情况

矿各部门每月开展两次自检、自查活动，基层部门、车间、班组层层负责，层层落实，发现“三违”人员和事故隐患，立即责令整改，对一时难以整改的，要制定有效的安全措施及整改计划。上半年共组织专项检查12次，查处“三违”人员18余人次。组织了两次青岗员集体上岗检查活动，组织青岗员学习《XXXXXX青岗员》须知，对青岗员抓安全内业资料进行检查，确保达到风险体系要求。修订完善“三违”管理制度，按“三违”性质和严重程度等，对“三违”行为进行分类管理；对查出的严重的“三违”人员举办“三违”学习班进行培训教育，上半年共发现严重三违2人，举办“三违”学习班两次。将查治“三违”行为作为安全管理的重中之重，发动全员抓“三违”，提高各队对“三违”自查、自控的能力；矿机关及基层各队在

显著地点设立“三违”举报箱，从而有效查办“三违”行为。严格执行领导现场带班、跟班制度。强化入坑登记考核、班中汇报、现场交接班管理，带班、跟班领导加强对重点部位、关键环节的检查巡视，及时发现和组织消除事故隐患、有效制止“三违”行为。通过反“三违”各项活动的开展，使员工对“三违”危害性的认识更加深刻，安全规章制度的执行更加到位。

上半年共组织开展安全建议征集活动5次，共征集安全建议10条，组织召开安全例会11次。6月份制定了“安全生产月”活动实施方案，明确活动推进节点及各单位在活动期间的职责，开展安全知识考试一次，安全演讲比赛一次，事故案例学习一次，同时在此基础上，积极参与公司组织的各项安全宣传活动，认真组织参与“安全咨询日”活动，并以各项活动的开展为契机，在全矿范围内掀起安全生产意识提升、安全技能素质提高的新高潮，为全矿安全工作平稳运行奠定舆论宣传基础。

深入开展安全检查和隐患排查工作，截止1-6月份共组织专项检查12次，查处安全隐患175余项，教育“三违”人员18余人次，组织夜间专项检查5次，组织车辆专项检查10余次。安全管理部设立专职安监员对矿内各主要作业地点、主要运输道路，生活区、修理区进行24小时不定时巡查检查，主要针对运输车辆超速、超车、违停，施工现场安全作业标准执行，作业人员劳动防护用品使用，施工现场风电焊安全

施工等各项安全工作进行突击检查，对查出的问题均按照五定原则及时要求落实整改。另外生产指挥中心上半年查出隐患36条，整改落实36条。生产技术部检查安全隐患问题55条，均已整改。机电供应中心共计开展了二十一次安全检查工作及各项专项检查工作。共计检查出各项安全隐患问题一百二十九条，截止2015年6月25日止已完成整改隐患问题一百一十八条。后勤中心共查处安全隐患2条，并已立即整改。工会检查6次，查出问题22条，都按要求进行了整改。采剥队共查处隐患46条，截至目前检查的隐患都已按规定的时间全部整改完毕。运输队1-6月份进行隐患自检自查24次，查出问题41条、均已落实整改。机运队检查安全隐患36条，已经按照五定原则全部整改落实完毕。在公司一季度的质量标准化及风险预控管理体系的检查中，检查出的隐患问题，已全部完成整改。 四、人员不安全行为管控情况

上半年共组织专项检查12次，查处“三违”人员18余人次，其中严重三违2人，举办“三违”学习班两次，其余均为一般以下不安全行为，与去年同期相比下降了20％。都已严格按照奖惩办法对责任人进行处罚，并利用班前会期间，对全体职工进行安全教育，加大班组长在作业时对职工的监管力度，杜绝类似事件再次发生。另外基层队组共发生人员不安全行为6起，按照行为痕迹1起为无痕，5起为有痕；按照

发生频次高频为2起，低频为4起；按照风险等级发生的均为低风险行为。发生的人员不安全行为主要还是管理存在漏洞、不完善，员工自主保安意识不强等原因造成的。 序号 行为痕迹 不安全行为项的描述 有痕 无痕 ● 频次 高 低 风险等级 1 2 3 电铲司机回转时，跨越电缆。 未正确填写有关记录。 未按规定穿戴劳动保护用品。 采装作业时，未认真观察作业平盘，磕碰设备走梯。 未按规定穿戴劳动保护用品，未系安全帽带。 作业结束后，未清理设备卫生。 未正确填写交接班运行记录。 ● ● ● ● ● 低 低 低 4 ● ● 低 5 ● ● 低 6 ● ● 低 7 ● ● ● ● ● ● 低 8 野蛮操作电铲，强行挖掘。 9 驾驶液压反铲途径104皮带时，将道路施工的临时照低 一般 明电缆（220V）刮坏。

五、安全信息搜集、采纳情况

结合本内业的上季度的检查存在的不足，下发文件35份，其中修订8份并及时剔除了作废文件。在二月份下发了《关于修订XXXXXX文件、记录管理办法》和《关于修订XXXXXX本质安全管理体系文件、记录编号办法》的通知。上半年，通过危险源信息采集箱及职工安全合理化建议征集等手段，共采集安全信息12条，,采纳3条。对采纳与没有采纳的都给予了回复。

六、2014年下半年体系工作安排

1、在7月完成一次体系评审，并在评审前制定评审计划及实施方案，评审主要针对新标准中各类变更项目及体系手册的变更内容。

2、在现有安全检查工作的基础上，组织开展“夜间查岗”、“三违排查”等多项针对性强的检查活动，继续加强作业人员持证上岗监管，重点针对外委施工单位及矿属单岗人员进行检查。

3、重点针对上半年体系验收过程中查出的问题和建议进行持续改进，完成危险源再辨识和人员不安全行为梳理工作,根据《神华大雁公司生产本质安全信息系统管理构架》要求，分解落实系统构架中各项工作任务，并根据矿安全管理

工作实际，对管理制度进行再次审核修订。

4、为公司二季度体系验收及神华集团年度体系验收做好准备，全面梳理各项内业资料，争取达到公司制定的工作目标。

5、狠抓外委施工单位作业现场管理，针对其人员、现场、设备实际情况，采取定点检查、流动抽查的形式，对外委运输车辆、剥离设备、辅助设备按规操作和生活区、修理区规范化管理情况进行重点检查。

6、加强日常安全教育及员工安全培训，确保职工持证上岗率，全面提升员工安全意识，防止因未接受安全教育而导致的意识事故发生。

7、开展多样化的安全宣传活动，全面提高XXX各项安全活动宣传力度，使员工从被动参与向主动建议转变，形成积极向上的活动氛围，为全矿总体安全工作平稳运行奠定基础。

8继续进行风险预控体系文件学习。

9加大坑下防灭火隐患检查力度，并做验收通报工作。 10对全矿各消防设施进行不定期检查，及时处理消防隐患。

11加强对风险预控信息管理系统的操作与应用练习，确保该系统在正式运行后能够熟练掌握和顺利开展工作

12对标段生活区、修理区消防设施进行一次全面大检

查。

13、加大自检自查和不安全行为检查力度，坚决杜绝员工习惯性违章以及“三违”情况的发生。

14、努力开展安全隐患检查工作，加强安全隐患的检查力度，加大整改的督促力度。

15、加强岗位标准作业流程的管理工作，不定期进行抽查，形成记录，努力促使危险源辨识工作与岗位标准作业流程相结合。

16、根据神华集团公司下达的《露天煤矿风险预控管理考核评级标准》落实XXX工作的各项内容，确保完成2015年体系考核目标。

17、计划在2015年下半年每周开展一次机电设备运行情况安全检查工作，并将检查出的隐患按“五定原则”进行整改处理，确保XXX机电设备正常运行，确保安全生产。

18、加强对外委检修公司检查考核力度，对检修公司的检修、保养、报废更换及库存情况进行监督检查。

19、按时召开机电例会，对当月的机电工作进行总结分析，安排好下月机电工作计划，并形成会议纪要下发相关部门和人员。

20、根据XXX下半年原煤生产计划安排，及时调整XXX能源消耗计划，并根据能源消耗计划，每月对各部门的能源消耗情况进行考核，并完成能源消耗情况分析总结，提出合

理的节能措施，确保完成2015年XXX的节能工作任务。

21、加强对标段外委单位安全用电及电能计量工作的监督检查力度，对违章用电和偷电、窃电的单位个人加大处罚力度。为XXX的安全用电及节能工作奠定坚实的基础。

22、加强XXX各类移动设备及安全设施的保养和维护。确保各类型设备安全设施齐全完好，保障移动设备安全运行。

23、加强电气设备检修、管理和维护。定期开展供电线路，配电设备的专项检查工作，及时发现设备缺陷及隐患问题，开展有针对性的设备检修工作。保证供配电设备、设施的安全运行。

24、组织安排XXX“夏季三防”工作的进程，并进行专项检查工作，确保XXX“夏季三防”顺利进行，以保障雨季XXX安全生产工作。

25、在冬季来临前，组织好XXX“冬季三防”工作，并组织专项检查工作，确保XXX机电、运输、采装设备的冬季安全运行。

26、继续抓好区队班组建设工作。

27、修改和完善文件资料的整理归档工作。

28、进一步规范办公室管理，继续完善管理制度，建立长效机制；逐步分解体系指标，落实责任，加强整改力度。

29、广泛开展安全文化、安全知识舆论宣传。利用宣传

专栏、宣传标语、电子显示屏等开展安全文化、安全知识宣传，在企业形成全员参与的良好氛围。

30、完成了职工工伤保险、养老保险下半年缴纳票据的收集工作；

31、完成职业危害（中毒事件）应急救援预案的演练工作；

32、组织完成下半年职业危害因素的日常监测工作并出具日常监测报告；

33、委托具有资质的检测机完成2015年XXX职业危害因素的监测工作，并出具检测报告；

34.加强采场边坡的巡视工作，加强边坡监测的分析和预警，提前预知边坡风险，做好防范工作。

35.加强用电管理，做好电缆和高压用电设备的使用和管理工作。

36.做好1号文件分解落实内容的相关工作，并按照时间节点要求内完成其工作。

37.做好新建消防泵房的质量标准化工作。

38.加强现场安全监督管理工作，强化现场施工安全，做好现场施工前及班前会危险源辨识工作。

39.按照《神华集团安全风险预控管理体系审核指南》的相关要求重新梳理、建立起相应内业工作，并做好现场文明施工和安全管理工作，全面落实其指南里的相应要求和标

准。

40.做好安全教育的培训工作及防火演练工作。 41、完成上级交办的各项任务。

XXXXXX2015年上半年体系运行

工作总结