单位：三分厂 风险点 序号 类名型 称 检查项目 序号 标准 不符合管控级 标准情别 况及后果 管控措施（包括现有措施和建议改进措施） 工程控制 培训个体教育 防护 管理防护培训设施较完较完生产善，建善，建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施。 较完较完生产善，建善，建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理生产防护培训前检设施查，培较完较完训 善，建善，建管理措施 应急处置 评价级别 管控层级 责任单位 责任人 备注 1搅浆 D 蓝 损坏罐体，影响药品质量 蓝 口服液 刘冬梅 设备设施 配液 2阀门 1 E 蓝 泄露,影响药品质量 蓝 口服液 刘冬梅 3管道 E 蓝 开裂，泄露，影响药品质量 蓝 口服液 刘冬梅 生产前检查，培训 4安全阀 C 黄 压力过大时，无法排气，罐体爆炸 5真空 E 蓝 过大时罐体变形 6蒸汽 D 蓝 过小时无法生产 议加议正强工确穿艺技戴使术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施较完较完生产善，建善，建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施较完较完生产善，建善，建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护生产培训设施前检较完较完查，培善，建善,建训 议加议正 强工确穿艺技戴使 蓝 口服液 刘冬梅 蓝 口服液 刘冬梅 蓝 口服液 刘冬梅 术方面的培训 用防护设施 7过滤器 D 蓝 插头漏电，压力表损坏影响药品质量 8输送泵 E 蓝 漏电，磨损漏药 9电器开关 D 蓝 漏电 管理防护培训设施较完较完生产善,建善，建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施较完较完生产善，建善，建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施生产较完较完前检善，建善，建查，培议加议正训 强工确穿 艺技戴使术方用防 蓝 口服液 刘冬梅 蓝 口服液 刘冬梅 蓝 口服液 刘冬梅 面的培训 护设施 10乙二醇 E 蓝 罐体变形 11压力表 E 蓝 示数不准确 12呼吸器 E 蓝 滤芯通气性不好 管理防护培训设施较完较完生产善,建善，建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施较完较完生产善，建善，建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施生产较完较完前检善,建善，建查，培议加议正训 强工确穿 艺技戴使术方用防 蓝 口服液 刘冬梅 蓝 口服液 刘冬梅 蓝 口服液 刘冬梅 面的培训 护设施 13垫圈 E 蓝 损坏后漏药,影响药品质量 14旁通阀 E 蓝 蒸汽泄漏 15罐盖 E 蓝 盖不严，漏气，漏真空 管理防护培训设施较完较完生产善，建善,建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施较完较完生产善，建善，建前检议加议正查,培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施生产较完较完前检善，建善，建查，培议加议正训 强工确穿 艺技戴使术方用防 蓝 口服液 刘冬梅 蓝 口服液 刘冬梅 蓝 口服液 刘冬梅 面的培训 护设施 16隔膜阀 E 蓝 露气、漏液 生产前检查,培训 管理防护培训设施较完较完善,建善，建议加议正强工确穿艺技戴使术方用防面的护设培训 施 蓝 口服液 刘冬梅 风险点 序号 类名型 称 检查项目 序号 标准 不符合管控级 标准情别 况及后果 管控措施（包括现有措施和建议改进措施） 工程控制 管理措施 培训个体教育 防护 管理防护培训设施较完较完善,建善，建议加议正强工确穿艺技戴使术方用防面的护设培训 施 应急处置 评价级别 管控层级 责任单位 责任人 备注 2 立式 超设声1凸轮 备波 设洗施 瓶机 E 蓝 磨损,错位挤瓶 生产前检查，培训 蓝 口服液 刘冬梅 2蛟龙 E 蓝 错位，挤瓶 3蛟龙螺丝 E 蓝 螺丝松动，蛟龙错位 4凸轮 螺丝 E 蓝 螺丝松动，凸轮错位 管理防护培训设施. 较完较完生产善，建善，建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护生产培训设施前检较完较完查,培善,建善，建训 议加议正生产强工确穿前检艺技戴使查，培术方用防训 面的护设 培训 施 管理防护培训设施较完较完生产善,建善，建前检议加议正查,培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 蓝 口服液 刘冬梅 蓝 口服液 刘冬梅 蓝 口服液 刘冬梅 5齿轮螺丝 E 蓝 螺丝松动，齿轮错位 6机器手螺丝 E 蓝 螺丝松动，夹不到瓶子 7烘箱网带感应器 D 蓝 感应不到，网带不运行 管理防护培训设施较完较完生产善，建善，建前检议加议正查,培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施较完较完生产善，建善，建前检议加议正查,培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施较完较完生产善,建善,建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 蓝 口服液 刘冬梅 蓝 口服液 刘冬梅 蓝 口服液 刘冬梅 8电源开关 D 蓝 漏电 9水阀 E 蓝 漏水 10洗瓶针头 E 蓝 针头错位，针头弯、断 管理防护培训设施较完较完生产善,建善，建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施较完较完生产善，建善，建前检议加议正查,培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施较完较完生产善，建善，建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 蓝 口服液 刘冬梅 蓝 口服液 刘冬梅 蓝 口服液 刘冬梅 11烘箱温度 D 蓝 烘箱无法升温 风险点 序号 类名型 称 检查项目 序号 标准 评价级别 不符合管控级 标准情别 况及后果 管理防护培训设施较完较完生产善，建善，建前检议加议正 查，培 强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管控措施（包括现有措施和建议改进措施） 工程控制 培训个体教育 防护 管理防护培训设施较完较完生产善，建善,建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施生产较完较完前检善，建善，建查，培议加议正训 强工确穿 艺技戴使术方用防管理措施 应急处置 蓝 口服液 刘冬梅 管控层级 责任单位 责任人 备注 1料漏螺丝 3 设灌备装设机 施 2料漏下弹簧 E 蓝 振动后飞出去 蓝 口服液 刘冬梅 E 蓝 振不动后弹出去 蓝 口服液 刘冬梅 面的培训 护设施 3压盖螺丝 E 蓝 不紧易压不好，对机器有损坏 4压盖内螺丝 E 蓝 松动后机器不稳，对机器有损坏 5压盖刀螺丝 E 蓝 松动后机器不稳，对机器有损坏 管理防护培训设施较完较完生产善，建善，建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施较完较完生产善，建善，建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施生产较完较完前检善，建善，建查，培议加议正训 强工确穿 艺技戴使术方用防 蓝 口服液 刘冬梅 蓝 口服液 刘冬梅 蓝 口服液 刘冬梅 面的培训 护设施 6电器开关 D 蓝 漏电，伤人 7电磁阀 E 蓝 损坏后影响生产 8齿轮定位螺丝 E 蓝 振动后脱落，影响生产 管理防护培训设施较完较完生产善，建善，建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施较完较完生产善，建善,建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施生产较完较完前检善，建善，建查，培议加议正训 强工确穿 艺技戴使术方用防 蓝 口服液 刘冬梅 蓝 口服液 刘冬梅 蓝 口服液 刘冬梅 面的培训 护设施 9凸轮 E 蓝 松动后机器不稳，对机器有损坏 10陶瓷泵 E 蓝 对不准后易挤裂 11显示屏 E 蓝 死机后无法操作,影响生产 管理防护培训设施较完较完生产善，建善，建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施较完较完生产善，建善，建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施生产较完较完前检善，建善,建查,培议加议正训 强工确穿 艺技戴使术方用防 蓝 口服液 刘冬梅 蓝 口服液 刘冬梅 蓝 口服液 刘冬梅 面的培训 护设施 12急停开关 D 蓝 损坏后无法急停，损坏机器，伤人 13网带 E 蓝 卡住后损坏电机 14网带电机 D 蓝 进水、碎玻璃，影响生产 管理防护培训设施较完较完生产善,建善，建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施较完较完生产善，建善，建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施生产较完较完前检善,建善，建查,培议加议正训 强工确穿 艺技戴使术方用防 蓝 口服液 刘冬梅 蓝 口服液 刘冬梅 蓝 口服液 刘冬梅 面的培训 护设施 15网带探头 E 蓝 挤瓶子 16轴承 E 蓝 转动不稳，损坏机器 17分液器 E 蓝 不能完整清洗,破坏机器 管理防护培训设施较完较完生产善，建善，建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施较完较完生产善，建善，建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施生产较完较完前检善，建善，建查，培议加议正训 强工确穿 艺技戴使术方用防 蓝 口服液 刘冬梅 蓝 口服液 刘冬梅 蓝 口服液 刘冬梅 面的培训 护设施 18瓶盖 E 蓝 松动，飞出易伤人 风险点 序号 类名型 称 检查项目 序号 标准 评价级别 不符合管控级 标准情别 况及后果 管理防护培训设施较完较完生产善，建善,建前检议加议正 查，培 强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管控措施（包括现有措施和建议改进措施) 工程控制 培训教育 管理培训较完生产善，建前检议加查，培强工训 艺技 术方面的培训 管理措施 个体防护 防护设施较完善,建议正确穿戴使用防护设施 应急处置 蓝 口服液 刘冬梅 管控层级 责任单位 责任人 备注 4 设灭1灭菌备菌柜螺丝 设柜 施 E 蓝 螺丝松动后易造成车体滑落 蓝 口服液 刘冬梅 2灭菌车档杆 E 蓝 档杆断裂后车体滑落 3冷凝水阀门 E 蓝 阀门漏水，影响产品质量 4空压阀门 E 蓝 漏汽，阀门无法打开 管理防护培训设施较完较完生产善，建善，建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施较完较完生产善,建善,建前检议加议正查,培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施较完较完生产善，建善，建前检议加议正查,培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 蓝 口服液 刘冬梅 蓝 口服液 刘冬梅 蓝 口服液 刘冬梅 5真空泵 E 蓝 无法抽真空 6饮用水阀门 E 蓝 漏水 7纯化水阀门 E 蓝 漏水，无法清洗 管理防护培训设施较完较完生产善，建善，建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施较完较完生产善，建善，建前检议加议正查,培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施较完较完生产善，建善,建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 蓝 口服液 刘冬梅 蓝 口服液 刘冬梅 蓝 口服液 刘冬梅 8蒸汽阀门 E 蓝 漏汽,影响灭菌 9疏水器 E 蓝 漏水、漏汽影响灭菌时间 10减压阀 C 黄 无法减压，罐体爆炸 管理防护培训设施较完较完生产善，建善，建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施较完较完生产善，建善，建前检议加议正查,培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施较完较完生产善，建善，建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 蓝 口服液 刘冬梅 蓝 口服液 刘冬梅 蓝 口服液 刘冬梅 11排水阀门 E 蓝 漏水、漏汽影响灭菌时间 12灭菌柜门密封条 D 蓝 密封条松动，无法灭菌 13限位开关不到位 D 蓝 门无法打开 管理防护培训设施较完较完生产善，建善，建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施较完较完生产善，建善，建前检议加议正查,培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施较完较完生产善，建善,建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 蓝 口服液 刘冬梅 蓝 口服液 刘冬梅 蓝 口服液 刘冬梅 14电源开关 D 蓝 漏电 15法兰 E 蓝 漏水、漏汽影响灭菌时间 16液位显示器 E 蓝 不准时影响清洗 管理防护培训设施较完较完生产善，建善，建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施较完较完生产善，建善，建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施较完较完生产善,建善，建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 蓝 口服液 刘冬梅 蓝 口服液 刘冬梅 蓝 口服液 刘冬梅 风险点 序号 检查项目 标准 类名序号 型 称 评价级别 不符合管控级 标准情别 况及后果 管控措施（包括现有措施和建议改进措施） 工程控制 培训个体教育 防护 管理防护培训设施较完较完生产善，建善，建前检议加议正查,培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施较完较完生产善，建善，建前检议加议正查,培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施生产较完较完前检善,建善，建查，培议加议正训 强工确穿 艺技戴使术方用防管理措施 应急处置 管控层级 责任单位 责任人 备注 1传送带 E 蓝 5 设灯备检设机 施 2螺杆 表面不干净，瓶子歪斜，不到正常进瓶,挤瓶 蓝 口服液 刘冬梅 E 蓝 位置不对，损坏螺杆，挤瓶 蓝 口服液 刘冬梅 3进料口 E 蓝 不清洁，挤瓶，损坏进料口 蓝 口服液 刘冬梅 D 面的培训 护设施 4星轮光电开关 E 蓝 不干净，报警，影响生产 5星轮 E 蓝 外表有杂物,挤瓶 6塔台 E 蓝 高度不对,损坏转轴 管理防护培训设施较完较完生产善，建善，建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施较完较完生产善，建善，建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施生产较完较完前检善，建善，建查,培议加议正训 强工确穿 艺技戴使术方用防 蓝 口服液 刘冬梅 D 蓝 口服液 刘冬梅 蓝 口服液 刘冬梅 面的培训 护设施 7空压 E 蓝 压力不够,温度高导致底膜损坏 8相机 E 蓝 表面有药液，不能正常识别，影响产品质量 9棱镜 E 蓝 外表有杂物，相机不能识瓶影响质量 管理防护培训设施较完较完生产善，建善，建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施较完较完生产善，建善，建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施生产较完较完前检善，建善，建查，培议加议正训 强工确穿 艺技戴使术方用防 蓝 口服液 刘冬梅 蓝 口服液 刘冬梅 蓝 口服液 刘冬梅 面的培训 护设施 10星轮螺丝 E 蓝 松动，挤瓶,甩瓶 11进瓶光电开关 E 蓝 位置不对，不能进瓶 12传送带光电开关 E 蓝 损坏，进瓶受阻 管理防护培训设施较完较完生产善,建善，建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施较完较完生产善，建善,建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施生产较完较完前检善，建善，建查，培议加议正训 强工确穿 艺技戴使术方用防 蓝 口服液 刘冬梅 蓝 口服液 刘冬梅 蓝 口服液 刘冬梅 面的培训 护设施 13真空发生器 E 蓝 内有杂物，剔除不干净，影响产品质量 14相机棱镜螺丝 E 蓝 松动，机器工作时将相机、棱镜甩出，损坏机器 风险点 序号 检查项目 标准 类名序号 型 称 评价级别 不符合管控级 标准情别 况及后果 管理防护培训设施较完较完生产善，建善，建前检议加议正 查，培 强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施较完较完生产善，建善，建前检议加议正 查，培 强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管控措施（包括现有措施和建议改进措施） 工程控制 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 蓝 口服液 刘冬梅 蓝 口服液 刘冬梅 管控层级 责任单位 责任人 备注 1转轴 E 蓝 6 设制备托设机 施 2加热板 表面不干净,瓶子歪斜，不到正常进瓶，挤瓶 D 蓝 位置不对，损坏螺杆，挤瓶 3磨具 E 蓝 不清洁，挤瓶，损坏进料口 管理防护培训设施较完较完生产善，建善，建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施较完较完生产善,建善，建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施较完较完生产善，建善，建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 蓝 口服液 刘冬梅 蓝 口服液 刘冬梅 蓝 口服液 刘冬梅 4切刀螺丝 E 蓝 不干净，报警，影响生产 5切刀 E 蓝 外表有杂物，挤瓶 6收废 E 蓝 高度不对，损坏转轴 管理防护培训设施较完较完生产善，建善，建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施较完较完生产善，建善,建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施较完较完生产善，建善，建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 蓝 口服液 刘冬梅 蓝 口服液 刘冬梅 蓝 口服液 刘冬梅 7输送带 E 蓝 压力不够，温度高导致底膜损坏 8气缸 E 蓝 表面有药液，不能正常识别，影响产品质量 9空压 E 蓝 外表有杂物，相机不能识瓶影响质量 管理防护培训设施较完较完生产善，建善,建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施较完较完生产善，建善,建前检议加议正查,培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施较完较完生产善,建善，建前检议加议正查,培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 蓝 口服液 刘冬梅 蓝 口服液 刘冬梅 蓝 口服液 刘冬梅 10水阀 E 蓝 松动，挤瓶，甩瓶 11配电箱 D 蓝 位置不对，不能进瓶 12牵引螺丝 E 蓝 损坏,进瓶受阻 管理防护培训设施较完较完生产善，建善，建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施较完较完生产善,建善，建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施较完较完生产善，建善,建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 蓝 口服液 刘冬梅 蓝 口服液 刘冬梅 蓝 口服液 刘冬梅 13导轨螺丝 E 蓝 内有杂物，剔除不干净，影响产品质量 齿轮 E 蓝 松动,机器工作时将相机、棱镜甩出，损坏机器 风险点 序号 检查项目 标准 类名序号 型 称 评价级别 不符合管控级 标准情别 况及后果 管理防护培训设施较完较完生产善,建善,建前检议加议正 查,培 强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施较完较完生产善，建善,建前检议加议正 查，培 强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管控措施（包括现有措施和建议改进措施） 工程控制 培训个体教育 防护 管理防护培训设施生产较完较完前检善，建善，建查，培议加议正训 强工确穿 艺技戴使术方用防管理措施 应急处置 蓝 口服液 刘冬梅 蓝 口服液 刘冬梅 管控层级 责任单位 责任人 备注 7 设贴1上备标甁支设机 架 施 E 蓝 支架螺丝松动，导致散架 蓝 口服液 刘冬梅 面的培训 护设施 2空压阀门 E 蓝 空压漏气，导致不入托，打印不清楚 3进瓶传送带 E 蓝 进瓶导轨螺丝松动,导致卡盘，磨损传送带 4入托传送带 E 蓝 传送带松动,导致磨损 管理防护培训设施较完较完生产善，建善，建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施较完较完生产善，建善,建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施生产较完较完前检善，建善,建查，培议加议正训 强工确穿 艺技戴使术方用防 蓝 口服液 刘冬梅 蓝 口服液 刘冬梅 蓝 口服液 刘冬梅 面的培训 护设施 5拔瓶齿轮 E 蓝 齿轮松动，导致卡瓶、挤瓶 6齿轮链条 E 蓝 链条松动，导致齿轮松动卡瓶 7轮腹皮带 E 蓝 皮带松动，导致皮带磨损 管理防护培训设施较完较完生产善，建善，建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施较完较完生产善,建善，建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施生产较完较完前检善,建善，建查，培议加议正训 强工确穿 艺技戴使术方用防 蓝 口服液 刘冬梅 蓝 口服液 刘冬梅 蓝 口服液 刘冬梅 面的培训 护设施 8下瓶口螺丝 E 蓝 螺丝松动，导致下瓶口磨滚筒 9刹车螺丝 E 蓝 刹车螺丝松，磨损刹车海绵 10标签圆盘，后方螺丝 E 蓝 螺丝松动，标签无法正常转动 管理培训较完生产善，建前检议加查，培强工训 艺技 术方面的培训 管理培训较完生产善，建前检议加查，培强工训 艺技 术方面的培训 管理培训生产较完前检善，建查，培议加训 强工 艺技术方防护设施较完善,建议正确穿戴使用防护设施 防护设施较完善,建议正确穿戴使用防护设施 防护设施较完善,建议正确穿戴使用防 蓝 口服液 刘冬梅 蓝 口服液 刘冬梅 蓝 口服液 刘冬梅 面的培训 护设施 11色带压轮 E 蓝 色带压得太松或太紧，导致色带打印不正常 12光电开关 E 蓝 不稳定容易漏贴或漏印 13滚筒链条 E 蓝 链条卡扣松动导致滚筒运转不正常 管理防护培训设施较完较完生产善，建善,建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施较完较完生产善，建善，建前检议加议正查,培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施生产较完较完前检善，建善，建查，培议加议正训 强工确穿 艺技戴使术方用防 蓝 口服液 刘冬梅 蓝 口服液 刘冬梅 蓝 口服液 刘冬梅 面的培训 护设施 14打印气缸 E 蓝 漏气，影响打印 15伺服电机 D 蓝 运转时间长，易发热 16打印垫皮垫 E 蓝 打印时间长，容易磨损 管理防护培训设施较完较完生产善，建善，建前检议加议正查,培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施较完较完生产善，建善,建前检议加议正查,培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施生产较完较完前检善，建善,建查，培议加议正训 强工确穿 艺技戴使术方用防 蓝 口服液 刘冬梅 蓝 口服液 刘冬梅 蓝 口服液 刘冬梅 面的培训 护设施 17压托皮带 E 蓝 时间长易磨损 18入托气缸 E 蓝 漏气致气无法用及瓶 导缸使堵风险点 序号 检查项目 标准 类名序号 型 称 评价级别 不符合管控级 标准情别 况及后果 管理防护培训设施较完较完生产善，建善，建前检议加议正 查，培 强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施较完较完生产善，建善,建前检议加议正 查，培 强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管控措施（包括现有措施和建议改进措施) 工程控制 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 蓝 口服液 刘冬梅 蓝 口服液 刘冬梅 管控层级 责任单位 责任人 备注 1电源开关 D 蓝 漏电 8 设装2空备盒压阀设机 门 施 E 蓝 漏气不吸说明书 3输送带 E 蓝 易磨损 管理防护培训设施较完较完生产善，建善，建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施较完较完生产善,建善,建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施较完较完生产善，建善，建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 蓝 口服液 刘冬梅 蓝 口服液 刘冬梅 蓝 口服液 刘冬梅 4气缸 E 蓝 漏气，挤药，影响叠托 5拨料系统 E 蓝 挤碎药,影响正常生产 6折纸机 E 蓝 卡纸,不下盒。螺丝松动位置不对,不下说明书 管理防护培训设施较完较完生产善，建善，建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施较完较完生产善,建善,建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施较完较完生产善，建善，建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 蓝 口服液 刘冬梅 蓝 口服液 刘冬梅 蓝 口服液 刘冬梅 7说明书 E 蓝 夹子松动，夹不住说明书导致不下盒 生产前检查，培训 8船舱 E 蓝 螺丝松动,导致药品不正，破损包材 生产前检查，培训 9吸盘 E 蓝 吸力不够,打不开纸盒 生产前检查,培训 管理防护培训设施较完较完善,建善，建议加议正强工确穿艺技戴使术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施较完较完善,建善，建议加议正强工确穿艺技戴使术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施较完较完善,建善，建议加议正强工确穿艺技戴使术方用防面的护设培训 施 蓝 口服液 刘冬梅 蓝 口服液 刘冬梅 蓝 口服液 刘冬梅 10拔叉 E 蓝 螺丝松动，导致纸盒打不开 11推杆 E 蓝 过载，导致停机 12电子眼 E 蓝 挤药，影响质量 管理防护培训设施较完较完生产善，建善,建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施较完较完生产善,建善，建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施较完较完生产善，建善，建前检议加议正查,培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 蓝 口服液 刘冬梅 蓝 口服液 刘冬梅 蓝 口服液 刘冬梅 13扶杆侧杆 E 蓝 纸盒盖折不好，破坏包材 14链条 E 蓝 断开，破坏机器 风险点 序号 检查项目 标准 类名序号 型 称 双 头设对1输备角送带 设封施 口贴 评价级别 不符合管控级 标准情别 况及后果 管理防护培训设施较完较完生产善，建善，建前检议加议正 查，培 强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施较完较完生产善,建善，建前检议加议正 查，培 强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管控措施（包括现有措施和建议改进措施） 工程控制 培训个体教育 防护 管理防护培训设施生产较完较完前检善，建善，建查，培议加议正训 强工确穿 艺技戴使术方用防管理措施 应急处置 蓝 口服液 刘冬梅 蓝 口服液 刘冬梅 管控层级 蓝 责任单位 责任人 备注 9 E 蓝 传送带药品出口易挤手 蓝 口服液 刘冬梅 面的培训 护设施 2海绵轮 E 蓝 易坏，不贴签 3分瓶轮 E 蓝 过紧或过松堵盒 4弹簧 E 蓝 易松,不贴签 管理防护培训设施较完较完生产善，建善,建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施较完较完生产善，建善，建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施生产较完较完前检善，建善，建查,培议加议正训 强工确穿 艺技戴使术方用防 蓝 口服液 刘冬梅 蓝 口服液 刘冬梅 蓝 口服液 刘冬梅 面的培训 护设施 5气缸 E 蓝 弹手 6空压阀门 E 蓝 漏气，不踢药 7毛刷 E 蓝 毛刷位置不对，封口贴贴不住 管理防护培训设施较完较完生产善，建善，建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施较完较完生产善,建善，建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施生产较完较完前检善，建善，建查,培议加议正训 强工确穿 艺技戴使术方用防 蓝 口服液 刘冬梅 蓝 口服液 刘冬梅 蓝 口服液 刘冬梅 面的培训 护设施 8滚轮 E 蓝 位置不对，封口贴贴不住 9光电开关 E 蓝 松动,检测不到药品,导致出标不对;检测不到,导致双签或不出签;光纤数字不对，影响贴标 管理防护培训设施较完较完生产善，建善,建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理培训防护较完设施善，建较完生产议加善，建前检强工议正查，培艺技确穿训 术方戴使 面的用防培训 护设施 管理防护生产培训设施前检较完较完查，培善，建善，建训 议加议正 强工确穿 蓝 口服液 刘冬梅 蓝 口服液 刘冬梅 10电源 D 蓝 漏电 蓝 口服液 刘冬梅 艺技术方面的培训 戴使用防护设施 11封口签 E 蓝 签有接口经常断,机器停机影响生产 12电源开关 D 蓝 风险点 序号 检查项目 标准 类名序号 型 称 评价级别 不符合管控级 标准情别 况及后果 管理防护培训设施较完较完生产善，建善，建前检议加议正 查，培 强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施较完较完生产善,建善，建前检议加议正 查，培 强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管控措施(包括现有措施和建议改进措施） 工程控制 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 蓝 口服液 刘冬梅 蓝 口服液 刘冬梅 管控层级 责任单位 责任人 备注 1剔除 E 蓝 正确性不高 10 电设子2电备源 监设管 施 D 蓝 漏电 3输送带 E 蓝 速度前后不一致，易堵药 管理防护培训设施较完较完生产善,建善,建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施较完较完生产善,建善，建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施较完较完生产善，建善，建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 蓝 口服液 刘冬梅 蓝 口服液 刘冬梅 蓝 口服液 刘冬梅 4光电开关 E 蓝 网络连接异常,导致系统数据出现错误；螺丝松动，扫不上码 5打码机 E 蓝 出码不正常,码不清晰 6空压阀门 E 蓝 漏气,不剔除 管理防护培训设施较完较完生产善,建善,建前检议加议正查,培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施较完较完生产善,建善，建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施较完较完生产善，建善，建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 蓝 口服液 刘冬梅 蓝 口服液 刘冬梅 蓝 口服液 刘冬梅 7网络 E 蓝 信号不好，导致开不了机 8打印机压纸器 E 蓝 打印不清楚，码不清楚 9计数器 E 蓝 基数不准 管理防护培训设施较完较完生产善，建善，建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施较完较完生产善，建善，建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施较完较完生产善，建善，建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 蓝 口服液 刘冬梅 蓝 口服液 刘冬梅 蓝 口服液 刘冬梅 10扫码器 E 蓝 反应迟钝,扫不上码 11报声器 E 蓝 声音小易一楼未扫码的药品 12显示器 E 蓝 不显示不易判断数字 管理防护培训设施较完较完生产善,建善,建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施较完较完生产善，建善，建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施较完较完生产善，建善，建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 蓝 口服液 刘冬梅 蓝 口服液 刘冬梅 蓝 口服液 刘冬梅 13电脑 E 蓝 卡顿，影响操作，破坏机器 风险点 序号 检查项目 标准 类名序号 型 称 评价级别 不符合管控级 标准情别 况及后果 管理防护培训设施较完较完生产善，建善，建前检议加议正 查，培 强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管控措施（包括现有措施和建议改进措施） 工程控制 培训个体教育 防护 管理防护培训设施较完较完生产善，建善，建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施生产较完较完前检善，建善,建查，培议加议正训 强工确穿 艺技戴使术方用防管理措施 应急处置 蓝 口服液 刘冬梅 管控层级 责任单位 责任人 备注 1电源开关 D 蓝 漏电 蓝 口服液 刘冬梅 11 设打备码设机 施 2墨轮 墨不足,字迹不清楚 E 蓝 蓝 口服液 刘冬梅 面的培训 护设施 3印压 E 蓝 调不好，易损坏盒子，字迹不清 4加热器 D 蓝 无法加热 5字钉 E 蓝 字钉有破损，字迹不全 管理防护培训设施较完较完生产善，建善，建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施较完较完生产善,建善，建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施生产较完较完前检善，建善,建查，培议加议正训 强工确穿 艺技戴使术方用防 蓝 口服液 刘冬梅 蓝 口服液 刘冬梅 蓝 口服液 刘冬梅 面的培训 护设施 6保险丝 E 蓝 烧坏无法运行 7计数器 E 蓝 计数不准 8轮覆带 E 蓝 盒子易过双 管理防护培训设施较完较完生产善，建善，建前检议加议正查,培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施较完较完生产善,建善,建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施生产较完较完前检善，建善，建查，培议加议正训 强工确穿 艺技戴使术方用防 蓝 口服液 刘冬梅 蓝 口服液 刘冬梅 蓝 口服液 刘冬梅 面的培训 护设施 9牵引带 E 蓝 断裂,影响设备正常使用 10挡盒板 E 蓝 螺丝松动，盒子跑偏 11光电开关 E 蓝 移位盒子无法打印 管理防护培训设施较完较完生产善，建善，建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施较完较完生产善，建善，建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施生产较完较完前检善，建善，建查,培议加议正训 强工确穿 艺技戴使术方用防 蓝 口服液 刘冬梅 蓝 口服液 刘冬梅 蓝 口服液 刘冬梅 面的培训 护设施 12字架 E 蓝 松动，盒子打马不清 13位置调节旋钮 E 蓝 断裂,无法调整位置 风险点 序号 检查项目 标准 类名序号 型 称 评价级别 不符合管控级 标准情别 况及后果 管理防护培训设施较完较完生产善，建善,建前检议加议正 查，培 强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施较完较完生产善，建善，建前检议加议正 查,培 强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管控措施（包括现有措施和建议改进措施) 工程控制 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 蓝 口服液 刘冬梅 蓝 口服液 刘冬梅 管控层级 责任单位 责任人 备注 1电源开关及线路 D 蓝 有裸露易触电 12 设压2液备滤压油 设机 施 E 蓝 过少时机器压力不够，机器无法生产 3滤板轨道 E 蓝 有异物时滤板无法正常移动，易损坏滤板 管理防护培训设施较完较完生产善,建善，建前检议加议正查,培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施较完较完生产善，建善，建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施较完较完生产善，建善，建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 蓝 蒙脱石 史局亮 蓝 蒙脱石 史局亮 蓝 蒙脱石 史局亮 4液压油管 E 蓝 液压连接断开压油人 油管液伤风险点 序号 检查项目 标准 类名序号 型 称 评价级别 不符合电接点标准情压力表 况及后果 管理防护培训设施较完较完生产善，建善，建前检议加议正 查，培 强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管控措施（包括现有措施和建议改进措施） 工程控制 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 蓝 口服液 刘冬梅 损坏后液压电机无法启动；管控层级 液压电机无法停止，压力过高伤人 责任人 备注 13 热风设循备环设烘施 箱 1电源开关 D 蓝 漏电，伤人 2固态继电器 E 蓝 损坏,无法加热 管理防护培训设施较完较完生产善,建善，建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施生产较完较完前检善，建善，建查，培议加议正训 强工确穿 艺技戴使术方用防 蓝 蒙脱石 史局亮 蓝 蒙脱石 史局亮 面的培训 护设施 3电流表 E 蓝 损坏后无法显示电流 4循环风机 E 蓝 烧坏后温度不上升 5温度传感器 E 蓝 损坏后温度不准，无法加热 管理防护培训设施较完较完生产善，建善，建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施较完较完生产善,建善，建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施生产较完较完前检善，建善,建查,培议加议正训 强工确穿 艺技戴使术方用防 蓝 蒙脱石 史局亮 蓝 蒙脱石 史局亮 蓝 蒙脱石 史局亮 面的培训 护设施 6数字显示屏 E 蓝 损坏后数字显示不准 7烘箱门 E 蓝 关不严后温度不上升 风险点 序号 检查项目 标准 类名序号 型 称 评价级别 不符合管控级 标准情别 况及后果 管理防护培训设施较完较完生产善，建善，建前检议加议正 查，培 强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施较完较完生产善，建善，建前检议加议正 查,培 强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管控措施（包括现有措施和建议改进措施) 工程控制 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 蓝 蒙脱石 史局亮 蓝 蒙脱石 史局亮 管控层级 责任单位 责任人 备注 1灭菌柜螺丝 E 蓝 螺丝松动后易造成车体滑落 14 设灭2灭备菌菌车档杆 设柜 施 E 蓝 档杆断裂后车体滑落 3冷凝水阀门 E 蓝 阀门漏水,影响产品质量 管理防护培训设施较完较完生产善，建善，建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施较完较完生产善,建善，建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施较完较完生产善,建善，建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 蓝 蒙脱石 史局亮 蓝 蒙脱石 史局亮 蓝 蒙脱石 史局亮 4空压阀门 E 蓝 漏汽，阀门无法打开 5真空泵 E 蓝 无法抽真空 6蒸汽阀门 E 蓝 漏汽，影响灭菌 管理防护培训设施较完较完生产善，建善，建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施较完较完生产善，建善,建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施较完较完生产善，建善，建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 蓝 蒙脱石 史局亮 蓝 蒙脱石 史局亮 蓝 蒙脱石 史局亮 7疏水器 E 蓝 漏水、漏汽影响灭菌时间 8减压阀 C 黄 无法减压，罐体爆炸 9排水阀门 E 蓝 漏水、漏汽影响灭菌时间 管理防护培训设施较完较完生产善，建善，建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施较完较完生产善,建善,建前检议加议正查,培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施较完较完生产善，建善，建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 蓝 蒙脱石 史局亮 蓝 蒙脱石 史局亮 蓝 蒙脱石 史局亮 10灭菌柜门密封条 E 蓝 密封条松动，无法灭菌 11限位开关不到位 E 蓝 门无法打开 12电源开关 D 蓝 漏电 管理防护培训设施较完较完生产善，建善，建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施较完较完生产善,建善,建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施较完较完生产善,建善，建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 蓝 蒙脱石 史局亮 蓝 蒙脱石 史局亮 蓝 蒙脱石 史局亮 13法兰 E 蓝 漏水、漏汽影响灭菌时间 风险点 序号 检查项目 标准 类名序号 型 称 评价级别 不符合管控级 标准情别 况及后果 管理防护培训设施较完较完生产善，建善，建前检议加议正 查，培停机 强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管控措施（包括现有措施和建议改进措施） 工程控制 培训教育 管理培训较完生产善，建前检议加查，培强工训 艺技 术方面的培训 管理培训生产较完前检善，建查，培议加训 强工 艺技术方管理措施 个体防护 防护设施较完善,建议正确穿戴使用防护设施 防护设施较完善,建议正确穿戴使用防应急处置 蓝 蒙脱石 史局亮 管控层级 责任单位 责任人 备注 1开关 D 蓝 漏电 蓝 蒙脱石 史局亮 15 设筛备粉设机 施 2轴承 损坏后电机无法转动 E 蓝 蓝 蒙脱石 史局亮 面的培训 护设施 3刮板 E 蓝 刮板损坏后无法筛粉 风险点 序号 检查项目 标准 类名序号 型 称 评价级别 不符合管控级 标准情别 况及后果 管理防护培训设施较完较完生产善，建善,建前检议加议正 查，培 强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管控措施(包括现有措施和建议改进措施） 工程控制 培训个体教育 防护 管理防护培训设施较完较完生产善，建善，建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理措施 应急处置 蓝 蒙脱石 史局亮 管控层级 责任单位 责任人 备注 16 设混1开备合关 设机 施 D 蓝 漏电 蓝 蒙脱石 史局亮 2轴承 E 蓝 损坏后电机无法转动 3显示屏 E 蓝 损坏后无法开、关机 4物料出口开关 E 蓝 关不严影响物料数量 管理防护培训设施较完较完生产善，建善，建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施较完较完生产善，建善，建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施较完较完生产善，建善,建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 蓝 蒙脱石 史局亮 蓝 蒙脱石 史局亮 蓝 蒙脱石 史局亮 5齿轮 E 蓝 齿轮无润滑后易损坏 风险点 序号 检查项目 标准 类名序号 型 称 评价级别 不符合管控级 标准情别 况及后果 管理防护培训设施较完较完生产善，建善,建前检议加议正 查，培 强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管控措施(包括现有措施和建议改进措施） 工程控制 培训个体教育 防护 管理防护培训设施较完较完生产善，建善，建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施生产较完较完前检善,建善，建查，培议加议正训 强工确穿 艺技戴使术方用防管理措施 应急处置 蓝 蒙脱石 史局亮 管控层级 责任单位 责任人 备注 17 1电设气备开设关 D 蓝 漏电 蓝 蒙脱石 史局亮 施 2循环 水阀门 E 蓝 打不开后机体温度升高 蓝 蒙脱石 史局亮 面的培训 护设施 3轴 承 E 蓝 损坏后电机无法启动 4皮 带 E 蓝 过松、过紧后易损坏 管理防护培训设施较完较完生产善，建善，建前检议加议正查，培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 管理防护培训设施较完较完生产善，建善，建前检议加议正查,培强工确穿训 艺技戴使 术方用防面的护设培训 施 蓝 蒙脱石 史局亮 蓝 蒙脱石 史局亮
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