2013年管理评审报告

2013年管理评审报告

2013年管理评审报告 评审时间 参加人员 评审目的对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行全面系统的评价，以确定质量管理体系存在的问题和改进措施，使质量管理体系不断得到改进，提高质量管理水平。2013年1月6日 依《2013年度管理评审计划》及《内部审核和管理评审程序》要求，公司于2014年1月6日召开了管理评审，本次会议内容为： 一、内/外部审核情况： ①ISO9001:2008体系内审情况：

2013年12月25-26日依2013年《内审计划》及《内部审核和管理评审程序》文件要求，组织公司内审团队对我司实施了ISO9001:2008质量管理体系的内审，本次内审共发出13份一般不符合项报告，具体分布如下： 1) 跟单部：1份（7.4.1采购过程）；

2) 品质部：三份（违反7.4.3采购产品的验证及4.2.4记录控制条款）；

3) 车缝部：3份（违反7.5.3标识和可追溯性条款及6.2.2能力、培训和意识条款）； 4) 技术部:1份(违反4.2.4)

5) 裁床：一份（违反7.5.1工作环境） 6) 仓库：一份（违反5.4.1质量目标）

7) 机修部：一份（6.2.2能力、培训和意识条款） 8) 人事部：2份（违反6.2人力资源和5.4.1质量目标）

综上，均为一般不符合项，未发现严重不符合项，说明ISO9001:2008质量管理体系在我司能得到持续、有效、充分实施。

本次审核问题点分布在6.2条款及7.4条款和4.2.3-4条款较多，说明各部门对体系标准条款要求执行的深入性尚待提升；由于审核抽样风险，本次审核结果并不能直观归结为有不符合项或者开不符合项多的部门就是做的不好的部门，未开立不符合项的部门就是做的好的部门，审核的目的在于检测体系在内部是否持续、全面展开，我们开展内审的目的是为了监督及推动体系更深入、全面的提升！ ②ISO9001:2008体系外审情况：

2013年10月9日，XX认证公司对我司进行了ISO年度审核，以确认公司在审核周期内管理体系的完整性，并决定证书的持续有效性，通过此次中鉴认证公司认定公司的动作流程有效，审核通过，并未有发现新的不符合项（三个观察项）。 ③XX公司EHSH审核情况：（XX公司）：

a．2013 年 4 月23日，客户委托XX公司到工厂作了社会责任的现场稽核，共审核86项，提出 33个问题点，均为一般不符合事项；评分为72.2分。已回复整改措施，待后期审核验证。

④XX公司质量体系稽核情况：

2013年 6 月21 日，客户XX到公司作了质量体系的现场稽核，本次审核得分为82.6分，

审核开立

2项不符合、5项建议，均为一般不符合事项；已回复整改措施，待

后期审核验证。

综上，公司在对应国标及客户的要求中都表现了积极的应对与配合，并取得了一定的成绩；为公司的质量、环境、安全、社会责任等方面的内控做了应有的承诺及表决。

二、质量方针、目标及其实施情况：

1）质量方针：质量一流，交期准时；客户至上，精益求精。此方针经讨论予以延用。 2）年度总目标：： 客户满意度≥95% 交期准时率＜≥96% 品质问题退货≤2次 重大质量投诉≤2次

共有7个客户参加客户满意度调查，2013 年的客户综合满意率为 91%，没达到公司的要求.

XX客户在本年度质量体系审核时,指出公司质量目标:重大问题投诉≤2次/季度（每年8次）， 很难达到客户满意度≥95,现已修订为重大质量投诉≤2次/年.

3）部门分目标：

2013年生产部目标有修改：

返工率≤1%/月和产品批次合格率≥99%/月不相符，经讨论商议删除返工率≤1%/月，生产部各部门只保留产品批次合格率≥99%/月 2013年部门分目标达成情况：

裁床部门目标是产品批次合格率≥99%，全年达成目标为98.7%。未达标的原因是：裁片布次,裁片尺寸偏大/偏小，

2)衫长尺寸偏大0.5-1.1cm/衫长尺寸偏小0.5-0.6cm,裤长尺寸偏大0.5-1.2cm,裤长尺寸偏大0.5-0.6cm.

原因分析：1)裁片勾纱,污渍,粗纱,飞毛,布痕,纱结,粗幼纱,缺损.

纠正和预防措施：1要求提高裁床裁片组,查片组及配套组员工的工作责任心.

负责人须严格监控各个流程并提醒员工如何操作方可避免2)要求裁床查片组员工在查片时边查片边打污渍.

车缝部门目标是产品批次合格率≥99%，全年均达成目标为92.8%。 未达标原因是：1-12月QA抽箱共717次，车缝返箱共51次，

原因分析：因车缝烂洞、爆口、断纱、错码、污渍、尺寸问题、等疵点超过AQL1.5的标准

导致返箱。

整改措施：1、针对此种细节上的大问题，在生产时各相关负责人须严格监控各个流程并

2、在生产大货过程中，现场管理人员对一些工艺上容易员工的手势出现质量问

这些问题。

提醒员工如何操作方可避免这些问题。

题的要加以辅导纠正，现场QC必须监控到位。

3、对于在生产过程中完全可以避免的错误，各个流程上的QC必须严格监控。

技术部门目标是产品批次合格率≥99%，全年均达成目标为95.3%。 未达标的原因是：车办车缝工艺

原因分析：生产的各类办车缝工艺不够美观，时常会出现断纱、断线、容皱不均、尺寸问

题等；

纠正和预防措施：相关负责人严格监控各个流程工序，避免一些细节上出现不应该出现在

大问题；

品质部品质问题退货≤2次/年，重大质量投诉≤2次/年，全年无品质问题退货、无重大质量投诉，目标达标。

机修部门目标是设备完好率≥98%，全年12个月均为100%，均达成目标

人事的部门目标培训计划达成率≥99%，新员工有培训，老员工及管理人员的培训缺乏计划性。无达成目标。

跟单部顾客满意度≥91分，没有达标

布料供货准时率≥99.3%，辅料供货准时率≥99.7%，达标完成。 交期准时率≥98%

三、质量管理体系的运行情况：

公司截止2013年12月31日止共有质量手册（1份）、程序文件（21份）、作业指导书（15份）、表单（68份）。

2013年为方便全员投入及了解ISO9001：2008质量体系，仍然延续在公司宣传栏制作ISO相关知识的宣传，制作ISO相关标语图挂示相关部门，对新进人员进行ISO方面信息培训，利用广播宣导ISO知识，由内审对各部门文件及操作要求进行培训等。 四、顾客关注的问题及反馈的重要信息，顾客投诉的处理： 2013年1-12月暂未发生客户书面投诉现象。

2013年12月对唯一客户XX实施了客户满意度调查，调查结果为86分(大货）、74分（室内运动），66分（开发）同时提出了下述建议或改善要求： 大货方面：

1. 加强纸样缩水率测试，2014年加强改善尺寸问题

2. 交期略有改善，2014年需继续改进，特别是上线时间要准时。 室内运动方面：

1、关于交货准时度说明一下：对比与之前跟单同事反映，在2013年已经有很大的改善，排产等方面也非常明确。但是在公司要求来说还有相当的差距；

2、由于服装生产过程需要太多的流程以及多方面的协助过程，希望在多方面的协助与沟通方面做得更到位；

3、从下单后到面料下单的时间还希望再缩短些，可以为后面生产预留进来多的时间。 开发方面：

1. 样衣交期有时不能跟到TIMELINE要求到位日，且报出来的交期也不准确；

2. 邮件回复问题请尽量按时； 3. 平时的问题请多用电邮反馈； 4. 工艺单提交须快速；

5. 选样面辅料请尽量用电邮追面辅料厂

上述建议，跟单部及技术部将着手在2014年跟进、改善。 4.2 分析或建议：

2013 年公司共收到客诉 85 份，均为产品一般性品质异常，顾客的投诉品质部均按文件的要求及时、准确的作了处理，顾客对处理的结果表示满意（见客户满意度调查报告），2013年平均每月客诉次数为7 次，具体分析如下： 月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 投诉次数 5次 4次 12次 26次 12次 6次 原因及处理 补货 补货 补货 补货7月 8月 9月 10月 11月 12月 7次 2次 3次 1次 2次 5次 补货 补货月份 投诉次数 原因及处理 补货 补货 补货 补货 补货 补货 2013 年共收到客诉 85 次，均为公司装箱少数或有次品退回均为一般性不符合，没有重大投诉，各客户投诉明细如下： 其中XX公司64次， XX公司14次， XX公司5次， XX1次， XX1次，

主要的不良项为装箱少数，有次品需退换现象，就客户的投诉比例来讲，XX占总比例的75%，造成投诉过高的原因来分析，其中装箱少数因素居首位，占到65%， 五、过程、运行情况和/或服务的符合情况：

根据《采购控制程序》要求，2013年上、下半年分别对生产面、辅料供应商实施了二次定期评估：辅料供应商为9家，评为A级的为5家，B级为4家，XX织造厂、XX拉链在第三季度降级为C级，在第四季度XX升级为A级，XX织造厂仍为C级，C级供应商为限期整改供应商，仍进行采购，三个月内进行改善确认并成为合格供应商，XX供应商连续两个季度为C级，跟单部不见有该供应商的整改报告资料，后期需有相应的供应商改善资料，合格后才可成为我司供应商，此点需注意。布料供应商为10家，全部为B级。是为合格供应商，期望明年有面料商成为A级，预示着配合度极为融洽。上游供应链的实力强大，会给我司的后期生产交期率提供一个良好的基础。布、辅料供货准时率≥99%，全年目标已超额完成，已超过既定目标。希跟单部继续保持，再接再厉。

人力资源的培训与考核是本年度的不足问题，期待人力资源部来年有好的方法改善。

六、可能影响质量管理体系的各种因素： 中高层管理人员频繁变更及公司架构的变更： a．人员的变更：

XX自2013年5月20日加入XX大家庭 XX自2013年7月加入XX大家庭 X

b．组织架构的变更

XX部和XX部的合并：5 月份，公司将XX部纳入XX部管辖范围，全面负责公司产品从原料采购到客户订单接单的全部作业流程。从合并后运作的效果来看，公司当初的决策是正确且合理的。

XX部和XX的合并：5 月份，公司将XX纳入XX部管辖范围，从合并后运作的效果来看，XX部将车间生产数据的准确性成功的解决了，尤其是将以往各部门货物少数的乱象问题清晰化，少数的责任可以明确到责任人，证明公司当初的决策是正确且合理的。 c.人力资源方面：

公司 2013 年组织了第二次内审员的培训，又有 2名同志通过了考试，取得了 ISO9000 内审员的资格证书。各位内审员在公司内外审过程中都起到了一定的骨干作用； 七、纠正预防措施实施情况

2013 年公司共发出《品质纠正及预防措施单》24 份，回收 24 份，回收率100%，合格率100%，及时结案率100%，经分析，公司在以下两个方面需要对纠正及预防措施进行改善：1.纠正预防措施落实不彻底，不良现象时有重复发生，对策的有效性需要全面考量； 2.纠正预防措施的持续追踪性有待进一步提升。

通过此次评审，认为整个体系的运转情况还是基本符合 ISO9000 体系要求的，评价根据在于：已经通过今年的外审，取得了继续保持 ISO9001 体系证书的资格。

公司管理部门和生产部门运转良好，没有发现重大的安全质量事故，表明我们基本上是在体系标准控制之下进行的。

主要的经营管理目标：公司质量目标，内部管理等工作都取得了一定的成绩。 客观上，整个体系运转良好，符合标准要求。但是，仍存在以下问题： 体系文件的改版：

我们的程序文件存在一些问题，主要是今年有些部门合并，中高层人员的流失，有些文件需重新制订，因此总经办要组织力量进行修改，体系的运行是以体系文件为标准的，我们要把体系文件编写的更有针对性，使实际工作和体系文件结合的更紧密。

同时希望各部门主管重视ISO工作。我们的体系是系统的，体系运行是自上而下的，哪一个环节出了差错，公司的总体业绩便会受到影响，所以要求各位主管在落实质量体系工作时要有强烈的团队意识，不断进取，不断学习，不断提高，争取下次管理评审时，我们公司的业绩将有一个大幅度的提升！ 编制： 审核： 批准：

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日期： 表格编号：QP-03-R03 版本：A0