品管人员职责责任

序号 工作内容 工作要求 职责承担人 责任担当 1）有明确的检验标准； 2）有清晰的验收流程； 3）有正确的抽样方法； 4）有定期对关键供应商进行现场评估； 5）有定期统计供应商所供原料的品质状况； 6）有明确的供应商产品品质异常处置沟通渠道； 7）有明确的供应商品质考核办法； 8）有供应商连续出现质量问题相应的处理办法； 9）有对供应商产品质量进行改进后的及时跟踪； 1 进料管理 10）有明确的因供应商原材料质量问题造成损失的责任承担办法； 11）有清晰的进料检验报告； 12）有合理的记录保存方式和措施； 13）有明确的特采程序和规定特采的批准人； 14）有明确的紧急放行程序和规定的紧急放行批准人； 15）有明确的不合格原材料处置方式； 16）有及时追踪应退回供应的产品。 1）有明确的关键过程控制点； 2）有准确、适宜和充分的关键过程监控作业指导书； 3）有准确、适宜和充分的关键过程检验标准； 关键过程2 4）有明确的关键过程检验流程； 管理 5）有清晰的关键过程监控记录； 6）有合理的记录保存方式和措施； 7）有监控产品特殊要求传递过程的有效性。 1）有明确的成品检验标准； 2）有合理的成品检验抽样方法； 3）有清晰的客户和订单特殊要求信息； 4）有有效防止成品漏检的方法； 5）有文件化规定成品异常处理程序和批准权限； 3 成品管理 6）有规定的成品检验结果批准人； 7）有成品特别放行程序和明确的审批人； 8）有清晰的成品检验报告； 9）有重新检验确认记录； 10）有合理的记录保存方式和措施； 11）有有效的检验信息追溯路径。 1）有具体的不合格品管理流程； 2）有具体的不合格品原因分析人； 3）有明确的不合格品处置措施； 4）有适宜的统计技术应用满足不合格品控制需求； 5）有对相关质量问题进行统计分析。 4 不合格品管理 1）有动态管理和定时更新监视和测量设备台账； 监视和测2）有定期校验监视和测量设备； 5 量设备管3）有明确的测量设备使用状态标识； 理 4）有必要的测量设备操作指导书； 5）有定期保养检测设备且建档。 1）有明确的客户投诉的处理流程； 2）有规定的客户投诉回复人员； 客户投诉3）有适当的客户投诉回复信息； 6 管理 4）有对客户投诉进行相应原因分析； 5）有制定必要的纠正和预防措施，并标准化； 6）有对客户投诉要进行定期统计和分析。 1

1）有对不便用文字表达或用文字表达不清楚实体形成实物样品封存或拍成照片作为参照； 2）有明确的实物样品或图片，分为合格限度样品与不实物样品合格限度样品； 7 和图片管 3）有定期确认和更新实物样品或图片； 理 4）有便于参照的实物样品或图片应用于进料、制造过程、成品各过程中需要的地方； 5）有合理保存实物样品或图片使其不易变质。 1）有对产品的状态进行标识并有追溯性； 2）有完善的品质计划（作业指导书/加工工艺/质量记录/ /质量控制点的确定）； 质量保证3）有特殊产品的特别规定； 8 管理 4）有对发现的异常进行分析识别，并采取纠正措施； 5）有对产品更改形成书面的会签确认和相应的品质再检验确认记录； 6）有保证不发生漏检相应的方法或支持程序。 2