001GRS原材料成品统计程序

为了确保GRS产品达到GRS管理体系要求，特制定本程序。 2. 适用范围

适用于GRS材料的总共年度数量的计算。 3. 职责

3.1仓管部负责统计再生涤纶的最终产品的年度总量。

3.2品管部和生产车间负责确定生产再生产品的技术参数、标准，并提供各道制成率等数据。协同生产部统计和计算GRS材料和非GRS材料之间的数量比率。 4. 工作程序

4.1再生资料如涤纶来自经GRS认可的工厂，并且100%不含任何污染物质。由生产部按公司《再生材料验收入库制度》执行。

江门市有限公司 文件名称：GRS原材料成品统计管理程序 制定部门：专案组 生效日期：2017/11/1 文件编号：ZS-001 第 2 页，共 3 页 版本：0 4.2GRS年度数量是通过总量平衡方式计算出来的，公式如下： （A/B）C=D

A=声明GRS原材料的年度投入量（公吨或公斤）

B=总共年度投入原材料量（公吨或公斤），包括在生产过程中所有可能使用的材料

C=生产的最终产品的总共年度数量 D=可以申报GRS的最终产品的年度数量

注：在A和B中水的含量被考虑是一个常量因素。

4.3在一年内声明GRS产品的全年总发货量小于或等于用上述公式计算出来的可以申报GRS的最终产品的总量（D）。

4.4不得作出任何虚假申报或者作出在该年度所交付的申报GRS材料的总量可能高于申报GRS的最终产品的总量(D)的任何申报。 4.5必须对GRS申报进行记录存档。

4.6在年度审计时，应对财务数据进行检查，这些数据必须同销售合同相一致。大于5%的偏差视为同销售合同不一致，并且可能导致被排除在GRS程序项目之外。

4.7废料百分比应包含在总量平衡计算中。公司在再生生产工艺中内部废料不被重新使用，所以在申报GRS产品时，无需显示使用前和使用后废料的比例。 5. 支持性文件

5.1再生材料验收入库制度 5.2文件和记录管理程序

江门市有限公司 文件名称：GRS原材料成品统计管理程序 制定部门：专案组 生效日期：2017/11/1 文件编号：ZS-001 第 3 页，共 3 页 版本：0 5.3GRS标识管理程序 6.记录文件 6.1验收记录 6.2入库单 6.3财务报表

6.4再生原料/成品统计平衡表